Escrito por: E.J.

Configurações de Pós-Pagamento

Sumário

» Parâmetros/Permissões e Direitos

» Referências

Objetivo

O objetivo dessa tela é realizar configuração de valores referente à cobrança de pós-pagamento.
O cadastro deve ser realizado quando o contrato for vinculado a um plano configurado como "Demais Modalidade", conhecido também como plano "pós-pagamento".

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Funcionalidade

Através dessa funcionalidade, é possível realizar configurações de contratos pós-pagamento para a cobrança de coparticipação. Com isso, ao realizar o cadastro, os valores cobrados se basearão nas tabelas inseridas e % indicados para cobrança dos beneficiários.

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Parâmetros/Permissões e Direitos

Parâmetros

Existem alguns parâmetros de sistema que, necessitam ser configurados para permitir que alguns recursos sejam utilizados da maneira que a Operadora desejar. A seguir, explicaremos o parâmetro "Cobrar conta sem valor de coparticipação.

Parâmetros

Acessando o Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba. Contratos de Pós-pagamento.

O parâmetro "Cobrar conta sem valor de coparticipação", é possível indicar se contas que estão com valor zero de cobrança de coparticipação, serão ou não inclusas na mensalidade:

Permissões de direito

As permissões de direito, são dados atribuídos ao operador do sistema para que o mesmo possa realizar algumas operações. Essas permissões, precisam ser atribuídas ao operador através do Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de acesso > Botão: "Cadastro de operadores" > Botão "Permissão de direitos".

Permissões de direito

Para realizar alteração na tela de configuração do pós-pagamento, no campo "Troca de códigos" na aba. Campos 1.B, é necessário no cadastro do Operador ou no perfil ter atribuído o direito 'PODE ALTERAR OS DADOS DA TABELA NAS CONFIGURAÇÕES DE PÓS-PAGAMENTO'.

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Operacionalização

Através do módulo Estrutural, no caminho: 'Cadastros > Cadastro de Contratos > Aba. Pós-Pagamento', é possível ter acesso à tela de pós-pagamento para configuração:

Ao clicar no botão 'Novo', é possível incluir a vigência dos dados que serão configurados:

É possível também excluir uma vigência já configurada, através do botão 'Excluir'.

Forma de Pagamentos dos Atendimentos: Através dessa opção é possível selecionar qual a forma de pagamento será utilizada, por exemplo, no caixa, nas mensalidades após faturadas etc;

Tabela de Procedimentos: Será utilizada como base para a aplicação dos percentuais (%) de cobrança;

Tabela de procedimentos (Cooperado): Será utilizada como base para aplicação dos percentuais (%) de cobrança, referente ao cooperado;

Tabela de procedimentos (Contas do PTU): Será utilizada como base para aplicação dos percentuais (%) de cobrança, referente às contas do PTU (Protocolo de Transações Unimed);

Tabela de Diárias e taxas: Através dessa opção, é possível inserir uma tabela que será utilizada como base para aplicação dos percentuais (%) de cobrança de diárias e taxas;

1ª Tabela de mat/med: Primeira tabela base para cobrança de mat/med (Materiais e Medicamentos);

2ª Tabela de mat/med: Segunda tabela base para cobrança de mat/med;

3ª Tabela de mat/med: Terceira tabela base para cobrança de mat/med;

% de Acréscimo 1ª Tabela: Através dessa opção é possível configurar um acréscimo referente aos valores da primeira tabela de mat/med;

% de Acréscimo 2ª Tabela: Através dessa opção é possível configurar um acréscimo referente aos valores da segunda tabela de mat/med;

% de Acréscimo 3ª Tabela: Através dessa opção é possível configurar um acréscimo referente aos valores da terceira tabela de mat/med;

Cobrança do Instrumentador: Através dessa opção é possível configurar se terá ou não cobrança referente ao valor do instrumentador;

% do honorário principal: Através dessa opção é possível inserir o % de cobrança, isso se no campo 'Cobrança do instrumentador' estiver configurado para a cobrança do percentual;

Aba. Parâmetros

Campos 1.A

Na aba Campos 1.A, é possível configurar os dados referente à cobrança de coparticipação;

Valores do pós-pagamento: Através dessa opção será possível indicar por qual opção o sistema se baseará na cobrança de coparticipação;

% sobre procedimentos: Através dessa opção é possível indicar o percentual (%) que será cobrado do beneficiário referente ao valor base;

Valores do pós-pagamento (Contas PTU): Através dessa opção será possível indicar em qual valor base o sistema irá se basear para a cobrança;

% sobre o contraste: Através dessa opção indicará o percentual (%) aplicado sobre o valor de contraste;

% sobre filme: Através dessa opção indicará o percentual (%) aplicado sobre o valor do filme;

% sobre mat/med: Através dessa opção indicará o percentual (%) aplicado sobre o valor do mat/med;

% sobre taxas: Através dessa opção indicará o percentual (%) aplicado sobre o valor da taxa;

% sobre OPME: Através dessa opção indicará o percentual (%) aplicado sobre o valor do OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais);

Campo 1.B

Na aba Campos 1.B, para incluir ou alterar a troca de código, no cadastro do operador ou perfil deverá ter atribuído o direito "PODE ALTERAR OS DADOS DA TABELA NAS CONFIGURAÇÕES POS PAGAMENTO.

Taxas de administração

Na aba "Taxas de administração" o operador deverá configurar o percentual (%) de taxa administrativa, taxas sobre SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico) e taxas sobre demais procedimentos médicos, conforme negociação entre Operadora e empresa.

Taxas de Administração: Através dessa opção será atribuído um percentual (%) de taxa administrativa, que incidirá sobre os valores do atendimento;

Taxas sobre SADT: Através dessa opção será atribuído um percentual (%) sobre os valores de honorários, custo operacional e/ou filme;

Taxas sobre demais procedimentos médicos: Através dessa opção será atribuído um percentual (%) sobre os demais procedimentos médicos que não incluem guias SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico);

Cobrança de imposto

Na aba "cobrança de imposto", através da opção "Cobrança sobre as contas do cliente", é possível configurar se ocorrerá cobrança de imposto ou não;

Aba. Negociações específicas de preços

Através da aba "Negociações especificas de preço", é possível configurar valores específicos de procedimentos, taxas, pacotes e tabela de preços por local de atendimento:

Procedimentos acordados especificamente: Através dessa opção é possível configurar procedimentos com valores específicos;

Taxas acordadas especificamente: Através dessa opção é possível configurar taxas com valores específicos;

Pacotes acordados especificamente: Através dessa opção é possível configurar pacotes com valores específicos;

Acréscimo por tabela de mat/med por local de atendimento: Através dessa opção é possível configurar um % de acréscimo conforme a tabela e local de atendimento;

Quando cadastrado nessa aba de Negociações especificas de preço, o sistema busca os valores aqui antes de buscar os valores nas configurações gerais.

Observações

Através da "aba Observações" o operador poderá realizar a inclusão de observações referente a esta configuração:

Recálculo de contas

Na "aba Recálculo de contas" é possível recalcular as contas em um período especifico. Essa rotina é utilizada quando existe algum tipo de alteração nas configurações e será necessário recalcular contas com esta nova configuração.

Através do botão 'Carregar contas' é possível buscar as contas desse período indicado. Após isso, clicando no botão 'Recalcular Contas' é possível realizar o recalculo dessas contas listadas com as novas configurações;