Forma de contratação.

Apresenta as seguintes opções para contratação do prestador:

• • • Produção: pagamento de acordo com os atendimentos/produção do prestador;
    • Assalariado: pagamento fixo por período;
    • Captation/Orçamento Global: é o tipo de contratação com valores fixos, pelo qual o prestador de serviços configurados receberá no pagamento (lote).
    • Horista baseado no atendimento: pagamento de acordo com atendimento (utilizando módulo Ambulatório);
    • Horista baseado no cartão ponto: pagamento de acordo com o ponto (utilizando módulo Ambulatório);
    • CAPTATION (Valor por vidas): deverá ser cadastrado o valor por vida que o prestador de serviços irá receber, podendo configurar um redutor sobre o valor e também uma vigência de início e fim.

• • Forma de pag. Das faturas: existe a possibilidade de realizar algumas configurações de como o prestador de serviços deve receber pelos seus atendimentos prestados, sendo:

• • • Pagamentos centralizados ao prestador: o pagamento da produção de todo o lote é pago ao prestador/dono do lote (Prestador que está faturando);
    • Pagamentos divididos aos prestadores constantes no lote: o pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é dividido entre todas as pessoas informadas como participantes, sendo corpo clínico, prestadores, cooperados, etc.;
    • Pagamentos de honorários divididos aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizados ao prestador: os honorários são divididos entre os prestadores participantes dos procedimentos informados no faturamento e os materiais e medicamentos, taxas e outros são pagos ao dono do lote;
    • Pagamentos divididos aos cooperados e credenciados, centralizados ao prestador quando for corpo clínico: o pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é pago aos prestadores de serviços informados como "participantes" no faturamento e. quando for corpo clínico, o pagamento é direcionado ao prestador dono do lote;
  • Evento padrão nos lotes: indica qual evento no financeiro será utilizado como padrão deste prestador. Não preenchendo, o sistema vai buscar os eventos por cada tipo de item que ele vai receber;
  • Lanç. da taxa administrativa: caso o prestador receba taxa administrativa em cima da produção, esse campo indica qual evento será utilizado para lançar a taxa administrativa no pagamento do prestador.
  • Taxa administrativa em %: indica qual a porcentagem da taxa administrativa que o prestador irá receber por pagamento;
  • Dia de entrega das faturas: indica o dia combinado para entrega do faturamento físico do prestador. Esse campo não impacta no seu pagamento, é apenas para fins de registro da Operadora;
  • Pagamento de taxas de sala: quando houver o faturamento de mais de uma taxa de sala contendo portes, essa configuração permitirá que sejam pagas todas as taxas cobradas ou somente a de maior porte;
  • Tratamento de glosas: listagem de diferentes formas de tratamentos das glosas no pagamento do prestador, seja em não descontar um evento de glosa, descontar as glosas, não descontar as glosas dentro do mês, programando desconto para um mês subsequente, etc.;
  • Pagamento de custo operacional e filme: caso o prestador possua negociação de valores para procedimentos com custo operacional e filme, essa opção possibilita configurar se o pagamento será um valor único, contendo honorários, custo operacional e filme, ou se deve separá-los para que fique visual no demonstrativo de pagamento deste prestador;
  • Regra de pagamento: possibilita configurar a data de pagamento ao prestador, podendo ser configurada uma data fixa no mês ou até mesmo mais de uma data. Caso a operadora trabalhe com datas de pagamentos de prestadores distintas, as configurações mais utilizadas, são essas:
    • Conforme calendário de pagamento do prestador: habilita o calendário para definição específica deste prestador, podendo ser uma data no mês ou mais de uma.
    • Conforme o calendário Geral de pagamento: essa opção é para os casos em que a Operadora realiza o pagamento da rede de prestadores em apenas uma data, ou mais de uma, sendo igual para todos os prestadores. Neste caso, pode ser configurado o calendário geral (Contas Médicas / Configurações / Calendário Geral de Pagamento de Prestadores).
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  • Dia de pagamento das faturas: será utilizado, se não for empregada a opção de calendário. Fixando a data de pagamento que o prestador irá receber;
  • Conveniada: só será utilizado se não for empregada a opção "Calendário", fixa a data de pagamento da conveniada.
  • Quando atuando como auxiliar: define a forma de pagamento do prestador quando atuar como auxiliar em algum procedimento, se deverá seguir o valor de sua tabela de preços ou o valor baseado na participação do cirurgião:
  • Estabelecimento: permite vincular qual é o estabelecimento, relacionado a este prestador, mais utilizado nas Operadoras que possuem recursos próprios;
  • Congênere: permite selecionar qual a congênere que este prestador poderá atender. Caso não seja preenchido, o sistema irá considerar todas existentes;
  • Agrupamento de pagamentos: possibilita configurar de que forma vai aparecer no financeiro e no demonstrativo de pagamento, se será apenas um registro e um demonstrativo, se deverá ser por congênere, dentre outros;
  • Empresa médica: possibilita configurar a Empresa credenciada do prestador (se tiver), informação disponível para fins de relatórios;
  • Tipo de despesa: define qual o tipo de despesa que o prestador realiza, se é assistencial, odontológica, dentre outras;
  • Taxa de comissionamento de OPME fornecido (em %): nos casos em que o prestador fornece OPME para os usuários do plano e conta contratualmente que deve-se pagar a taxa de armazenagem do OPME, esse campo indica qual a porcentagem da taxa de OPME fornecido desse prestador;
  • Taxa de comissionamento de OPME pago (em %): indica qual a porcentagem da taxa de comissionamento de OPME, quando não é fornecido pelo prestador;
  • Taxa administrativa (em valor): caso o prestador tenha negociação a preço fixo de taxa administrativa, esse campo indica qual o valor da taxa;
  • Cálculo de honorários: define a forma de cálculo dos honorários do prestador:
    • Usar a negociação do prestador de serviços: os valores são calculados de acordo com os prestadores de serviço identificados na conta médica (prestador em: Taxas/Procedimentos/Materiais e medicamentos);
    • Usar a negociação do "dono" da fatura/lote: os valores serão calculados de acordo com o cadastro do prestador Dono do Lote.

(Estas opções trabalham em conjunto com a opção: "Forma de pag. Das faturas")

• • Aplicar regra de % em múltiplos proc./vias?: define se, para este prestador, deverá ser aplicada a regra de vias (mesma via e via diferente). Preenchendo como "sim", o sistema vai buscar o que consta configurado no cadastro do procedimento e informando como "não", nunca irá incidir regra de vias para este prestador;
  • Forma de pagamento das taxas de sala: possibilita configurar de que forma serão pagas as taxas de salas de procedimentos, se serão por horas, apenas pelo porte, etc.;
  • Considera fat. dif. indicado no plano?: caso o prestador atenda por rede de atendimentos;
  • Dia de pgto. de hon. na fatura de terceiro: define qual será a regra de pagamento do prestador quando ele não for o dono do lote. A partir da versão 05/2023 será disponibilizado as opções 1- Seguir regra de pagamento do prestador, que irá considerar o calendário de pagamento. E 2- Considerar dia de pagamento da fatura, que irá considerar o dia informado no campo "Dia de pagamento da fatura";
  • Processo de ajuste de Produção Negativa: possibilita configurar como o sistema deve se comportar quando o prestador ficar com produção negativa (devendo para Operadora), quando tem mais débitos do que créditos, permite configurar se deve ser gerado o desconto para o próximo mês, um boleto, etc.

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• Informações Bancárias

Campos para parametrização da conta bancária do prestador: O preenchimento visa facilitar o pagamento do prestador pelo Módulo Financeiro, na criação de ordem de pagamento e pagamentos em geral, não sendo necessário o preenchimento manual de cada pagamento do prestador.

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Opção destinada para realizar débitos, seja de produção, saldo negativo, entre outros. Uma vez configurado o débito automático, todo débito com a Operadora, ocorrerá dessa forma, automática.

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• Acesse o Módulo Contas Médicas > Movimentação - Importação / Exportação > Importação de arquivo de contas:

• Prestador: Deverá selecionar o prestador para o qual estará efetuando a importação do arquivo de faturamento. Obrigatoriamente, esse prestador deverá estar configurado na aba 3 do cadastro de prestador, o campo "Layout para troca de arquivos" define o modelo do layout que a Operadora receberá do faturamento desse prestador;
• Lote de contas: Obrigatoriamente, ao iniciar a importação do arquivo, deverá ter um lote de contas médicas aberto para que, neste campo, possa ser selecionado o lote desejado para criação das contas médicas;
• Solicitante: Deverá selecionar o prestador solicitante para que seja importado para as contas médicas;
• Arquivo: Deverá selecionar o arquivo para iniciar a importação e criação das contas;
• Campo de Seleção: Poderá selecionar se haverá importação dos casos em que não houver guias informadas;
• Motivos a glosar: Possibilita selecionar os motivos de glosas para que o sistema a faça de forma automática, caso se enquadre nos motivos relacionados.

Após seguir os passos acima, clique em para gerar as contas médicas.

Em caso de erros no processamento do arquivo, serão expostos na grid "Ocorrências" e poderão ser impressos e até mesmo, salvos em PDF.

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Clicando em :

• Aba Geral 1
  • Natureza Jurídica: O sistema trará automaticamente a natureza, caso a Operadora trabalhe com o Conceito Pessoa. Se não, deverá preencher de acordo com o tipo da pessoa.
  • Classificação: Permite definir à qual classificação o prestador pertence (as classificações podem ser cadastradas no Módulo Contas Médicas > Cadastros > Classificações > Classificação de prestadores de serviço).
  • Tipo de rede: Possibilita configurar o tipo de rede ao qual o prestador pertence, podendo ser rede própria, conveniada, entre outros.
  • CMC/Inscr. municipal: O sistema trará a inscrição, de forma automática, de acordo com a cadastrada no cadastro da pessoa.
  • Grupo: Permite configurar a qual grupo o prestador pertence: se é hospital, laboratório, etc.
  • Tipo serviço: Permite que seja configurado o tipo de serviço que o prestador realiza para a Operadora.

• Aba Geral 2
  • Indicável: Determina se este prestador pode ser indicado aos usuários (para realizar o cadastro de indicação de prestadores, módulo Contas Médicas > Cadastros > Outros cadastros : Configuração de indicação de prestadores).
  • Contrato: Possibilita o número ou o nome do contrato do prestador, campo de origem textual.
  • Vigência de contratos: Possibilita configurar as informações sobre reajustes contratuais, podendo ser extraídas por relatórios.
  • Natureza do rendimento: Possibilita configurar qual natureza esse prestador presta para a Operadora.

• Pessoa Física e Jurídica: Os campos são preenchidos de forma automática, conforme o cadastrado da pessoa, física ou jurídica, contendo os dados configurados diretamente na pessoa.

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• Datas de vencimentos da documentação: Possibilita configurar os números de alvarás de funcionamentos, corpo de bombeiros, entre outros, assim como configura as datas em que foram protocolados tais documentos nos órgãos competentes. O intuito das informações é manter o cadastro sempre atualizado. Por isso, ao contar 12 meses após a data protocolada, o sistema emitirá críticas de documentação vencida toda vez que o prestador se logar na Web e até mesmo no módulo.
• Liberar demonstrativo Web até: Permite, nos casos em que o prestador esteja devendo algumas das documentações acima, bloquear o prestador de visualizar os demonstrativos de pagamento na Web, obrigando o prestador a entrar em contato com a Operadora e enviar as documentações. A partir da data configurada aqui, o prestador não conseguirá ver os demonstrativos até que o operador atualize essa informação após receber a documentação pendente.
• Documentos entregues: Permite que sejam marcados quais os documentos que o prestador entregou no ato de credenciamento, ficando disponível para fins de visualização e cadastro.

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• Reg. no cons. da categoria (CRM, CRF, CRO...): Deverá selecionar qual é o tipo do registro que esse prestador está credenciando com sua respectiva numeração e estado.
• CNES: Sistema trará automaticamente os dados alimentados no cadastro da pessoa.
• CNESII: Possibilita informar outro número de CNES além do fornecido no cadastro da pessoa, caso prestador tenha mais de um.
• Tipo de estabelecimento (CNES): Deverá selecionar, de acordo com o CNES, o tipo de estabelecimento em que o prestador pratica.
• CNS: Sistema trará automaticamente os dados alimentados no cadastro da pessoa.

• Certificado de responsável técnico: Deverá ser preenchido com o número do certificado entregue no credenciamento.
• Nome: Nos casos de contratos de Pessoa Jurídica, esse campo deverá ser preenchido com o nome do responsável técnico pelo prestador.
• Registro no conselho: Deverá ser preenchido com os dados de registro e Estado do responsável técnico.
• CPF/RG: Poderão ser colocados os dados de CPF/RG do responsável técnico desse prestador perante a Operadora.

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• Titulação (Especialidade): Informe se o prestador tem alguma titulação com relação à especialidade.
• Prestador acreditado: Informe se o prestador tem padrões e requisitos certificados pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).
• Cadastro de Instituições e Acreditadoras: Nos casos em que o prestador for do nível "Acreditado", deverá informar a instituição acreditadora a qual fez parte.
• Certificação (RN 405/2017): Com base na certificação atribuída pelo prestador, deverá preencher a certificação, assim como os dados de órgão expedidor, nível e instituição. Opções de certificação: "Programa de acreditação", "Comunicação de eventos adversos", "Qualidade monitorada", "Certificação de Entidades Gestoras de Outros Programas de Qualidade", "Certificação ISO 9001" e "Segurança do Paciente".
• Graduação (RN 405/2017): Com base nas graduações fornecidas pelo prestador, deverá ser preenchida a especialidade graduada referente ao prestador credenciado.

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• Tem leitora?: indica se o prestador possui leitor de cartão magnético no consultório para utilização do prestador via Web Prestador.
• Autorização de consultas?: indica se o prestador poderá efetuar autorizações no Emissão de guias para consultas.
• Solicita senha para o paciente?: indica se, ao confirmar uma guia, o beneficiário deve ou não digitar sua senha.
• Produz pedido de exames?: indica se o prestador poderá realizar pedidos de exames na Web e ver a natureza deles.
• Regime (Pedido de exame): indica se poderão ser feitos os pedidos de exames na Web Prestador.
• Mostrar agendas?: determina se poderá mostrar agendas na Web Prestador, caso o prestador trabalhe com esse conceito.
• Mostrar Faturas?: define se poderão mostrar as faturas do prestador na Web Prestador.
• Mostrar relação de glosas: define se, para esse prestador, deverá aparecer a relação de glosas na Web Prestador.
• Envia faturamento físico?: define se deve ser enviado o faturamento físico para relatórios e monitoramentos.
• Obriga laudo no faturamento Web: indica se deverá obrigar o anexo de um laudo toda vez que faturar os serviços prestados via Web.
• Dias e horários de atendimento: indica os dias e horários de atendimento desse prestador.
• Habilitar emissão de guias apenas no intervalo: limita o intervalo em que o prestador poderá emitir guias na Web.
• Apresentação de produção?: indica qual é o meio de apresentação dos serviços prestados desse prestador.
• Autorização de procedimentos?: indica em quais regimes de atendimentos o prestador poderá solicitar procedimentos na Web Prestador.
• Fornecer comprovante de pagamentos?: indica se esse prestador poderá visualizar o demonstrativo de pagamento na Web.
• Tela de confirmação de autorização?: indica se o prestador poderá realizar a confirmação de autorização na Web.
• Mostrar relação de carências: sinaliza se, na Web prestador, mostrará ou não a relação de carências do beneficiário. 
• Fornecer Dirf na WEB: indica se o prestador poderá visualizar a declaração dos recolhimentos de impostos.
• Intervalo de dias para atualização do cadastro: poderá configurar um prazo, em dias corridos, para que seja feita atualização cadastral do prestador.
• Última atualização: ao atualizar os dados do prestador, poderá preencher uma data para que sistema passe a contar e notificar os dias em que será preciso atualizar o cadastro novamente.
• Liberar faturamento seriado?: indica se esse prestador poderá realizar o faturamento seriado pela Web.
• Perfil Operador WEB: perfil padrão na utilização de criação de usuários via Web, Emissão de guias, Faturamento, entre outros.
• Obriga anexo?: nesse campo, será apresentada a quantidade de anexos, e por qual local será obrigatório o envio de anexo. Se clicar no ícone de lápis (), que fica em frente do campo, serão apresentadas as opções "Web Prestador - Emissão de guias", "Web Prestador - Emissão de guias (Enviar para auditoria)", "Web Prestador - Recurso de glosa" para serem selecionadas, e definir em qual caminho o sistema deverá realizar a validação da obrigatoriedade de anexo.

• Token autenticação Web Service: número do token gerado para utilizar no Web Service.

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• Relação de solicitantes: esta opção define qual é a regra que será usada para mostrar os solicitantes do corpo clínico do prestador, utilizado nos casos em que o prestador é uma clínica ou um hospital; lembrando que é considerado o campo "Pode ser Solicitante?" na aba: "3. Informações adicionais", dos demais prestadores.
• Relação de executantes: esta opção define qual regra será usada para mostrar os executantes do corpo clínico do prestador, utilizado nos casos em que o prestador é uma clínica ou um hospital; lembrando que é considerado o campo "Pode ser Executante?" na aba: "3. Informações adicionais", dos demais prestadores.
• Leitor biométrico?: qual leitor será utilizado nos atendimentos via Web Prestador.
• Procedimentos de consultas: indica o procedimento gerado automaticamente na Web Prestador.

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Para configurar as permissões e direitos do prestador no envio do arquivo XML, é necessário realizar as configurações do TISS, podendo ser geral (todos os prestadores) ou atribuindo por prestador:

•  Configuração Geral: Módulo ServerTiss 3.0 > Configurações.

Para atribuir o direito/permissão, basta selecionar o direito da coluna da esquerda (direitos cadastrados) e clicar em para atribuir para a coluna direita (Direitos atribuídos). Caso deseje remover, basta fazer o inverso, selecionando os direitos atribuídos e clicando em .

• Regras específicas por prestador: Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviços > aba 9 "Configurações do TISS".

Selecione o direito desejado e clique em para atribuir ou, caso queira remover o direito, selecione a regra desejada e clique em .

• Seguir regra padrão da configuração do TISS: Possibilita indicar se, no envio do arquivo xml, o sistema deverá considerar apenas as regras indicadas nesse cadastro ( apenas quando preenchida alguma) ou se deverá atribuir as regras definidas do prestador complementando juntamente às regras gerais, configuradas no módulo ServerTiss.

• Não exibir na agenda do consultório, os usuários que faltarem: Possibilita que, nos casos em que o usuário não comparece na consulta, não exiba na agenda online;
• Permitir selecionar como Executante no módulo Consultório (Guias de exames): Possibilita configurar para que esse prestador, no módulo Consultório, ao realizar as guias de exame, seja permitido que o selecione também como executante da guia do procedimento;
• Médico coordenador (PCMSO): Possibilita indicar qual o tipo de vínculo que o médico auditor possui, se coordenador do programa de controle médico de saúde ocupacional, coordenador da Operadora ou de ambos;
• Operador da agenda (PCMSO): Indica quem é o operador da agenda de PCMSO;
• Dias para retorno por risco de vida indicado no prontuário: 
  • Risco: Possibilita configurar o tipo de risco de vida para o paciente referente às consultas médicas;
  • Dias para retorno (após a primeira consulta): Possibilita definir o prazo para retorno após a primeira consulta para o risco de vida;
  • Dias para retorno (demais consultas): Possibilita definir um prazo para retorno para os demais tipos de consultas.

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As opções abaixo serão utilizadas somente em casos onde a operadora mantém Ambulatório e Consultório próprio.

• Controla agendamento pelo sistema?: Possibilita indicar se o prestador faz o controle de agenda de pacientes diretamente pelo sistema;
• Tipo/Utilização da agenda: Indica o tipo de agenda que o prestador realiza, se é medicina preventiva, ambulatório, dentre outros;
• Regra de agendamentos (marcações): Possibilita indicar a regra para realizar o agendamento, se permite agendamento futuro, se existe horário que o sistema deve bloquear, dentre outros;
• Filtrar as agendas por especialidade: Possibilita criar agendas de acordo com as especialidades médicas;
• Filtrar agendas por área de atuação: Esse recurso permite que o operador utilize filtros na agenda para que possa visualizar por áreas de atuação médica;
• Calcula prazo máximo em dias úteis para marcação de consultas (RN259): Indica se o sistema deve fazer o cálculo de forma automática, trazendo os dias úteis para atender a normativa RN259 da ANS;
• Utiliza configuração de prestador preferencial na agenda: Possibilita selecionar se esse prestador poderá utilizar as configurações de preferencial na agenda;
• Mostra coluna de triagem no consultório: Indica se deverá mostrar as triagens pelo módulo Consultório;
• Reserva horário para lista de espera ao cancelar agenda: Indica se poderá ser feita reserva de horários para novas consultas, quando existe cancelamento de consulta;
• Permite visualização história clínica no consultório: Indica se poderá listar o histórico clínico do usuário no módulo Ambulatório;
• Ambulatório trabalha com integração com módulo ALA: Indica se o prestador faz integração com o módulo específico ALA;
• Preferencial na autorização de pedido de exames: Indica se prestador fará atendimentos preferenciais para pedidos de exames.

Na opção abaixo, poderá colocar a logo do prestador no módulo Ambulatório/Consultório. Ao inserir, permitirá a visualização da logo nas rotinas de impressões desse prestador no módulo.