Escrito por: R. G.

Cadastro de prestadores / Prestadores de serviço

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar o Cadastro de Novos Prestadores de Serviço (Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Médicos, Cooperativas, Unimed, Empresas Médicas, Cooperados, Corpo Clínicos, Cooperados...), incluindo manutenção e alteração de dados.

Funcionalidade

Gerar pagamentos de prestadores e descontos, bem como todo o processo de faturamento de XML na Operadora referente às contas médicas, autorizações e liberações de procedimentos, incluindo também redes credenciadas e conveniadas ao prestador.

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Configurações/Requisitos

Permissões de direitos

Para ter acesso somente à leitura:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "CONSULTAR CADASTRO DE PRESTADORES SEM DIREITO A ALTERAR";

Para ter acesso somente à leitura de documentações:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "NÃO PODE GERENCIAR DOCUMENTOS DO PRESTADOR";

Para ter acesso somente à leitura de classificação financeira:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS PRESTADORES - SOMENTE LEITURA";

Para ter acesso somente à leitura de negociações:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "NEGOCIAÇÕES COM PRESTADOR - SOMENTE LEITURA";

Para ter acesso somente à leitura de impostos:

Módulo Contas Médicas> Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "NÃO PODE ALTERAR INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS DO PRESTADOR";

Para incluir anexos:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "INSERIR ANEXO NO CADASTRO DO PRESTADOR";

Para ter acesso aos anexos:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "ACESSAR OS ANEXOS DO PRESTADOR";

Para ter acesso a administrar operadores que acessarão via web:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "ADMINISTRAÇÃO DE OPERADORES DA WEB - PRESTADORES";

Para alterar somente impostos:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "ALTERA SOMENTE IMPOSTOS NO PRESTADOR";

Para alterar impostos:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "ALTERAÇÃO DE IMPOSTOS DE PRESTADORES";

Para alterar observações:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "ALTERAR OBSERVAÇÕES DOS PRESTADORES";

Para excluir observações:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "EXCLUIR OBSERVAÇÕES DOS PRESTADORES";

Para incluir observações:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "INCLUIR OBSERVAÇÕES DOS PRESTADORES";

Para alterar prestadores descredenciados não autorizados:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "ALTERAR PRESTADOR DESCREDENCIADO NÃO AUTORIZADO";

Para cadastrar configurações do TISS:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "CADASTRAR CONFIGURAÇÕES DO SERVERTISS PARA PRESTADORES";

Para não visualizar e-mails:

Módulo Contas Médicas> Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "NÃO VISUALIZAR E-MAIL CADASTRO DE PRESTADORES";

Para alterar apenas informações bancárias:

Módulo Contas Médicas> Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "PODE ALTERAR SOMENTE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO PRESTADOR";

Para alterar apenas impostos:

Módulo Contas Médicas> Configurações > Restrições de acesso > Permissão de direitos: "PODE ALTERAR SOMENTE INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS DO PRESTADOR".

Permissões de direitos de operadores que acessarão via Web

Para atribuir direitos e permissões web, seja para emissão de guias, faturamento, entre outros, faz-se necessário vincular os direitos/permissões ao cadastro ou perfil ou operador que acessará via web:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Restrições de acesso.

Por perfil: Selecione o perfil desejado e clique em "Cadastro de direitos":

Por Operador: Clique em Cadastro de Operadores e localize o Operador desejado:

Localizando o usuário, clique em "Permissões de direitos".

Configurando críticas no cadastro de prestadores

É possível configurar críticas gerais no cadastro de prestadores.

Acessando o Módulo Contas Médicas > Configurações > Configurações de sistema > "Aba 15 - Críticas no cadastro de prestadores".

Clicando na opção , listará todas as possíveis críticas que poderão ser configuradas para o cadastro de prestadores:

Ao selecionar a crítica desejada, clicando em e será configurada a crítica para todos os cadastros de prestadores.

A opção possibilita que seja removida a crítica.

Operacionalização

Acesse o Módulo Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviços.

Cadastro de prestadores

Botões

Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:

Ícone	Nome	Descrição
	Incluir	Inicia o processo de cadastro do prestador, permitindo que o operador inclua as informações pertinentes.
	Excluir	Exclui o cadastro do prestador selecionado.
	Salvar	Salva as alterações realizadas no cadastro do prestador.
	Desfazer	Desfaz quaisquer alterações realizadas no cadastro do prestador.
	Imprimir	Imprime ficha de credenciamento do prestador.
	Sair	Fecha a tela no cadastro do prestador.

Aba 1. Pagamento de honorários

"Configurações"

Forma de contratação.

Apresenta as seguintes opções para contratação do prestador:

- - Produção: pagamento de acordo com os atendimentos/produção do prestador;
  - Assalariado: pagamento fixo por período;
  - Captation/Orçamento Global: é o tipo de contratação com valores fixos, pelo qual o prestador de serviços configurados receberá no pagamento (lote).
  - Horista baseado no atendimento: pagamento de acordo com atendimento (utilizando módulo Ambulatório);
  - Horista baseado no cartão ponto: pagamento de acordo com o ponto (utilizando módulo Ambulatório);
  - CAPTATION (Valor por vidas): deverá ser cadastrado o valor por vida que o prestador de serviços irá receber, podendo configurar um redutor sobre o valor e também uma vigência de início e fim.

Para melhor entendimento sobre as formas de produção por "Captation", vide o documento Captation.

- Forma de pag. Das faturas: existe a possibilidade de realizar algumas configurações de como o prestador de serviços deve receber pelos seus atendimentos prestados, sendo:

- - Pagamentos centralizados ao prestador: o pagamento da produção de todo o lote é pago ao prestador/dono do lote (Prestador que está faturando);
  - Pagamentos divididos aos prestadores constantes no lote: o pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é dividido entre todas as pessoas informadas como participantes, sendo corpo clínico, prestadores, cooperados, etc.;
  - Pagamentos de honorários divididos aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizados ao prestador: os honorários são divididos entre os prestadores participantes dos procedimentos informados no faturamento e os materiais e medicamentos, taxas e outros são pagos ao dono do lote;
  - Pagamentos divididos aos cooperados e credenciados, centralizados ao prestador quando for corpo clínico: o pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é pago aos prestadores de serviços informados como "participantes" no faturamento e. quando for corpo clínico, o pagamento é direcionado ao prestador dono do lote;
- Evento padrão nos lotes: indica qual evento no financeiro será utilizado como padrão deste prestador. Não preenchendo, o sistema vai buscar os eventos por cada tipo de item que ele vai receber;
- Lanç. da taxa administrativa: caso o prestador receba taxa administrativa em cima da produção, esse campo indica qual evento será utilizado para lançar a taxa administrativa no pagamento do prestador.
- Taxa administrativa em %: indica qual a porcentagem da taxa administrativa que o prestador irá receber por pagamento;
- Dia de entrega das faturas: indica o dia combinado para entrega do faturamento físico do prestador. Esse campo não impacta no seu pagamento, é apenas para fins de registro da Operadora;
- Pagamento de taxas de sala: quando houver o faturamento de mais de uma taxa de sala contendo portes, essa configuração permitirá que sejam pagas todas as taxas cobradas ou somente a de maior porte;
- Tratamento de glosas: listagem de diferentes formas de tratamentos das glosas no pagamento do prestador, seja em não descontar um evento de glosa, descontar as glosas, não descontar as glosas dentro do mês, programando desconto para um mês subsequente, etc.;
- Pagamento de custo operacional e filme: caso o prestador possua negociação de valores para procedimentos com custo operacional e filme, essa opção possibilita configurar se o pagamento será um valor único, contendo honorários, custo operacional e filme, ou se deve separá-los para que fique visual no demonstrativo de pagamento deste prestador;
- Regra de pagamento: possibilita configurar a data de pagamento ao prestador, podendo ser configurada uma data fixa no mês ou até mesmo mais de uma data. Caso a operadora trabalhe com datas de pagamentos de prestadores distintas, as configurações mais utilizadas, são essas:
  - Conforme calendário de pagamento do prestador: habilita o calendário para definição específica deste prestador, podendo ser uma data no mês ou mais de uma.
  - Conforme o calendário Geral de pagamento: essa opção é para os casos em que a Operadora realiza o pagamento da rede de prestadores em apenas uma data, ou mais de uma, sendo igual para todos os prestadores. Neste caso, pode ser configurado o calendário geral (Contas Médicas / Configurações / Calendário Geral de Pagamento de Prestadores).
- Dia de pagamento das faturas: será utilizado, se não for empregada a opção de calendário. Fixando a data de pagamento que o prestador irá receber;
- Conveniada: só será utilizado se não for empregada a opção "Calendário", fixa a data de pagamento da conveniada.
- Quando atuando como auxiliar: define a forma de pagamento do prestador quando atuar como auxiliar em algum procedimento, se deverá seguir o valor de sua tabela de preços ou o valor baseado na participação do cirurgião:
- Estabelecimento: permite vincular qual é o estabelecimento, relacionado a este prestador, mais utilizado nas Operadoras que possuem recursos próprios;
- Congênere: permite selecionar qual a congênere que este prestador poderá atender. Caso não seja preenchido, o sistema irá considerar todas existentes;
- Agrupamento de pagamentos: possibilita configurar de que forma vai aparecer no financeiro e no demonstrativo de pagamento, se será apenas um registro e um demonstrativo, se deverá ser por congênere, dentre outros;
- Empresa médica: possibilita configurar a Empresa credenciada do prestador (se tiver), informação disponível para fins de relatórios;
- Tipo de despesa: define qual o tipo de despesa que o prestador realiza, se é assistencial, odontológica, dentre outras;
- Taxa de comissionamento de OPME fornecido (em %): nos casos em que o prestador fornece OPME para os usuários do plano e conta contratualmente que deve-se pagar a taxa de armazenagem do OPME, esse campo indica qual a porcentagem da taxa de OPME fornecido desse prestador;
- Taxa de comissionamento de OPME pago (em %): indica qual a porcentagem da taxa de comissionamento de OPME, quando não é fornecido pelo prestador;
- Taxa administrativa (em valor): caso o prestador tenha negociação a preço fixo de taxa administrativa, esse campo indica qual o valor da taxa;
- Cálculo de honorários: define a forma de cálculo dos honorários do prestador:
  - Usar a negociação do prestador de serviços: os valores são calculados de acordo com os prestadores de serviço identificados na conta médica (prestador em: Taxas/Procedimentos/Materiais e medicamentos);
  - Usar a negociação do "dono" da fatura/lote: os valores serão calculados de acordo com o cadastro do prestador Dono do Lote.

(Estas opções trabalham em conjunto com a opção: "Forma de pag. Das faturas")

- Aplicar regra de % em múltiplos proc./vias?: define se, para este prestador, deverá ser aplicada a regra de vias (mesma via e via diferente). Preenchendo como "sim", o sistema vai buscar o que consta configurado no cadastro do procedimento e informando como "não", nunca irá incidir regra de vias para este prestador;
- Forma de pagamento das taxas de sala: possibilita configurar de que forma serão pagas as taxas de salas de procedimentos, se serão por horas, apenas pelo porte, etc.;
- Considera fat. dif. indicado no plano?: caso o prestador atenda por rede de atendimentos;
- Dia de pgto. de hon. na fatura de terceiro: define qual será a regra de pagamento do prestador quando ele não for o dono do lote. A partir da versão 05/2023 será disponibilizado as opções 1- Seguir regra de pagamento do prestador, que irá considerar o calendário de pagamento. E 2- Considerar dia de pagamento da fatura, que irá considerar o dia informado no campo "Dia de pagamento da fatura";
- Processo de ajuste de Produção Negativa: possibilita configurar como o sistema deve se comportar quando o prestador ficar com produção negativa (devendo para Operadora), quando tem mais débitos do que créditos, permite configurar se deve ser gerado o desconto para o próximo mês, um boleto, etc.

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Informações Bancárias

Informações Bancárias

Campos para parametrização da conta bancária do prestador: O preenchimento visa facilitar o pagamento do prestador pelo Módulo Financeiro, na criação de ordem de pagamento e pagamentos em geral, não sendo necessário o preenchimento manual de cada pagamento do prestador.

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Débito Automático

Opção destinada para realizar débitos, seja de produção, saldo negativo, entre outros. Uma vez configurado o débito automático, todo débito com a Operadora, ocorrerá dessa forma, automática.

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Aba 2. Impostos

Possibilita a configuração dos impostos do prestador que deverão ser retidos, como INSS, IR, ISS, dentre outros. Uma vez configurada, ao fechar os lotes do prestador, sempre serão deduzidos os impostos aqui configurados.

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Aba 3. Informações adicionais

Nessa aba, existem mais algumas configurações primordiais para o atendimento e o faturamento do prestador:

Layout para troca de arquivos: Nos casos em que a Operadora não utiliza sistema próprio (geração de XML) ou faturamento pela Web prestador, existe uma forma de enviar os arquivos para que a Operadora realize a importação, gerando as contas médicas para pagamento. Basta selecionar o layout correspondente e realizar a importação.

Como importar?

Acesse o Módulo Contas Médicas > Movimentação - Importação / Exportação > Importação de arquivo de contas:

Prestador: Deverá selecionar o prestador para o qual estará efetuando a importação do arquivo de faturamento. Obrigatoriamente, esse prestador deverá estar configurado na aba 3 do cadastro de prestador, o campo "Layout para troca de arquivos" define o modelo do layout que a Operadora receberá do faturamento desse prestador;
Lote de contas: Obrigatoriamente, ao iniciar a importação do arquivo, deverá ter um lote de contas médicas aberto para que, neste campo, possa ser selecionado o lote desejado para criação das contas médicas;
Solicitante: Deverá selecionar o prestador solicitante para que seja importado para as contas médicas;
Arquivo: Deverá selecionar o arquivo para iniciar a importação e criação das contas;
Campo de Seleção: Poderá selecionar se haverá importação dos casos em que não houver guias informadas;
Motivos a glosar: Possibilita selecionar os motivos de glosas para que o sistema a faça de forma automática, caso se enquadre nos motivos relacionados.

Após seguir os passos acima, clique em para gerar as contas médicas.

Em caso de erros no processamento do arquivo, serão expostos na grid "Ocorrências" e poderão ser impressos e até mesmo, salvos em PDF.

Para entendimento sobre cada layout, veja o documento Importação de Arquivos de contas.

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Data de credenciamento: Possibilita incluir a data que o prestador se credenciou na Operadora;

Último pagamento: O sistema traz, de forma automática, a data que foi realizado o último pagamento do prestador;

Regra de atendimento (execução): Possibilita configurar quais são os serviços que o prestador poderá executar:

Atende somente os serviços autorizados: Possibilita configurar apenas alguns serviços a serem realizados. Ao selecionar essa opção, será habilitado o campo , que deverá ser configurado com os serviços que este prestador poderá executar, podendo ser cadastrado um a um, ou realizando uma importação;

Como cadastrar/importar?

Clicando em :

Cadastrando item a item

Cadastrando item a item: Clique em e será habilitada a tela com as informações para preenchimento:

Código: Deverá selecionar o código que o prestador poderá executar;
Procedimento: Será preenchido automaticamente, o procedimento de acordo com o código do selecionado anteriormente;
A partir de: Possibilita configurar a data em que o procedimento poderá ser executado pelo prestador, podendo ser retroativa ou até mesmo uma data futura;
Autorizado até: Possibilita incluir uma data fim de vigência que prestador poderá realizar o procedimento;
Periodicidade em dias (retornos): Possibilita configurar prazo em dias para retorno do procedimento para esse prestador;
Periodicidade em horas (retornos): Possibilita configurar o prazo em horas para retorno do procedimento;
Periodicidade por CID: Possibilita configurar um CID e retorno para este CID quando solicitado novamente;
Forma de cálculo de retornos: Possibilita selecionar de que forma será considerado o retorno, se é pela especialidade, CID, etc...;
Faixa etária inicial e final: Possibilita selecionar uma faixa de idade para beneficiário realizar o procedimento com esse prestador;
Natureza dos atendimentos: Permite escolher a natureza do atendimento na qual o prestador poderá executar esse procedimento, podendo ser internação, ambulatorial, dentre outras;
Regime de atendimentos: Possibilita selecionar em qual regime de atendimento o prestador poderá realizar o procedimento, podendo ser urgência, eletiva ou ambos;
Publica no manual: Possibilita escolher se poderá publicar no site se o prestador atende o procedimento;
Obrigatório emitir guia para atendimento: Possibilita atrelar esse procedimento a uma guia. Se configurado como "sim", o prestador só conseguirá faturar este procedimento se houver na autorização e também só poderá ser inserido de forma manual na conta médica;
Congênere: Possibilita configurar diferentes congêneres para o atendimento do código, estando vazio, o sistema vai considerar que está habilitado para todas as congêneres;
Local de atendimento: Possibilita especificar um determinado local de atendimento que o código poderá ser realizado pelo prestador, estando vazio, o sistema irá considerar todos os locais de atendimentos como permitidos;
Especialidade: Permite definir uma especialidade para a realização do procedimento pelo prestador, estando vazio, o sistema irá considerar o procedimento independente da especialidade;
Preferencial: Possibilita selecionar se o procedimento é realizado para atendimentos preferenciais;
Obriga encaminhamento: Permite configurar se, para a liberação desse procedimento para este prestador, é obrigatório ter um pedido de encaminhamento médico.

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Importando arquivo de procedimentos autorizados

Ainda nos "Procedimentos autorizados", utilizando a opção "botão direito do mouse", em "Importar arquivo de procedimentos autorizados", o sistema irá habilitar a tela de busca para selecionar o arquivo que será importado:

Após selecionar, o sistema importará automaticamente os procedimentos autorizados para este prestador.

Layout para importação via planilha dos serviços autorizados:

Na planilha, deve ter as informações na aba com nome "IncluirProcedimento".
Código em Coluna A; Data início na coluna B; Periodicidade (retorno), coluna C; Forma de calculo, coluna D; Idade inicial, coluna E; Idade final, coluna F; Natureza, coluna G; Regime atendimento, coluna H; Publica, coluna I; Obrigatório guia, coluna J.

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- Atende todos os serviços: Possibilita dar autonomia para que prestador execute qualquer procedimento médico existente no cadastro desta Operadora;
- Atende somente os serviços de suas especialidades: Possibilita limitar o prestador a executar apenas os serviços que foram cadastrados na sua especialidade.
  Cadastrando procedimentos na especialidade
  Acesse o módulo Contas Médicas > Cadastros > Especialidades médicas:
  
  Localize a especialidade que deseja e clique na aba "Procedimentos autorizados a realizar" para configurar os códigos pertinentes à especialidade desejada.
- Atende a serviços dependendo da rede de atendimento: Essa opção limita o prestador a realizar apenas os procedimentos que foram configurados na rede de atendimento.
  Cadastrando procedimentos pela rede de atendimentos
  Acessando o Módulo Estrutural > Cadastros > Redes de atendimentos.
  Localize a rede de atendimento desejada e clique em "Cadastro":
  
  Vincule o prestador e a especialidade e, se desejar, configure a vigência. Após configurar, nas opções do botão direito do mouse, clique em "Procedimentos especificamente liberados na web para a rede em questão".
  
  Configure os procedimentos desejados.
- Atende todos os serviços de sua tabela de preços: Permite que apenas os serviços configurados na tabela de preços (Faturamento linear) sejam autorizados para serem executado pelo prestador;
- Atende somente os serviços de suas especialidades referente à sua tabela de preços: Possibilita que apenas os serviços que foram configurados no cadastro da especialidade do prestador, e que exista na sua tabela de preços (faturamento linear), sejam autorizados a executar;
- Atende somente os serviços autorizados referente à sua tabela de preço: Possibilita que seja liberado ao prestador apenas os serviços autorizados relacionados a sua tabela de preços (faturamento linear).

Cobrança de Coparticipação: Possibilita realizar algumas configurações ligadas totalmente à cobrança de coparticipação dos usuários, podendo configurar para não incidir coparticipação quando o beneficiário for atendido por esse prestador, seguir a regra conforme cobertura do cliente, dentre outros;

Mala direta: Se este prestador poderá fazer parte de envio de mala direta (envio de documentação, cartas, etc);

É auditor da operadora?: Nos casos onde o prestador (cooperado/credenciado), também exerça atividades de auditoria na Operadora, caso seja além de prestador, um auditor, este campo deverá ser configurado como "SIM";

Classificação do auditor: Campo que possibilita vincular tipos de classificações para a auditoria (as classificações são cadastradas no módulo Contas Médicas > Cadastros > Classificações > Classificação de auditores);

Prazo em dias para cobrar pelos atendimentos: Possibilita definir um prazo, em dias corridos, para que o prestador possa cobrar pelos atendimentos prestados. Uma vez definido o prazo, o prestador só conseguirá cobrar (faturar) apenas a data limite;

Prazo em dias para recursar glosas: Possibilita definir um prazo, em dias corridos, para que o prestador possa efetuar o recurso de glosa. Ultrapassando esse prazo, o prestador continuará visualizando as glosas, porém elas não estarão habilitadas para recurso;

Prazo de recurso de glosa considera: Possibilita selecionar a data que o sistema deverá considerar para o prazo final do recurso de glosa, se é a data de previsão de pagamento do lote ou data do fechamento do lote;

Prazo em dias para recursar glosas (reanálise): Possibilita configurar o prazo que o prestador poderá apresentar novamente o recurso de glosa (situação em que a Operadora glosou e o prestador continua recursando);

Prazo de recurso de glosa (reanálise) considera: Possibilita selecionar uma data para prazo final da reapresentação de recurso de glosa, se é a data de previsão de pagamento do lote ou data do fechamento do lote;

Operadora de planos de saúde: Nos casos de Unimed's, o campo possibilita vincular o contrato da singular do contrato como credenciado;

Sítio eletrônico: Possibilita vincular um sítio eletrônico, ou site eletrônico, que esse prestador possa ter, para fins de cadastro;

Processo de auditoria dos lotes: Esse campo é utilizado no sistema de auditoria, PTU e contas médicas. Cria processos de auditoria dos lotes de contas médicas e PTU, de forma que, no processo, são criadas as etapas e, no cadastro do prestador, é configurado o Processo a ser utilizado toda vez que um novo lote for criado para esse prestador (tal processo será vinculado ao lote). No Menu Movimentação, foi criado o recurso "Protocolo do processo de auditoria do lote" que facilita o lançamento do status de cada lote, sendo possível usar também leitor de código de barras. A barra será impressa no protocolo de entrega do lote na WEB;

OPME não homologado com o fornecedor?: Possibilita que o prestador trabalhe com OPME (produto) não homologado com um fornecedor. Dessa forma, será possível que uma guia seja emitida utilizando uma OPME que anteriormente não era possível. Porém, importante saber que será enviada para auditoria e auditor fará o processo de homologação com algum fornecedor, caso necessite;

Home care?: Possibilita definir se este prestador é um prestador de homecare;

Regulação médica: Define se o faturamento deste prestador faz parte de análise de auditoria, seja in loco ou na operadora;

Data da última revisão do cadastro: Possibilita configurar qual foi a data da última revisão dos dados cadastrais do prestador, a informação poderá servir para relatórios;

Credenciado?: Possibilita configurar o tipo de credenciamento que está efetuando para esse prestador;

Descredenciado em: Campo para preenchimento da data que esteja descredenciando esse prestador;

Motivo de descredenc.: Permite que seja vinculado o motivo pelo qual esteja descredenciando o prestador. (Os motivos de descredenciamentos podem ser cadastrados no módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Motivos de descredenciamentos de prestadores);

Padrão de geração do contas a pagar: Possibilita definir o formato que os títulos deste prestador irá aparecer no financeiro;

Envia para lista negra?: Possibilita incluir o prestador para uma lista de indesejados, na qual não fará parte de composição de relatórios ou mala diretas;

Data de recadastramento: Possibilita configurar uma data em que o prestador ficará visível novamente após inserção na lista mencionada;

Pode ser solicitante?: Possibilita definir se este prestador poderá fazer solicitações em sistema;

Pode ser executante?: Possibilita definir se este prestador poderá executar procedimentos em sistema;

Operador do sistema: Nos casos onde o prestador também é auditor na operadora, esse campo deverá ser configurado com o login dele, que realizará as auditorias na web;

Núm. dias que ficará visível ao descredenciar: Permite que seja configurado o número de dias corridos em que o prestador ficará visível antes do descredenciamento;

Centro estocador: Nos casos em que o prestador faça controle de estoques, esse campo deverá ser vinculado à qual um centro estocador.

Possui acesso a cadeirante?: Possibilita configurar se o prestador possui acesso para cadeirantes (essa informação é divulgada no guia médico);

Analista de contas médicas responsável: Campo informativo que permite configurar qual é o usuário que faz as análises de contas e relacionamento com o prestador.

Setor do centro médico (Estoque): Permite configurar qual é o setor responsável do controle de estoque;

Porcentagem paga ao prestador instrumentador: Indica a porcentagem que será calculada no valor da participação, caso não esteja configurada, ele vai utilizar a porcentagem configurada no parâmetro do módulo Contas médicas > aba Contas médicas > Grupos Faturamento/Analise > Campo Cálculo (%) do valor do instrumentador na conta médica, que por padrão é 10%;

Tabela de cortesia padrão: Indica a tabela que deverá ser utilizada no processo de emissão de guias de cortesia.

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Aba 4. Documentação

Nessa aba, é possível realizar a configurações a nível de documentação:

Documentação

Aba Geral 1
- Natureza Jurídica: O sistema trará automaticamente a natureza, caso a Operadora trabalhe com o Conceito Pessoa. Se não, deverá preencher de acordo com o tipo da pessoa.
- Classificação: Permite definir à qual classificação o prestador pertence (as classificações podem ser cadastradas no Módulo Contas Médicas > Cadastros > Classificações > Classificação de prestadores de serviço).
- Tipo de rede: Possibilita configurar o tipo de rede ao qual o prestador pertence, podendo ser rede própria, conveniada, entre outros.
- CMC/Inscr. municipal: O sistema trará a inscrição, de forma automática, de acordo com a cadastrada no cadastro da pessoa.
- Grupo: Permite configurar a qual grupo o prestador pertence: se é hospital, laboratório, etc.
- Tipo serviço: Permite que seja configurado o tipo de serviço que o prestador realiza para a Operadora.

Aba Geral 2
- Indicável: Determina se este prestador pode ser indicado aos usuários (para realizar o cadastro de indicação de prestadores, módulo Contas Médicas > Cadastros > Outros cadastros : Configuração de indicação de prestadores).
- Contrato: Possibilita o número ou o nome do contrato do prestador, campo de origem textual.
- Vigência de contratos: Possibilita configurar as informações sobre reajustes contratuais, podendo ser extraídas por relatórios.
- Natureza do rendimento: Possibilita configurar qual natureza esse prestador presta para a Operadora.

Pessoa Física e Jurídica: Os campos são preenchidos de forma automática, conforme o cadastrado da pessoa, física ou jurídica, contendo os dados configurados diretamente na pessoa.

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Vencimentos

Datas de vencimentos da documentação: Possibilita configurar os números de alvarás de funcionamentos, corpo de bombeiros, entre outros, assim como configura as datas em que foram protocolados tais documentos nos órgãos competentes. O intuito das informações é manter o cadastro sempre atualizado. Por isso, ao contar 12 meses após a data protocolada, o sistema emitirá críticas de documentação vencida toda vez que o prestador se logar na Web e até mesmo no módulo.
Liberar demonstrativo Web até: Permite, nos casos em que o prestador esteja devendo algumas das documentações acima, bloquear o prestador de visualizar os demonstrativos de pagamento na Web, obrigando o prestador a entrar em contato com a Operadora e enviar as documentações. A partir da data configurada aqui, o prestador não conseguirá ver os demonstrativos até que o operador atualize essa informação após receber a documentação pendente.
Documentos entregues: Permite que sejam marcados quais os documentos que o prestador entregou no ato de credenciamento, ficando disponível para fins de visualização e cadastro.

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Registros

Reg. no cons. da categoria (CRM, CRF, CRO...): Deverá selecionar qual é o tipo do registro que esse prestador está credenciando com sua respectiva numeração e estado.
CNES: Sistema trará automaticamente os dados alimentados no cadastro da pessoa.
CNESII: Possibilita informar outro número de CNES além do fornecido no cadastro da pessoa, caso prestador tenha mais de um.
Tipo de estabelecimento (CNES): Deverá selecionar, de acordo com o CNES, o tipo de estabelecimento em que o prestador pratica.
CNS: Sistema trará automaticamente os dados alimentados no cadastro da pessoa.

Certificado de responsável técnico: Deverá ser preenchido com o número do certificado entregue no credenciamento.
Nome: Nos casos de contratos de Pessoa Jurídica, esse campo deverá ser preenchido com o nome do responsável técnico pelo prestador.
Registro no conselho: Deverá ser preenchido com os dados de registro e Estado do responsável técnico.
CPF/RG: Poderão ser colocados os dados de CPF/RG do responsável técnico desse prestador perante a Operadora.

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Certificações

Titulação (Especialidade): Informe se o prestador tem alguma titulação com relação à especialidade.
Prestador acreditado: Informe se o prestador tem padrões e requisitos certificados pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).
Cadastro de Instituições e Acreditadoras: Nos casos em que o prestador for do nível "Acreditado", deverá informar a instituição acreditadora a qual fez parte.
Certificação (RN 405/2017): Com base na certificação atribuída pelo prestador, deverá preencher a certificação, assim como os dados de órgão expedidor, nível e instituição. Opções de certificação: "Programa de acreditação", "Comunicação de eventos adversos", "Qualidade monitorada", "Certificação de Entidades Gestoras de Outros Programas de Qualidade", "Certificação ISO 9001" e "Segurança do Paciente".
Graduação (RN 405/2017): Com base nas graduações fornecidas pelo prestador, deverá ser preenchida a especialidade graduada referente ao prestador credenciado.

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Aba 5. Especialidades

Nessa aba, poderão ser vinculadas todas as especialidades médicas e grupos de serviços que o prestador tem contratado com a Operadora, além de mais algumas configurações:

Especialidades: Deverá selecionar quais as especialidades médicas e grupos de serviços foram atribuídas ao prestador;
Publica?: Define se publica essa especialidade no guia médico/relatório da rede credenciada da operadora.
Entregou documentação de credenciamento: Deverá preencher se foi entregue a documentação referente à no ato do credenciamento;
Especialidade padrão: Indica se é a especialidade padrão do prestador (só poderá indicar apenas uma como padrão);
Tem certificação: Indica se tem documentos comprovando a certificação da especialidade;
Número do registro da certificação: Caso a especialidade tenha certificação, deverá preencher o número do certificado;
Data de certificação: Caso a especialidade tenha certificação, preencher a data da certificação;
Cod. Titulação: Caso a especialidade tenha uma titulação definida, deverá ser preenchido o número dela neste campo;
Emite guias?: Autoriza a emissão de guias para a especialidade informada;
Áreas de atuação: Possibilita que sejam selecionadas as áreas de atuação da especialidade atendidas pelo prestador. (As áreas de atuação poderão ser cadastradas no módulo Contas Médicas > Cadastros > Especialidades Médicas > Aba área atuação);
Libera na web: Define se os atendimentos deste prestador nesta especialidade podem ser liberados na Web Prestador;
Natureza e Regime de atendimentos: Permite selecionar em qual natureza e regime o prestador poderá executar;
Padrão no ambulatório?: Somente nos casos em que o prestador atenda no ambulatório próprio da operadora;
Observações: Possibilita escrever observações a nível de especialidade e prestador para emissão de guias;
Ordem de publicação/impressão: Possibilita definir o padrão em que prestador será publicado/impresso no guia médico;
Atende crianças?: Permite que seja informado se este prestador, nesta especialidade, atende crianças, sendo divulgado no guia médico;
Residência: Possibilita configurar se, para esta especialidade, o prestador fez residência médica;
Hora de funcionamento: Possibilita configurar horários de atendimento para especialidade, sendo divulgada no guia médico;
Atende sobreaviso?: Permite informar se, para esta especialidade, contém atendimento de sobreaviso ou apenas com hora marcada;
Serviço terceirizado: Possibilita informar se, para esta especialidade, existe um prestador terceiro responsável pelos atendimentos.

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Aba 6. Observações

Nessa aba, permite que sejam incluídas mensagens relacionadas ao prestador e podem ser configuradas para que apareçam na Web Prestador, com pop-up de marcação de lida ou não lida, alerta no módulo Contas, Financeiro, dentre outros. Também permite inserir um o prazo para disponibilização da mensagem.

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Aba 7. E-mails

Nessa aba, poderá configurar os e-mail's, departamentos responsáveis, telefones, entre outras informações referentes ao cadastro:

Nome/contato: nome do contato para qual poderá ser enviado e-mail;
Setor/departamento: setor a qual se destina e-mail;
Endereço eletrônico: e-mail a ser utilizado no envio (endereço);
E-mail principal: e-mail principal ultilizado pelo prestador para receber mensagens, todo prestador deve ter o e-mail principal informado;
Atualização cadastral: e-mail que o prestador recebe uma mensagem informando se o documento enviado na "Atualização cadastral" foi aceito ou recusado;
Telefone: deverá preencher com o telefone da pessoa responsável pelo e-mail;
Envio de guias: determina se poderão ser enviadas autorizações (utilizado no modulo Central);
Envio de comprovante de pagamentos: define se poderá enviar demonstrativos de pagamentos neste e-mail;
Relação de glosas: define se poderá enviar, neste e-mail, demonstrativos de glosas;
Mostrar no PTU: nos casos de Unimed, poderá configurar a exibição nos módulos;
Status: define se o status do e-mail está ativo ou inativo;
Revisão de glosa: permite configurar se esse e-mail poderá receber notificações de contas pendentes para revisão de glosas na web.

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Aba 8. Opções do portal Web

Informações de Autorizações de guias e acesso

Tem leitora?: indica se o prestador possui leitor de cartão magnético no consultório para utilização do prestador via Web Prestador.
Autorização de consultas?: indica se o prestador poderá efetuar autorizações no Emissão de guias para consultas.
Solicita senha para o paciente?: indica se, ao confirmar uma guia, o beneficiário deve ou não digitar sua senha.
Produz pedido de exames?: indica se o prestador poderá realizar pedidos de exames na Web e ver a natureza deles.
Regime (Pedido de exame): indica se poderão ser feitos os pedidos de exames na Web Prestador.
Mostrar agendas?: determina se poderá mostrar agendas na Web Prestador, caso o prestador trabalhe com esse conceito.
Mostrar Faturas?: define se poderão mostrar as faturas do prestador na Web Prestador.
Mostrar relação de glosas: define se, para esse prestador, deverá aparecer a relação de glosas na Web Prestador.
Envia faturamento físico?: define se deve ser enviado o faturamento físico para relatórios e monitoramentos.
Obriga laudo no faturamento Web: indica se deverá obrigar o anexo de um laudo toda vez que faturar os serviços prestados via Web.
Dias e horários de atendimento: indica os dias e horários de atendimento desse prestador.
Habilitar emissão de guias apenas no intervalo: limita o intervalo em que o prestador poderá emitir guias na Web.
Apresentação de produção?: indica qual é o meio de apresentação dos serviços prestados desse prestador.
Autorização de procedimentos?: indica em quais regimes de atendimentos o prestador poderá solicitar procedimentos na Web Prestador.
Fornecer comprovante de pagamentos?: indica se esse prestador poderá visualizar o demonstrativo de pagamento na Web.
Tela de confirmação de autorização?: indica se o prestador poderá realizar a confirmação de autorização na Web.
Mostrar relação de carências: sinaliza se, na Web prestador, mostrará ou não a relação de carências do beneficiário.
Fornecer Dirf na WEB: indica se o prestador poderá visualizar a declaração dos recolhimentos de impostos.
Intervalo de dias para atualização do cadastro: poderá configurar um prazo, em dias corridos, para que seja feita atualização cadastral do prestador.
Última atualização: ao atualizar os dados do prestador, poderá preencher uma data para que sistema passe a contar e notificar os dias em que será preciso atualizar o cadastro novamente.
Liberar faturamento seriado?: indica se esse prestador poderá realizar o faturamento seriado pela Web.
Perfil Operador WEB: perfil padrão na utilização de criação de usuários via Web, Emissão de guias, Faturamento, entre outros.
Obriga anexo?: nesse campo, será apresentada a quantidade de anexos, e por qual local será obrigatório o envio de anexo. Se clicar no ícone de lápis (), que fica em frente do campo, serão apresentadas as opções "Web Prestador - Emissão de guias", "Web Prestador - Emissão de guias (Enviar para auditoria)", "Web Prestador - Recurso de glosa" para serem selecionadas, e definir em qual caminho o sistema deverá realizar a validação da obrigatoriedade de anexo.

Token autenticação Web Service: número do token gerado para utilizar no Web Service.

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Opções de biometria e Procedimentos de consulta

Relação de solicitantes: esta opção define qual é a regra que será usada para mostrar os solicitantes do corpo clínico do prestador, utilizado nos casos em que o prestador é uma clínica ou um hospital; lembrando que é considerado o campo "Pode ser Solicitante?" na aba: "3. Informações adicionais", dos demais prestadores.
Relação de executantes: esta opção define qual regra será usada para mostrar os executantes do corpo clínico do prestador, utilizado nos casos em que o prestador é uma clínica ou um hospital; lembrando que é considerado o campo "Pode ser Executante?" na aba: "3. Informações adicionais", dos demais prestadores.
Leitor biométrico?: qual leitor será utilizado nos atendimentos via Web Prestador.
Procedimentos de consultas: indica o procedimento gerado automaticamente na Web Prestador.

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Aba 9. Configurações do Tiss

Essa aba apresenta as opções para a configuração do processamento TISS no prestador selecionado. Caso utilize o recurso padrão TISS (Envio de arquivo XML), as opções podem ser personalizadas conforme o contrato de cada prestador ou seguir uma regra geral. Abaixo serão apresentadas as opções dos campos dessa tela.

Importação de guia de consulta/SP SADT e Internação: Indica se, no envio do arquivo XML, o prestador deverá informar um número válido de guia, se não será preciso ou apenas para urgência/emergência;
Validar guia no TISS?: Indica de que forma o sistema deverá validar a guia informada no XML, se é pelo executante da guia com o dono do lote, contratado da guia, entre outras;
Identificação de beneficiários: Define se o prestador deverá cobrar a codificação do beneficiário no XML conforme a guia emitida;
Tratamento na importação de OPME: Indica de que forma será paga a OPME em conta, se é via fornecedor, se poderá pagar ao prestador ou ambas modalidades;
Forma de faturamento (Radar TISS): Indica qual é a forma de faturamento do prestador, se é manual, xml ou faturamento web;
Envia prestador no Radar TISS?: Indica se envia o prestador nas obrigações do TISS (Monitoramento TISS);
Nome diferenciado para impressão nas guias: Permite que seja configurado um nome textual para ser exibido na impressão de uma guia;
Pode ser executante no upload TISS?: Indica se esse prestador poderá ser executante de procedimentos no envio do arquivo XML;
Identificação do beneficiário pelo Web Server: Indica se vai procurar o beneficiário no xml por tarja ou por número da carteira.
Prestador a ser exportado no A500 no procedimento da conta: Nos casos de Cliente Unimed, poderá ser configurado um prestador pessoa física padrão para ser exportado no arquivo de cobrança A500. Para os casos que não há participação de uma pessoa física nos procedimentos;
Seguir regra padrão da configuração do TISS: Possibilita indicar se, no envio do arquivo xml, o sistema deverá considerar apenas as regras indicadas nesse cadastro ( apenas quando preenchida alguma) ou se deverá atribuir as regras definidas do prestador complementando juntamente às regras gerais, configuradas no módulo ServerTiss;
Configurações do TISS: Este botão abre a tela de configurações do TISS que poderão ser atribuídas diretamente nos prestadores.

Configurações do Tiss

Para configurar as permissões e direitos do prestador no envio do arquivo XML, é necessário realizar as configurações do TISS, podendo ser geral (todos os prestadores) ou atribuindo por prestador:

Configuração Geral: Módulo ServerTiss 3.0 > Configurações.

Para atribuir o direito/permissão, basta selecionar o direito da coluna da esquerda (direitos cadastrados) e clicar em para atribuir para a coluna direita (Direitos atribuídos). Caso deseje remover, basta fazer o inverso, selecionando os direitos atribuídos e clicando em .

Regras específicas por prestador: Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviços > aba 9 "Configurações do TISS".

Selecione o direito desejado e clique em para atribuir ou, caso queira remover o direito, selecione a regra desejada e clique em .

Seguir regra padrão da configuração do TISS: Possibilita indicar se, no envio do arquivo xml, o sistema deverá considerar apenas as regras indicadas nesse cadastro ( apenas quando preenchida alguma) ou se deverá atribuir as regras definidas do prestador complementando juntamente às regras gerais, configuradas no módulo ServerTiss.

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Aba 10. Configurações do Consultório e Ambulatório

Somente será utilizada nos casos em que a operadora mantém Ambulatório e Consultório próprio.

Módulo Consultório/Prontuário unsafe-On-Line

Não exibir na agenda do consultório, os usuários que faltarem: Possibilita que, nos casos em que o usuário não comparece na consulta, não exiba na agenda online;
Permitir selecionar como Executante no módulo Consultório (Guias de exames): Possibilita configurar para que esse prestador, no módulo Consultório, ao realizar as guias de exame, seja permitido que o selecione também como executante da guia do procedimento;
Médico coordenador (PCMSO): Possibilita indicar qual o tipo de vínculo que o médico auditor possui, se coordenador do programa de controle médico de saúde ocupacional, coordenador da Operadora ou de ambos;
Operador da agenda (PCMSO): Indica quem é o operador da agenda de PCMSO;
Dias para retorno por risco de vida indicado no prontuário:
- Risco: Possibilita configurar o tipo de risco de vida para o paciente referente às consultas médicas;
- Dias para retorno (após a primeira consulta): Possibilita definir o prazo para retorno após a primeira consulta para o risco de vida;
- Dias para retorno (demais consultas): Possibilita definir um prazo para retorno para os demais tipos de consultas.

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Módulo Ambulatório/Agenda

As opções abaixo serão utilizadas somente em casos onde a operadora mantém Ambulatório e Consultório próprio.

Controla agendamento pelo sistema?: Possibilita indicar se o prestador faz o controle de agenda de pacientes diretamente pelo sistema;
Tipo/Utilização da agenda: Indica o tipo de agenda que o prestador realiza, se é medicina preventiva, ambulatório, dentre outros;
Regra de agendamentos (marcações): Possibilita indicar a regra para realizar o agendamento, se permite agendamento futuro, se existe horário que o sistema deve bloquear, dentre outros;
Filtrar as agendas por especialidade: Possibilita criar agendas de acordo com as especialidades médicas;
Filtrar agendas por área de atuação: Esse recurso permite que o operador utilize filtros na agenda para que possa visualizar por áreas de atuação médica;
Calcula prazo máximo em dias úteis para marcação de consultas (RN259): Indica se o sistema deve fazer o cálculo de forma automática, trazendo os dias úteis para atender a normativa RN259 da ANS;
Utiliza configuração de prestador preferencial na agenda: Possibilita selecionar se esse prestador poderá utilizar as configurações de preferencial na agenda;
Mostra coluna de triagem no consultório: Indica se deverá mostrar as triagens pelo módulo Consultório;
Reserva horário para lista de espera ao cancelar agenda: Indica se poderá ser feita reserva de horários para novas consultas, quando existe cancelamento de consulta;
Permite visualização história clínica no consultório: Indica se poderá listar o histórico clínico do usuário no módulo Ambulatório;
Ambulatório trabalha com integração com módulo ALA: Indica se o prestador faz integração com o módulo específico ALA;
Preferencial na autorização de pedido de exames: Indica se prestador fará atendimentos preferenciais para pedidos de exames.

Na opção abaixo, poderá colocar a logo do prestador no módulo Ambulatório/Consultório. Ao inserir, permitirá a visualização da logo nas rotinas de impressões desse prestador no módulo.

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Aba 11. Assinatura/Layout do prestador

Nessa opção, existe a possibilidade de vincular a assinatura e layout diretamente no cadastro do prestador, assim, nas visualizações de documentos e impressões de guias, o sistema exibirá estes dados:

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Aba 12. Características/Recomendações

Essa opção permite indicar, no cadastro do prestador, as informações inseridas no cadastro de características definidas, podendo ser cadastradas no módulo Contas Médicas > Cadastros > Classificações > Características do prestador.

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Aba Sugestão

Nessa aba, é possível inserir informações textuais referentes às sugestões relacionadas a este prestador, podendo ser oriundo de ouvidorias, atendimento, dentre outros. Essa informação é de uso interno da Operadora, ficando disponível apenas para informações cadastrais.

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Aba Reclamação

Nessa aba, é possível inserir informações textuais referentes a reclamações/críticas relacionadas a este prestador, podendo surgir a partir de uma ouvidoria, atendimento dentre outros. Essa informação é de uso interno da Operadora, ficando disponível apenas para informações cadastrais.

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Opções do botão direito

Operadores que acessarão via web

Botões

Na parte superior esquerda da tela, temos os seguintes botões:

Ícone	Nome	Descrição
	Incluir	Inicia o processo de vinculo de operador web, permitindo que o operador inclua as informações pertinentes.
	Excluir	Exclui o cadastro do vinculo de operador web selecionado.
	Salvar	Salva as alterações realizadas no vinculo de operador web.
	Desfazer	Desfaz quaisquer alterações realizadas no vinculo de operador web.
	Imprimir	Imprime relação de vínculo de operadores via web e prestadores.
	Sair	Fecha a tela de vinculo de operador web.

Filtros

Na parte superior direita da tela, temos os seguintes filtros:

Nome	Descrição
Situação	Permite realizar a busca de operadores ativos ou inativos.
Perfil	Permite filtrar a relação dos operadores pelo perfil de acesso atribuída a eles.
Pesquisar	Faz a pesquisa do operador de acordo filtros e o nome do operador informado.

Ao clicar em incluir ou concluir a consulta, acessar a aba: "Cadastro":

Operador: Indica o nome de acesso do operador que poderá acessar à web.
Data de inclusão: Sistema preenche com a data atual do momento do cadastro, pode ser alterado também.
Local de atendimento: Pode indicar um local de atendimento padrão caso o prestador seja de corpo clinico.
Data de cancelamento: Deve ser informado para inativar o operador no acesso à web do prestador.
Endereço de atendimento: Pode selecionar um endereço específico do prestador ou deixar sem preencher.
Considera endereço principal: Caso não preencha a opção acima, marque esta opção para considerar o endereço principal do prestador nas emissões e faturamentos.
Prestador solicitante: Pode definir um prestador solicitante padrão para vincular nas emissões de guias e faturamento.
Tem leitora?: Deve indicar se tem leitura de cartão magnético, código de barras ou se não tem leitora para o sistema habilitar a opção de leitura na web.
Tem sensor biométrico?: Deve indicar se tem leitor digital, facial, por token sms ou não possui sensor para que o sistema habilite as opções de sensor ao emitir ou faturar a guia.
Autorização de consultas?: Indicar se o operador pode emitir guia de consulta do tipo eletiva e urgente, somente eletiva, somente urgente ou não pode emitir guia de consulta.
Autorização de procedimento?: Indicar se o operador pode emitir autorização de procedimentos do tipo eletiva e urgente, somente eletiva, somente urgente ou não pode emitir.
Tela de confirmação de autorizações?: Indica se o operador pode confirmar guias de pedido de exame.
Autorização para internação: Indica se o operador pode emitir guias de internação.
Solicita senha para paciente?: Indica se pode solicitar senha do cartão ou não ao beneficiário.
Qual status assumem as autorizações?: Indica qual status as guias devem assumir, sendo liberadas(consultas e procedimento), aguardando confirmação(consultas e procedimento), em auditoria(consultas e procedimento), consultas liberadas e procedimento aguardando confirmação, liberadas(consultas e procedimento) e pedidos de exame aguardando confirmação ou consultas liberadas e procedimento aguardando autorização.
Pedido de exames?: Indica se não pode emitir guias de pedido de exame, se pode emitir obrigando o preenchimento do prestador, se pode emitir especificando o prestador, mas não obrigar. Ou pode emitir sem informar o prestador.
Regime(Pedido de exame): Se o pedido de exame for permitido, deve preencher qual regime de atendimento ele pode emitir. Eletivo e urgência somente eletivo ou somente urgência.
Apresentação de produção?: Indica se pode aparecer a produção do prestador da web.
Modelo do formulário de pedido de exames: Indica se a impressão da guia segue modelo TISS ou protocolo.
Solicita quantidade de procedimentos?: Indica se no pedido de exame habilita opção de quantidade de procedimento ou não. Padrão é 1 quantidade.
Mostrar agendas?: Indica se deve mostrar a agenda na web ou não.
Apresentação na web?: Indica se apresenta todas as guias emitidas do prestador (web e módulo) ou somente as guias emitidas da web pelo prestador.
Mostrar relação de glosas?: Indica se pode mostrar a relação das glosas das contas ou não.
Mostrar fatura?: Indica se pode mostrar a fatura para o operador ou não.
Permite trocar de senha na web?: Indica se o operador pode alterar a senha pela web ou não.
Mostrar relação de carência?: Indica se o operador pode ver as carências na emissão.
Fornecer comprovantes de pagamento?: Indica se o operador pode ver os comprovantes de pagamento ao prestador.
Demonstrativo de IR?: Indica se o operador pode ter acesso ao demonstrativo de IR do prestador.
Controla agenda de PCMSO?: Indica se o operador pode visualizar e editar a agenda de PCMSO.
Mostrar valor de copart.?: Indica se pode mostrar valor de coparticipação das guias para o operador ou não.
Perfil pessoa?: Pode indicar um perfil de permissões que o operador terá acesso ao conectar na web prestador.
Monitora indicadores médicos?: Indica se pode visualizar os indicadores do médico(prestador).
Obriga anexo?: Neste campo, será apresentado a quantidade de anexos e por qual local será obrigatório o envio de anexo. Se clicar no ícone de lápis , que fica a frente do campo, será apresentado as opções "Web Prestador - Emissão de guias", "Web Prestador - Emissão de guias (Enviar para auditoria)", "Web Prestador - Recurso de glosa", para ser selecionado em qual caminho o sistema deve realizar a validação da obrigatoriedade de anexo.

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Links úteis

Faturamento Linear

Faturamento Específico

Cadastro de prestador solicitante

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: G. F., 23 de jan. de 2024

Revisado por: K. S., 25 de jan. de 2024

Revisão textual: V. F., 6 de set. de 2024; R. C., 3 de out. de 2024; V. F., 15 de out. de 2024; V. F., 22 de nov. de 2024; 26 de mar. de 2025

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