• Caso a Operadora trabalhe com as APIs da Solus, será necessário que a API_Relatorio esteja configurada para que o documento possa ser emitido corretamente. 
• Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do sistema > Aba "17. Mensalidades" > Quitação de débitos:

Ao selecionar "Sim (Ano anterior)" ou "Sim (Anos anteriores)", os botões de definição de mensagem serão habilitados. A mensagem de quitação de débitos poderá ser configurada ao clicar no botão . Com isso, a seguinte tela será exibida para que a Operadora defina a mensagem:

Esta tela, já vem com uma mensagem padrão. Desta forma, a Operadora tem total liberdade para reescrevê-la conforme a necessidade. Na mensagem, também é possível colocar a tag {ANO_ANTERIOR} ou {ANOS_ANTERIORES}, dependendo do tipo de impressão selecionada anteriormente.

Caso a Operadora prefira, também é possível retornar à mensagem da sugestão que veio por padrão clicando no botão.

• Módulo Estrutural > Configurações > Cadastro de locais de cobrança / pagamento > Aba "3. Configuração de impressão de boleto". Essa configuração segue as mesmas regras da citada anteriormente. A diferença é que nesta é possível especificar para um local de pagamento:

• Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do módulo web > Aba inferior "Configurações módulos solusweb" > Aba "Gerais". Essa configuração também segue as mesmas regras da citada anteriormente. A diferença é que nela é possível especificar para os módulos da SolusWeb:

Na parte superior da tela, temos as seguintes opções:

Já para os filtros, temos as seguintes opções:

• Ano base: refere-se ao ano que será usado como base para o relatório;
• Natureza jurídica: busca os contratos pela natureza jurídica;
• Situação: busca os contratos pela situação cadastral deles;
• Ordenação: seleciona a forma de ordenação em que os contratos serão impressos;
• Congênere: refere-se à congênere vinculada ao contrato;
• Classificação: busca o contrato pela classificação vinculada a ele;
• Local de pagamento: filtra os contratos pelo local de pagamento vinculado a eles;
• Titular c/ locação: define se serão trazidos todos os titulares ou algum específico que possui locação em seu contrato;
• Contrato inicial e final: aqui são apresentados os contratos que terão o documento de quitação de débitos impressos;

• Caixa "Selecionar Todos": ignora o campo de contrato inicial e final e traz todos os contratos da base que estão aptos a receber o documento de quitação de débitos impresso;
• Caixa "Mostrar preview da declaração": antes de realizar a impressão, o sistema irá apresentar uma prévia da impressão;
• Caixa "Listar somente os usuários": ao marcar essa caixa, o sistema imprimirá apenas os beneficiários do contrato;
• Caixa "Listar códigos dos usuários (Arquivo)": serve para colocar o código dos usuários do contrato na geração do arquivo.

• Caixa "Listar mensalidades na impressão": ao marcar esta caixa, as mensalidades pagas serão apresentadas no documento de quitação de débitos.
  
  

Na parte inferior da tela, temos outras funcionalidades:

Na seção de Etiquetas, o operador do sistema poderá escolher um modelo e o conteúdo das etiquetas e, posteriormente, emiti-las com o botão .

Para as cartas, o operador deverá escolher uma carta padrão, cadastrada no sistema, e realizar a impressão com o botão .

No botão direito do mouse, também temos algumas opções:

• Ajuda (F1): Abre esse manual para o cliente;
• Imprimir: Realiza a impressão do arquivo, semelhante ao que o botão faz;
• Geração de arquivo de quitação: Exporta os beneficiários dos contratos indicados nos campos "Contrato inicial" e "Contrato final" para um arquivo em .txt;
• Enviar documento por e-mail: Realiza o envio do documento para os e-mails dos contratos indicados nos campos "Contrato inicial" e "Contrato final";
• Sair: Fecha a tela de impressão de documento de quitação de débitos, semelhante ao que o botão faz.