Geração A580
- Solus (Unlicensed)
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Escrito por: K.S.
Geração A580
Sumário
» Objetivo
» Configurações e Parâmetros
» Operacionalização
» Referências
O objetivo deste arquivo é comunicar a outra operadora sobre a cobrança de reembolso ou faturas avulsas em geral que não são enviadas no A500.
- O contrato deve ter informação da operadora de saúde Unimed ao qual os beneficiários pertence.
Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contrato > Localize o contrato que deseja > botão lateral "Outras Informações" > aba "Repasse de beneficiários".
- Configure o parâmetro para indicar se deve gerar o número da nota fiscal ou o número do boleto.
Módulo PTU > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Exportação A500" > Campo "Número da fatura usado no arquivo A500".
Antes de realizar a geração do arquivo A580, é necessário ter uma mensalidade criada com acréscimo lançado. Para isso, realize a Configuração de acréscimos e descontos à mensalidade acessando o módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades.
Na composição da cobrança deve aparecer informações na aba "Acréscimo e descontos programados" e a natureza da cobrança NÃO pode ser "Complementação", "Parcelamento de mensalidade" ou "Nota de Crédito AJIUS".
Após gerar a mensalidade no contrato da Unimed ao qual precisa enviar o arquivo A580, acesse o módulo PTU > menu Movimentação > opção A500, A700 e A800 > opção Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.
Nessa tela, busque a operadora, o vencimento da mensalidade e escolha o tipo do arquivo (rodapé da tela) A580:
- A versão atual dessa geração é 11.0 em txt.
- Clique em "Gerar Arquivo" para ser exportado o txt da mensalidade que deseja cobrar da outra Unimed.
- O arquivo deve ser postado no aplicativo Webstart disponibilizado pela Unimed Brasil. Verifique a orientação da Unimed Brasil sobre prazo e forma de envio Guia prático da câmara de compensacão.
Atenção