Recebimento A550 - Ajius
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Escrito por: R.G.
Recebimento A550 - Ajius
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Críticas
» Links úteis
O que é?
- Tem como objetivo importar os arquivos de glosas discutidos via ferramenta AJIUS, para pagamento ou recebimento de acordos realizados.
Quando efetuar a Importação?
A importação deverá acontecer sempre que houver arquivos disponíveis para importação, sendo eles:
- Primeiro arquivo de glosas (informativo de glosas - quando inicia a discussão no Ajius);
- Arquivos do tipo complementares (arquivos disponibilizados pela ferramenta Ajius quando uma das singulares envia o questionamento para rediscussão ou câmara técnica, ou seja, quando o arquivo não está 100% finalizado, mas que existe um valor acordado entre as Singulares de parte dos questionamentos);
- Arquivos de finalização (onde as partes acordaram entre si e a discussão foi finalizada totalmente na ferramenta Ajius).
Dica
Os arquivos de importação são disponibilizados na própria ferramenta Ajius nos caminhos abaixo:
Primeiro arquivo/Arquivo do tipo 1 - Acessando a ferramenta Ajius > Aba "Faturas" > "Arquivos importados".
Arquivos parciais e de finalização - Acessando a ferramenta Ajius > Aba "Faturas" > "Arquivos de finalização".
Basta efetuar o download e importar no sistema Solus.
- A importação dos arquivos de glosas A550 tem como finalidade transcrever para o sistema que existem processos de glosas oriundas de um A500 recebido ou enviado pelas Singulares. A importação pode ser a título informativo (Primeiro arquivo de glosa ou A550 do tipo 1) ou de finalização parcial e integral.
Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Importação A550
Campo: Natureza do arquivo de finalização
Configuração do campo onde permite ao usuário, no momento da importação, selecionar se houve aviso de glosa do arquivo.
Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Importação A500
Campo: Documentos do financeiro
É possível configurar a data de vencimento dos arquivos, de acordo com as opções de escolhas desejada.
Módulo Estrutural > Configurações > Vencimentos possíveis
Campo: Criar vencimentos
É possível também utilizar vencimentos diferenciados, que poderão ser configurados conforme os contratos, utilizando o botão direito do mouse "Definir vencimentos diferenciados", podendo ser configurado o período de geração/importação conforme cada contrato. Onde qualquer importação de A550 e emissão de A560, o sistema irá utilizar o vencimento conforme foi configurado.
Módulo PTU > Configurações > Configurações PTU
- Gerar documento quando o arquivo do A550 for tipo 1: um A550 do tipo 1 ele será apenas um informativo das glosas geradas que serve para discutir no Ajius o que a Unimed não concorda, porém, foi criada a configuração para determinar se o sistema gera o documento do financeiro para este tipo de arquivo, então as opções possíveis são:
- Não: essa opção não cria documento no financeiro, permanecendo o processo atual;
- Sim, intercâmbio estadual: nesse caso, cria apenas documento no financeiro quando for de intercâmbio estadual a cobrança;
- Sim, intercâmbio nacional: nesse caso, cria apenas documento no financeiro quando for de intercâmbio nacional a cobrança;
- Sim, ambos: nesse caso, cria documento no financeiro quando for cobrança de intercâmbio estadual e financeiro;
- Evento de importação do A550 tipo 1: evento que será informado para a geração do documento;
Acessar o Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A550 (Resultado do acordo no Ajius):
Nessa tela, que é a mesma onde se realizam as importações, é possível também visualizar, através dos filtros, os arquivos já importados:
Opções:
- Ordem de pesquisa: Possibilita realizar filtros de busca por nome do arquivo, Unimed prestadora, etc;
- Tipo de arquivo AJIUS: Permite efetuar busca por tipos de arquivos, desde inclusão de questionamentos, até arquivo de finalização;
- Data do processamento: Possibilita realizar filtros pela data de importação do arquivo;
- Somente com diferença de valor: Permite buscar apenas pelos arquivos em que há alguma divergência de valor entre o arquivo e a composição importada (disponível apenas na versão 05/2023 em diante);
- Somente com A560 não gerado (versão XML): Realiza a busca apenas dos arquivos em que foram importadas as finalizações, mas não houve a geração do arquivo A560;
- Somente com A560 gerado (versão XML): Pesquisa apenas pelos arquivos que foram finalizados e gerados A560;
- Ao processar o arquivo adicionar a extensão ".pro": Possibilita que a extensão do arquivo, após o processamento em tela, fique no formato .PRO;
Para realizar a importação do arquivo, Clique em 
:
Os tipos de arquivos importados neste módulo, tanto de informativo, quanto de finalização, são:
1 – Arquivo para inclusão de questionamentos;
3 – Fechamento parcial da Unimed Credora da NDC;
4 – Fechamento parcial da Unimed Devedora da NDC;
5 – Arquivo de fechamento da Unimed Credora da NDC;
6 – Arquivo de fechamento da Unimed Devedora da NDC;
7 – Fechamento complementar da Unimed Credora da NDC;
8 – Fechamento complementar da Unimed Devedora da NDC;
9 – Fechamento por decurso de prazo.
A importação do arquivo do tipo 1 fica como "informativo" justamente porque é o primeiro arquivo de glosa, oriunda de um A500 enviado. A partir dele, o sistema passa a reconhecer que houve uma glosa.
Já os demais arquivos são de finalização de glosas, ou seja, que foi finalizado integral (quando houve acordo entre ambas as partes e o processo foi finalizado por completo no Ajius), ou parcialmente. A finalização parcial ocorre quando alguma das singulares remete o processo para rediscussão ou câmara técnica e, para os valores ganhos, é gerado um arquivo de finalização automaticamente pela ferramenta Ajius contendo o valor do crédito em favor da Operadora). Com isso, este arquivo poderá ser importado no sistema. concluindo parcialmente os valores que a Operadora tem a receber em seu favor.
Ao importar os arquivos de finalização, e conforme estiver configurado, o sistema emitirá um alerta ao operador notificando se houve aviso de glosa ou não; ele, então, tomará a ação clicando em "Sim", se houver aviso de glosa, gerando um valor de crédito ou "Não" para os arquivos que não houve aviso de glosa, gerando valores de débito:
Informação!
Em específico, o arquivo de finalização do tipo 9 "Decurso de prazo" necessita obrigatoriamente ter o arquivo inicial importado (arquivo tipo 1), para gerar o A560 e, por último, importar o arquivo tipo 9.
Após a finalização de todo processo, existe a possibilidade de efetuar a consulta no lote gerado, que é o lote de "Apropriação de glosa", e também visualizar o A550 original importado.
O lote do tipo "Apropriação de glosa" é exclusivamente para cobrar coparticipação de contas devidas (onde não foi efetuada a cobrança da coparticipação anteriormente, cujo processo foi perdido no Ajius, ou seja, precisa cobrá-la do usuário). O sistema, além do lote, gera a conta médica contendo os dados do beneficiário e a coparticipação.
Atenção
É de extrema importância que todos os arquivos sejam importados nessa ferramenta, independente dos valores serem de crédito ou de débito. A importação deles alimentará o "Painel gerencial do Ajius" que contém todas as informações, a partir de um A500 recebido/enviado (até as glosas), totalizando os valores ganhos e perdidos por fatura, podendo ser visualizado em um painel e, até mesmo, em percentuais por singulares.
Após importação dos arquivos de finalização, quando estes forem favoráveis (valores ganhos), obrigatoriamente deverá ser gerado o Arquivo A560 (Nota de Débito/Crédito), no prazo máximo de 30 dias corridos, e enviado pelo portal da Unimed do Brasil, a partir do arquivo gerado e enviado à Operadora que receberá o crédito em conta.
Acessar o Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A550 (Resultado do acordo no Ajius)
Clicando em "Gerar arquivo A560", o sistema irá gerar. no layout PTU. o arquivo de nota de débito com o valor a receber da outra singular e conforme o vencimento configurado no sistema.
Obervações
Vencimento do arquivo A560: o sistema irá gerar com base na configuração e a informação que constará dentro do arquivo.
A560 é apenas geração de arquivo.
Nesta mesma tela, é possível visualizar o resumo da importação dos itens e programar/desprogramar descontos na folha do prestador na aba "Registros importados"
"Programar descontos das glosas nos prestadores": Quando os valores ficarem como débitos, é possível efetuar a programação de desconto destas glosas "perdidas" no pagamento do prestador de forma automática. Clicando nesta função, o sistema valida que há valores "perdidos", em que ocorreu o pagamento ao prestador, e cria o agendamento de desconto deste valor (que foi pago diretamente) no próximo pagamento do prestador. Os itens que serão descontados ficarão marcados com a cor verde (programado para descontar) e, após o pagamento do prestador se concretizar com o débito gerado, passará a ficar com a cor azul (Descontado). Uma vez programado para descontar na produção, um duplo clique em cima do item desprograma o desconto automático.
Na aba "Glosas que podem ser reapresentadas", o sistema automaticamente irá trazer todas as contas com glosas do motivos 40 e 45 do manual PTU (Tabela N), que podem ser reapresentadas.