Monitoramento TISS
- Solus (Unlicensed)
- Solus - Publicação
- Solus (Unlicensed)
Escrito por: K. S.
Monitoramento TISS
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
» Críticas
306872386
Este manual tem o objetivo de instruir sobre os seguintes assuntos:
- Geração do arquivo para envio das contas da competência anterior para notificar a ANS sobre os valores computados.
- Documento de uso obrigatório que deve ser utilizado para enviar as contas relacionadas às guias para a ANS. Dessa forma, é possível verificar se as operadoras estão utilizando corretamente o padrão TISS.
- Gerar e permitir a leitura dos arquivos XML do Monitoramento TISS.
- Ler arquivo de conferência e geração das remessas de inclusão, alteração ou exclusão, se necessário.
- Ler arquivo de guias pendentes disponibilizado pela ANS.
- Para orientar como devem ser apresentadas as inconsistências, deve-se observar os parâmetros abaixo:
Módulo ANS > Configurações > Parâmetros do sistema:
- Agrupar as inconsistências no relatório: ao exportar as inconsistências, deverá agrupar o motivo da inconsistência ou não.
- Contas com o valor zerado: indica se serão ignoradas as contas com valor zerado ao gerar o arquivo de envio ou se serão incluídas normalmente.
- Informações do prestador executante para contas de internação: nas contas de internação, devem ser enviados os dados do prestador executante ou local de atendimento.
- Prestadores credenciados como "Somente corpo clínico": nas contas em que o prestador for corpo clínico, deverá enviar as informações dele mesmo ou do local de atendimento.
Acesse o Módulo ANS > Movimentação > Monitoramento TISS.
Ao clicar em "Incluir" uma nova remessa (
), o sistema apresentará uma tela para selecionar qual tipo de remessa deseja incluir:
A ANS libera, em todo começo de ano, um arquivo compactado com as informações enviadas no ano anterior para a operado realizar a conferência das informações enviadas.
Nesse caso, deixe selecionada a opção "Arquivo de conferência" e clique em 
. Após isso, o sistema abrirá a tela para informar a competência que realizará a leitura do arquivo e a opção para selecionar o arquivo:
- Competência: informar a competência do arquivo que vai processar.
: ao clicar nesse ícone, o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja processar. Ao selecionar, clique em "Abrir".- Alerta: sistema apresentará um alerta sobre a importação:
Após finalizar o processo de importação, o sistema apresentará as mensagens:
Será criada remessa com relação à competência informada com tipo "Arquivo de conferência":
Serão geradas 3 remessas para a mesma competência e deverão ser enviadas na ordem de 1ª Exclusão, 2ª Inclusão e 3ª Alteração.
Sempre aguardar a remessa anterior ser acatada integralmente pela ANS para continuar o envio dos demais tipos de remessas.
Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss", clique em "OK":
O sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento:
- Número da remessa: essa numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente.
- Data de envio: o sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar conforme a geração do xml completo.
- Estabelecimento: pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa.
- Sequencial do arquivo: inicia sempre no 1 (um) para indicar o sequencial da geração do arquivo.
- Competência: informar a competência correspondente à remessa.
- Versão: informar a versão atual para geração do arquivo.
Após preencher essas informações, clique no ícone 
para vincular as contas. O sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas:
Ao confirmar, será apresentada a tela para filtragem das contas:
- Congênere: pode escolher uma específica ou manter como "Independente" para trazer todos os contratos sem considerar a congênere vinculada;
- Local de atendimento: deixar como "Independente" para trazer as contas sem depender do local de atendimento ou definir o(s) local(is) de atendimento específico(s) para buscar as contas relacionadas a ele(s);
- Grupo de prestador: deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores, buscando somente as contas dos prestadores executantes vinculados ao grupo;
- Tipo de rede: deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) específico(s) para a busca;
- Período de atendimento: define qual período o sistema deve considerar na pesquisa;
- Conta: informa uma conta específica para incluir na remessa e, utilizando essa opção, será inserida somente a informada;
- Não considerar beneficiário sem CCO: quando selecionada essa opção, o sistema verificará o cadastro do beneficiário para considerar somente quando tiver o campo
; - Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: a ANS apresenta erro quando são enviadas contas sem data de pagamento definida ou futura e, nesses casos, não é realizada a busca automática. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione essa opção.
Será(ão) vinculada(s) a(s) conta(s) à remessa.
- Processar: deve ser realizado antes da geração do xml a enviar. O sistema realiza a validação das informações que serão enviadas no arquivo, avaliando se estão fora do layout solicitado pela ANS;
- Exibir resultado: o sistema apresentará a relação das contas que precisam ser corrigidas antes da geração do xml. Exemplo:
Após fazer novamente o processamento e não retornar nenhum erro, realize o próximo passo para geração do xml.
- Gerar Arquivo XML: ao clicar nesse botão, o sistema apresentará a confirmação, questionando se foi feito o processo das inconsistências; clicando em "SIM", possibilitará selecionar o local para salvar o arquivo:
- Arquivos já gerados: após concluir a geração do arquivo, o sistema registrará a geração:
A partir da versão 02/2023
Será possível realizar a validação do schema sob o arquivo gerado.
Após clicar em "Gerar arquivo XML", e selecionar onde será salvo o arquivo, será exibida a mensagem:
- Após clicar em "Sim", será apresentada a tela de validação com os layouts do Monitoramento TISS preenchido, o link da ANS e o caminho dos arquivos.
- Clique para executar a validação e pronto.
- Caso encontre alguma inconsistência, será apresentado nesta tela o que precisa ser corrigido antes de gerar um novo arquivo para envio.
Caso queira validar arquivos já gerados, utilize a opção pelo botão direito do mouse > "Análise de erros de estrutura do XML":
- Leitura do arquivo (.XTR / .ZTR): opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .XTR ou .ZTR, fornecido pela ANS;
- Leitura do arquivo (.XTQ): opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .XTQ, fornecido pela ANS;
- Exibir resultado: exibirá o resultado das contas que precisam de correção e que tiveram seu processamento rejeitado pela ANS;
- Arquivos já processados: apresenta a lista com nome dos arquivos que já foram processados.
A opção Excel permite gerar um arquivo Excel contendo todas as contas da remessa. Para isso, clique na opção "Gerar arquivo":
