Escrito por: C. A.

Objetivo

Painel

borderColor	grey
borderStyle	solid

Âncora

	ToptopoTop
	topo

EFD

- REINF

– Reinf

Sumário

» Objetivo

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões e Direitosde direitos

» Operacionalização

» ReferênciasFAQ

otas de Rodapé» NLinks úteis

Topo

Âncora

Objetivo

Âncora

Topo

objetivo
	objetivo

Painel

borderColor	grey
titleColor	White
borderWidth	1px
titleBGColor	#B4044A
title	Objetivo

O objetivo desse deste documento é auxiliar na configuração e na utilização do recurso de geração/envio da obrigação fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais (EFD-REINF¹ REINF) para a Receita Federal do Brasil (RFB).

Através desta Nesta ferramenta , será possível gerar, analisar e processar os eventos conforme suas particularidades, para cumprimento da obrigação fiscal. Também Além disso, permite retificar, excluir e acompanhar e avaliar (caso haja retorno).Voltar ao início

Funcionalidade ÂncoraConfigConfig

Âncora

Funcionalidade

config
	config

Painel

borderColor	grey
titleColor	White
titleBGColor	#B4044A
title	Configurações, Parâmetros e/ou Permissões e Direitosde direitos

Painel

borderWidth	2 px

Operacion

Painel

borderColor	grey
titleColor	White
borderWidth	1px
titleBGColor	#AB0047
title	Operacionalização

Expandir

title	Caminho do recurso

Caminho do recurso: Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF.

Image Removed

Voltar ao início

Expandir

title	Criando um novo lote/Competência

Criando um novo lote/competência

Para incluir um novo lote, clicar no ícone novo Image Removed (Incluir).

Na tela que abrirá, informe a competência do lote. Caso for gerar o lote para um estabelecimento específico, indicá-lo.

Image Removed

Voltar ao início

Expandir

title	Geração de eventos cadastrais

Geração de eventos cadastrais:

Evento R-1000

Os eventos de cadastro serão enviados apenas uma vez, alterados quando necessário ou excluídos. Não é necessário enviar todos os meses, apenas no início da utilização do EFD-REINF. O evento R-1000 é um evento cadastral e é enviado apenas uma vez na competência. A partir dele podemos gerar os demais eventos.

Para gerar o evento R-1000, é necessário informar o período em que serão gerados os eventos (também marcado no combo para geração, conforme imagem abaixo). É possível gerar o evento R-1000 como INCLUSÃO, ALTERAÇÃO ou EXCLUSÃO, conforme a configuração dos campos, e informar, ou não, o período de validade do evento.

Aviso
Observação: Informar somente a Data Inicial.

Após a geração do arquivo, ele será listado na tabela ao lado, conforme imagem.

Image Removed

Nota
Evento R-1000 contém as informações do contribuinte, no caso, a operadora. Esse evento é enviado somente uma vez como inclusão, as próximas são como edição ou exclusão.

Evento R-1070

O evento R-1070 também é de cadastro e segue as mesmas regras para geração do evento R-1000. Ele contém informações sobre processos judiciais que podem isentar impostos para Fornecedores ou Prestadores de serviços.

Na tela do EFD-REINF, com o botão direito, é possível realizar um cadastro destes processos para envio do evento, conforme imagem:

Image Removed

Natureza de rendimento (Prestador, Fornecedor e Vendedor):

O campo natureza do rendimento é de preenchimento obrigatório nos cadastros de prestador, fornecedor e vendedor para preenchimento do evento R-4010.

Localização do campo natureza do rendimento no Cadastro de prestadores:

Image Removed

Localização do campo "Natureza do rendimento" no Cadastro de Fornecedores, módulo financeiro>cadastros> fornecedores.

Image Removed

No Cadastro de Fornecedores, também tem a opção para preenchimento do campo natureza do rendimento por contrato.

Image Removed

Localização do campo "Natureza do rendimento" no Cadastro de vendedores no módulo comercial> cadastros> cadastros de vendedores> aba "ficha"> aba abaixo: "Documentação e impostos".

Image Removed

Voltar ao início

Campo Envia DIRF/EFD-Reinf

No cadastro de conta bancária, cadastro de fornecedores e cadastro de prestadores, existe um campo para indicar se o cadastro será considerado para envio na EFD-Reinf. Esta configuração tem impacto na geração dos eventos R-4010 e eventos R-4020. Caso o pagamento tenha sido baixado em uma conta configurada para não enviar para EFD-Reinf, este não será considerado. O mesmo vale se o cadastro do credor (fornecedores, prestadores e vendedores) esteja configurado para não enviar para EFD-Reinf.

Configuração do campo no Cadastro de contas bancárias, no módulo Financeiro> controle bancário> cadastro de contas> aba "Identificação".

Image Removed

Configuração do campo no Cadastro de Fornecedores, no módulo Financeiro> cadastros> fornecedores> aba: "ficha".

Image Removed

Configuração do campo no Cadastro de vendedores, no módulo Comercial> cadastros> cadastro de vendedores.

Image Removed

Configuração do campo no Cadastro de prestadores, no módulo Financeiro> prestadores de serviço> cadastro de prestadores de serviço.

Image Removed

Configuração do campo no Cadastro de prestadores, no módulo Contas>cadastros> prestadores de serviço> prestadores de serviço.

Image Removed

Voltar ao início

Expandir

title	Configurações/Requisitos

Agendamento do evento:

Acessar a tela de agendamento de acréscimos e descontos futuros, (Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Acréscimos e Descontos de Prestadores > Agendamento de acréscimos e descontos futuros).

Image Removed

Realizar um novo agendamento utilizando o evento parametrizado para evento de pensão alimentícia e indicando o dependente.

Image Removed

Para inseri-los, é necessário o processamento dos eventos agendados.

Expandir

title	Configurações/Requisitos

Antes de iniciar o processo, será necessário realizar algumas configurações:.

Expandir

title	Certificado Digital

Certificado Digital:

Certificado A1

Ao abrir o módulo Módulo Contabilidade, na tela do EFD-Reinf no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais/RFB > EFD-REINF Reinf pela primeira vez, o sistema criará algumas pastas para organização dos arquivos de envio e retorno. Também armazenará o certificado digital, no caso de ser do tipo A1.

title

Nota

Atenção!	Caso seja do tipo A3, não será necessário incluir este arquivo no diretório, apenas fazer a instalação do dispositivo na máquina.

Nesta

favor entrar em contato com o suporte.

Informações

Importante verificar a extensão do Certificado A1 para o envio, pois a extensão precisa ser "p.12" ou "pfx".

Se estiver com a extensão "cer." está incorreto e ocasionará erro.

Nessa nova pasta do EFD-REINF, existirá uma subpasta com o nome de "Certificado". Você precisará incluir seu certificado digital nesta nessa pasta e realizar processos de instalação do mesmo.

Image Modified

Informações

O certificado digital é a identidade digital de uma pessoa física ou jurídica Pessoa Física ou Pessoa Jurídica que, por meio de criptografia de dados, garante autenticidade, confidencialidade, integridade e não repúdio às informações eletrônicas. O certificado digital permite assinar documentos digitalmente com validade jurídica.

O certificado digital pode ser obtido por pessoa física ou jurídicaPessoa Física ou Pessoa Jurídica, por meio de uma Autoridade Certificadora (AC), entidade pública ou privada pertencente à cadeia de confiança de certificação digital, cuja função é emitir, revogar e renovar certificados digitais.

Voltar ao início

Configuração do certificado :

Expandir

title	Configuração do Certificado no EFD-REINF

no EFD-REINF

Na tela do EFD-REINF, vamos no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais/RFB > EFD-Reinf, vamos configurar o certificado digital para realizar o envio dos eventos, através da pela aba de "Configurações" no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF, selecionando a opção "Produção v2.1.2" no ambiente de destino, determinando o tipo do certificado e o ambiente para acesso do WebService WebServices da receita.

Image Modified

Image RemovedImage Added

Conforme tela acima, na aba "Configurações", no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF é possível selecionar o ambiente de destino e ao retornar na aba ao lado "Enviar eventos", os eventos da tabela ficam ficarão habilitados para que possa realizar o processopara que sejam realizados os processos.

WebServices

No caso de homologação, vamos utilizar "Pré-produção". Depois de homologar, para poder enviar em produção para a RFB²RFB, será preciso selecionar a opção "Produção".

Certificado Digital.

Tipo A1: Para o certificado do tipo A1, será necessário informar o caminho do arquivo .pfx (recomendável manter esse arquivo na pasta CERTIFICADO, criada dentro da pasta C:/Solus/EFD-REINF/Certificado).Tipo A3: Para o tipo A3, realizar a instalação do dispositivo no sistema operacional e informar, no campo "Tipo de certificado", o "A3". Para tipo A3 não é necessário informar o caminho do arquivo .pfx e nem sua senha.

Tipo de Certificado: O tipo do certificado que pode ser utilizado para transmissão do EFD-REINF são os certificados do tipo A1 ou do tipo A3.

Salvar Configurações.

Após a conclusão das configurações, será preciso clicar no botão "Salvar Configurações".

É possível realizar o processo na Versão 1 ou Versão 2 conforme as versões disponíveis, escolhendo e marcando a versão e ambiente desejado: Versão 1 ou Versão 2, pré-produção ou produção, na aba de configurações no Módulo no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF.

Eventos que não incide IR:

Acessar o cadastro de eventos no módulo Financeiro> prestadores de serviço> cadastro de eventos de pagamentos.

Image Removed

No cadastro de eventos, o registro possui uma coluna para indicar se o evento incidirá IR. Pode ser configurado como "Sim" ou "Não".

Image Removed

Caso o evento esteja configurado para não incidir IR e é utilizado para pagamentos, deverá ser preenchido uma das opções na coluna TIPO ISENÇÃO EFD-REINF.

Indicar o tipo de isenção do evento com uma das opções:

1 - Parcela isenta 65 anos;
2 - Diária de viagem;
3 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalhos;
4 - Abono pecuniário;
5 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, aluguéis e serviços prestados;
6 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviços;
7 - Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995;
8 - Ajuda de custo;
9 - Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte – Lei 10.833/2003;
99 - Outros (especificar).

Image Removed

Exemplo de cadastro de eventos com a coluna TIPO ISENÇÃO EFD-REINF preenchido:

Image Removed

Voltar ao início

Cadastro de dependente de pensão alimentícia (Somente para Prestador).

Inicialmente, é necessário cadastrar um evento de pagamento, em Cadastro de eventos de pagamentos, para ser utilizado. Com o evento já criado, acessar os parâmetros do módulo Financeiro > Cadastros > Cadastros de Eventos.

Image Removed

Com o evento parametrizado, é necessário configurar o dependente do prestador, marcando "SIM" no campo "Pensão alimentícia".

Expandir

title	Eventos que não incide IR.

Expandir

title	Cadastro de dependente de pensão alimentícia (Somente para Prestador).

Nota
Ao cadastrar um dependente como Pensão Alimentícia, ele não fará parte do cálculo de dependente.

O cadastro do dependente pode ser realizado pelo módulo Financeiro ou pelo módulo Contas médicas.

Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Cadastro de prestadores de serviço.
Módulo Contas > Cadastro > Prestadores de Serviço.

Exemplo de cadastro acessado pelo módulo Financeiro:

Image Removed

Exemplo de cadastro acessado pelo módulo Contas:

Image Removed

Com o cadastro completo, o evento poderá ser adicionado no pagamento do prestador.

O evento de pensão alimentícia poderá ser adicionado manualmente no pagamento do prestador ou através do agendamento de eventos de acréscimo/desconto.

Expandir

title	Inclusão manual no pagamento.

Inclusão manual no pagamento:

Quando colocarmos manualmente, o sistema obrigará o preenchimento do dependente.

Image Removed

Nota
Serão listados somente os dependentes que tem o campo "Pensão Alimentícia" como “SIM”

Expandir

title	Agendamento do evento.

Nota
O processamento também pode ser realizado em massa na tela Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Acréscimos e Descontos de Prestadores > Processamento de acréscimos e descontos futuros. No exemplo abaixo, o processamento foi realizado individualmente direto no pagamento.

Image Removed

Após o processamento, o evento constará no pagamento do prestador.

Image Removed

Voltar ao início

Expandir

title	Natureza de rendimento (Prestador, Fornecedor e Vendedor).

Expandir

title	Campo Envia DIRF/EFD-Reinf

Painel

borderWidth	2 px

Expandir

title	Parâmetros

Expandir

title	Parâmetros

Parâmetros:

Para parametrizar o Solus para EFD-REINF, acesse os parâmetros do sistema no módulo Contábil (Módulo Contábil > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba EFD-REINF).

Image Removed

01 - ECD Escrituração Contábil Digital:

Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital.

02 - Indicativo de desoneração da folha pela CPRB³:

Indicativo de desoneração da folha pela CPRB³, se a empresa for enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

03- Acordo internacional para isenção de multa:

Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa.

04 - Indicativo da situação da Pessoa Jurídica:

Indica a situação jurídica da operadora.

05 - Classificação tributária do contribuinte:

Preencher com a classificação tributária do contribuinte.

CNPJ do transmissor de eventos:

Informar CNPJ do transmissor dos eventos do EFD-REINF. Este campo não é obrigatório, porém deve informá-lo caso o CNPJ seja diferente do cadastro principal da operadora.

Ente Federativo Responsável - EFR:

Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR.

CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR:

CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR.

Voltar ao início'

Painel

borderWidth	2 px

Voltar ao início

ÂncoraOperacion

Configuração DLLs

Para a configuração das DLLs, é preciso fechar todos os módulos do sistema Solus, baixar e instalar o programa. Segue link:

Link: https://solus.inf.br/SolusUpdate/SolusEFD-REINF-2.0.rar.

Após realizar o processo, é necessário instalar e registrar as DLLs.

Abaixo, segue print da tela do sistema com o erro apresentado referente as configurações das DLLs, ou seja, quando na tela apresentar a mensagem: " Classe não registrada, classID?" é preciso realizar a configuração das DLLs, fechando todos os módulos do sistema Solus, baixar e instalar o programa conforme link:

Link: https://solus.inf.br/SolusUpdate/SolusEFD-REINF-2.0.rar.

Após realizar o processo, é necessário instalar e registrar as DLLs.

Image Added

Expandir

title	Configuração de impostos e parâmetros

Abaixo, segue tela de como realizar a configuração de impostos e parâmetros, ou seja, configuração da data-base do filtro de geração da DIRF/REINF, para que o sistema realize a busca das notas para o envio do Reinf no Módulo Financeiro > Parametrização do sistema > aba "Pagamento de Prestadores e Cooperados" > grupo "Obrigatoriedade" > no campo "Data base no filtro de geração da DIRF/REINF", escolher a opção "Baseado nas configurações de impostos".

Image Added

Assim, se estiver configurado para Baseado nas configurações de impostos, o sistema vai seguir a configuração descrita abaixo, no momento de cálculo do imposto no Módulo Financeiro > Configurações > Configuração > Configurações de impostos.

Image Added

Abaixo, segue a tela onde consta o parâmetro para escolher se o sistema vai mandar os documentos sem retenção ou não, no Módulo Contábil > Configuração > Parametrizações do sistema > aba "EFD-REINF" > grupo "Configurações de geração" > no campo "Envia documentos sem retenção para o EFD-REINF" em que escolher a opção.

Image Added

Geração dos Eventos

Abaixo, segue exemplos de alguns eventos gerados com múltiplos vínculos.

Evento 4010 com múltiplos vínculos

É possível verificar na tela abaixo a observação: caso exista algum prestador, fornecedor e/ou vendedor com o mesmo CPF/CNPJ será criado somente um evento com todos, no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF > aba "Enviar eventos".

Image Added

XML geradoImage Added

Evento 4020 com múltiplos vínculos

É possível verificar na tela abaixo a observação: caso exista algum prestador, fornecedor e/ou vendedor com o mesmo CPF/CNPJ será criado somente um evento com todos, dentro da tela no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF > aba "Enviar eventos".

Image Added

XML gerado

Image Added

Eventos gerados de IR e PCC no mesmo mês

Nesse exemplo, o IR e PCC estão sendo enviados no mesmo registro, pois estão no mesmo mês, sendo que na configuração o IR e PCC estão para a data de programação, sendo assim, foi enviado todos os impostos.

Image Added

Eventos gerados de IR e PCC em meses distintos

Nesse exemplo enviado, somente PCC, pois neste documento somente esses impostos estão na competência, nesse caso o IR está para emissão e o PCC para a programação, por esse motivo foi enviado somente o PCC.

Image Added

Expandir

title	Eventos que não incidem IR

Para verificar os eventos que incidem IR, acesse o cadastro de eventos no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de eventos de pagamentos.

Image Added

No cadastro de eventos, o registro tem uma coluna para indicar se o evento incidirá IR. Pode ser configurado com a opção "Sim" ou "Não".

Image Added

Caso o evento esteja configurado para não incidir IR e for utilizado para pagamentos, deverá ser preenchida uma das opções na coluna "TIPO ISENÇÃO EFD-REINF".

Indique o tipo de isenção do evento com uma das opções:

1 - Parcela isenta 65 anos;
2 - Diária de viagem;
3 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalhos;
4 - Abono pecuniário;
5 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa, ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, aluguéis e serviços prestados;
6 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave, ou acidente em serviços;
7 - Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995;
8 - Ajuda de custo;
9 - Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte – Lei 10.833/2003;
99 - Outros (especificar).

Image Added

Exemplo de cadastro de eventos com a coluna TIPO ISENÇÃO EFD-REINF preenchido, dentro do Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de eventos de pagamentos:

Image Added

Expandir

title	Cadastro de dependente de pensão alimentícia (Somente para Prestador)

Para realizar o Cadastro de dependente de pensão alimentícia (Somente para Prestador), inicialmente, é necessário cadastrar um evento de pagamento, em Cadastro de eventos de pagamentos, no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de eventos de pagamentos para ser utilizado. Com o evento já criado, acessar os parâmetros do Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Cadastros" > seção "Cadastros de Eventos" > opção "Evento referente ao rendimento da pensão alimentícia"> escolher "Pensão Alimentícia".

Image Added

Com o evento parametrizado, é necessário configurar o dependente do prestador, marcando "SIM" no campo "Pensão alimentícia".

Nota
Ao cadastrar um dependente como "Pensão Alimentícia", ele não fará parte do cálculo de dependente.

O cadastro do dependente pode ser realizado pelo Módulo Financeiro ou pelo Módulo Contas médicas.

Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Cadastro de prestadores de serviço.
Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de Serviços.

Exemplo de cadastro de dependente acessado pelo Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de prestadores de serviço > aba "Demais Informações/Impostos" > botão "Dependentes".

Image Added

Exemplo de cadastro de dependentes acessado pelo Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviço> aba "4. Documentação" > botão "Dependentes":

Image Added

Com o cadastro completo, o evento poderá ser adicionado no pagamento do prestador.

O evento de pensão alimentícia poderá ser adicionado manualmente no pagamento do prestador ou através do agendamento de eventos de acréscimo/desconto.

Expandir

title	Inclusão manual no pagamento

Quando colocarmos manualmente o documento para pagamento, a opção do evento pensão alimentícia, o sistema obrigará o preenchimento do dependente, no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Pagamento de prestadores de serviço > coluna "Dependente pensão alimentícia".

Image Added

Nota
Serão listados somente os dependentes que tem o campo "Pensão Alimentícia" como “SIM”.

Expandir

title	Agendamento do evento

Para realizar o agendamento do evento, acesse a tela de agendamento de acréscimos e descontos futuros (Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Acréscimos e Descontos de Prestadores > Agendamento de acréscimos e descontos futuros).

Image Added

Crie um agendamento utilizando o evento parametrizado para evento de pensão alimentícia, indicando o dependente no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Acréscimo e Descontos de Prestadores > Agendamento de acréscimos e descontos futuros:

Image Added

Para inseri-los, será necessário o processamento dos eventos agendados.

Nota

O processamento também pode ser realizado em massa na tela Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Acréscimos e Descontos de Prestadores > Processamento de acréscimos e descontos futuros. No exemplo abaixo, o processamento foi realizado individualmente direto no pagamento, com o botão direito dentro da tela de pagamento de prestadores de serviço na opção: "Processar acréscimos e descontos programados".

Image Added

Após o processamento, o evento constará no pagamento do prestador, dentro da tela no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Pagamento de prestadores de serviço.

Image Added

Expandir

title	Natureza de rendimento (Prestador, Fornecedor e Vendedor)

O campo natureza do rendimento é de preenchimento obrigatório nos cadastros de prestador, fornecedor e vendedor para preenchimento do evento R-4010.

É possível localizar o campo natureza de rendimento dentro do Cadastro de prestadores, no Módulo Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviço > prestadores de serviço > aba "4. Documentação" > aba "geral 2" > opção "Natureza de rendimentos".

Image Added

É possível localizar o campo natureza de rendimento dentro do Cadastro de Fornecedores, no Módulo Financeiro > Cadastros >Fornecedores > opção "Natureza de rendimentos".

Image Added

No Cadastro de Fornecedores, também tem a opção para preenchimento do campo natureza do rendimento por contrato, no Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores > aba "Contratos" > coluna natureza de rendimento.

Image Added

É possível localizar o campo "Natureza do rendimento" no Cadastro de vendedores no Módulo Comercial > Cadastros > Cadastros de vendedores > aba "Ficha" > aba "Documentação e impostos"> opção do campo natureza de rendimentos.

Image Added

Expandir

title	Campo Envia DIRF/EFD-Reinf

No cadastro de conta bancária, cadastro de fornecedores e cadastro de prestadores, existe um campo para indicar se o cadastro será considerado para envio na EFD-Reinf. Essa configuração tem impacto na geração dos eventos R-4010 e eventos R-4020. Caso o pagamento tenha sido baixado em uma conta configurada para não enviar para EFD-Reinf, este não será considerado. O mesmo vale se o cadastro do credor (fornecedores, prestadores e vendedores) esteja configurado para não enviar para EFD-Reinf.

A configuração do campo está no Cadastro de contas bancárias, no Módulo Financeiro> Controle bancário> Cadastro de contas> aba "Identificação" a opção "Gera DIRF/EFD-Reinf?" marcar ou não.

Aviso
Importante lembrar que ao marcar a opção na tela de "Gera DIRF/EFD-REinf?" é obrigatório o preenchimento do campo "Tipo de Serviço" de acordo com as opções cadastradas no sistema conforme o manual da Receita Federal.

Image Added

A configuração do campo está no Cadastro de Fornecedores, no Módulo Financeiro > Cadastros > fornecedores > após localizar o fornecedor verificar a aba "Ficha"> e a opção "Exportar DIRF/EFD-Reinf?", marcar "Sim" ou "Não".

Image Added

Informações

Importante lembrar que quando o fornecedor estiver com o campo "Exportar DIRF/EFD-REINF?", como "Sim" o sistema vai validar se o campo "Tipo do Serviço" está preenchido, pois é obrigatório no envio.

Assim também para o contrato do fornecedor o preenchimento da mesma forma.

Abaixo, seguem as telas com as validações para que possam verificar as informações.

Validação no Cadastro de Fornecedores: Módulo Financeiro> Cadastros > Fornecedores > se a opção "Exportar DIRF/EFD-Reinf? > com a opção "Sim", sistema vai validar o campo para preencher "Tipo de serviço".

Image Added

Validação no Cadastro do Contrato do Fornecedor

Image Added

A configuração do campo está no Cadastro de vendedores, no Módulo Comercial > Cadastros > Cadastro de vendedores > preencher o campo "Exportar DIRF/EFD-Reinf? com a opção "Sim" ou "Não".

Image Added

A configuração do campo está no Cadastro de prestadores, no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de prestadores de serviço > preencher o campo "Exportar DIRF/EFD-Reinf? com a opção "Sim" ou "Não".

Image Added

A configuração do campo está no Cadastro de prestadores, no Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviço > preencher o campo "Exportar DIRF/EFD-Reinf? com a opção "Sim" ou "Não".

Image Added

Expandir

title	Geração de Eventos R-4010 e R-4020 – EFD-REINF – (Código IR 0588)

Na geração de eventos R-4010 e R-4020, os pagamentos de Prestadores/Vendedores/Fornecedores onde a classificação financeira dos mesmos tenham o IR de código 0588, não serão mais listados na EFD REINF, pois seus respectivos pagamentos são informados pelo eSocial e caso fossem informados no REINF novamente dentro do mesmo período seria “duplicado” os valores informados para a Receita Federal.

Exemplo de classificação financeira com o código de IR 0588, Módulo Financeiro > Cadastros> Classificações > Classificação financeira.

Image Added

É possível realizar a verificação do parâmetro em "Configurações > Parametrizações do sistema > Pagamento De Prestadores E Cooperados > Obrigatoriedade > Data Base No Filtro De Geração Da DIRF" para que sejam filtrados os pagamentos para informes na REINF.

Assim como é realizada na DIRF atualmente, esse parâmetro se baseia no que é pago, emitido ou baseado nas configurações de impostos para a filtragem dos pagamentos de prestadores/vendedores/fornecedores.

Local da parametrização, Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Pagamento de Prestadores e Cooperados" > Obrigatoriedade.

Image Added

Painel

borderWidth	2 px

Expandir

title	Parâmetros

Expandir

title	Parâmetros

Para parametrizar o sistema Solus para o envio do EFD-REINF, acesse os parâmetros do sistema no Módulo Contábil (Módulo Contábil > Configurações > Parametrizações do Sistema > aba EFD-REINF).

Image Added

01 - ECD Escrituração Contábil Digital

Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil na Escrituração Contábil Digital (ECD).

02 - Indicativo de desoneração da folha pela CPRB

Indicativo de desoneração da folha pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), se a empresa for enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

03- Acordo internacional para isenção de multa

Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa.

04 - Indicativo da situação da Pessoa Jurídica

Indica a situação jurídica da Operadora.

05 - Classificação tributária do contribuinte

Preencher com a classificação tributária do contribuinte.

CNPJ do transmissor de eventos

Informar CNPJ do transmissor dos eventos do EFD-REINF. Este campo não é obrigatório, porém deve informá-lo caso o CNPJ seja diferente do cadastro principal da Operadora.

Ente Federativo Responsável - EFR

Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável (EFR) ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR.

CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR

CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR.

Âncora

	operacion
	operacion

Painel

borderColor	grey
titleColor	White
borderWidth	1px
titleBGColor	#AB0047
title	Operacionalização

Expandir

title	Caminho do recurso

Caminho do recurso: Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF.

Image Added

Expandir

title	Criando um novo lote/Competência

Para incluir um novo lote/competência, clique no ícone "Incluir" (Image Added).

Na tela que abrirá, informe a competência do lote. Caso gere o lote para um estabelecimento específico, indique-o.

Image Added

Expandir

title	Geração de eventos cadastrais

Para gerar os de eventos cadastrais é preciso acessar o Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF > aba "Enviar eventos".

Evento R-1000

Os eventos de cadastro serão enviados apenas uma vez, alterados quando necessário ou excluídos. Não é necessário enviar todos os meses, apenas no início da utilização do EFD-REINF. O evento R-1000 é um evento cadastral e é enviado apenas uma vez na competência. A partir dele podemos gerar os demais eventos.

Para gerar o evento R-1000, é necessário informar o período em que serão gerados os eventos (também marcado no combo para geração, conforme imagem abaixo). É possível gerar o evento R-1000 como INCLUSÃO, ALTERAÇÃO ou EXCLUSÃO, conforme a configuração dos campos, e informar, ou não, o período de validade do evento.

Aviso
Observação: informar somente a Data Inicial.

Após a geração do arquivo, ele será listado na tabela ao lado, conforme imagem com a mensagem "Processo de geração dos eventos concluída:

Image Added

Nota
Evento R-1000 contém as informações do contribuinte, no caso, a Operadora. Esse evento é enviado somente uma vez como inclusão, as próximas são como edição ou exclusão.

Evento R-1070

O evento R-1070 também é de cadastro e segue as mesmas regras para geração do evento R-1000. Ele contém informações sobre processos judiciais que podem isentar impostos para Fornecedores ou Prestadores de serviços.

Na tela do EFD-REINF, no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF > com o botão direito, é possível realizar um cadastro destes processos para envio do evento, conforme imagem na opção da tela "Cadastro processo administrativos judiciais":

Image Added

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Geração de eventos periódicos

R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos:

O evento R-2098 só pode ser enviado para competências que já foram fechadas, ou seja, após registrar o evento R-2099. O fluxo de geração dele é o mesmo dos outros, porém só será autorizado caso já exista um evento de fechamento R-2099 registrado.

Expandir

title	Geração de eventos periódicos

title

Expandir

title	R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Tomados

Para geração de eventos periódicos, é preciso acessar o Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF > aba "Enviar eventos".

Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Tomados

Os eventos periódicos são gerados e enviados apenas quando existirem informações a serem enviadas (sempre até o dia 20 do mês corrente e com informações do mês anterior). O fluxo para geração deste evento se encontra destacado na imagem abaixo. Caso não existam informações no período informado, o sistema notificará.

Para cada fornecedor será gerado um evento. Com o campo FORNECEDOR da grid, podemos identificá-los.

Após a geração, podemos fazer o envio dos mesmos de forma individual, clicando no evento desejado e, em seguida, no botão “Enviar Eventos”:

Image Added

No Módulo Financeiro, Cadastro de Fornecedores, foi criado um campo para informar o tipo de serviço do fornecedor.

Image Added

O mesmo campo também foi criado na aba "Contratos", do Cadastro de Fornecedores, para que seja possível informar o tipo de serviço por contrato.

Image Added

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Após o envio, o sistema já realiza a consulta automaticamente. Caso o número do protocolo não seja preenchido, aguarde um instante e faça a consulta manualmente pelo botão "Consultar" para que o sistema Solus faça uma nova requisição de consulta.

Image Added

Expandir

title	R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Prestados

O evento R-2020 é o responsável por levar os valores de retenção de contribuição previdenciária das notas de serviço prestado. No sistema Solus, o evento será gerado caso exista nota fiscal emitida no período para empresa e com valor de INSS retido.

Image Added

Para gerar o evento, marque a caixa de seleção referente ao evento R-2020 dentro do Módulo Contábil> Relatórios>Obrigações Fiscais/RFB>EFD-Reinf e clique no botão "Gerar eventos". Caso exista nota de serviços prestados para empresa com retenção de INSS no período, será gerado o registro.

Image Added

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual

.

Voltar ao início

Expandir

.

Geração de eventos periódicos.

Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Tomados.

Os eventos periódicos são gerados e enviados apenas quando existirem informações a serem enviadas (sempre até o dia 20 do mês corrente e com informações do mês anterior). O fluxo para geração deste evento se encontra destacado na imagem abaixo. Caso não existam informações no período informado, o sistema notificará.

Para cada fornecedor será gerado um evento. Com o campo FORNECEDOR da grid, podemos identificá-los.

Após a geração, podemos fazer o envio dos mesmos de forma individual clicando no evento desejado e, em seguida, no botão “Enviar Eventos”:

Image Removed

No módulo Financeiro, Cadastro de Fornecedores, foi criado um campo para informar o tipo de serviço do fornecedor.

Image Removed

O mesmo campo também foi criado na aba "Contratos", do Cadastro de Fornecedores, para que seja possível informar o tipo de serviço por contrato.

Image Removed

Expandir

title	R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Tomados

-2040 – Recursos Repassados para Associação Desportiva

O evento R-2040 também é um evento periódico e, sempre que houver informações, deve ser gerado e enviado. Este trata de informações referentes aos repasses às associações desportivas (times de futebol).

Criamos uma tela específica para cadastro destes dados. Para inseri-los, clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto da tela na do EFD-REINF na opção "Cadastro Recursos repassados para Associação Desportiva", no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais/RFB>EFD-Reinf, conforme imagem a baixo:

Image Added

Realize o cadastro das informações dentro das competências dos eventos gerados.

Image Added

Após o cadastro, marque e gere o evento, no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais/RFB>EFD-Reinf.

Image Added

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.Após o envio, o sistema já realiza a consulta automaticamente. Caso o número do protocolo não seja preenchido, aguarde um instante e faça a consulta manualmente pelo botão "Consultar" para que o Solus faça uma nova requisição de consulta.

Image Removed

Voltar ao início

R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Prestados.

O evento R-2020 é o responsável por levar os valores de retenção de contribuição previdenciária das notas de serviço prestado. No Solus, o evento será gerado caso exista nota fiscal emitida no período para empresa e com valor de INSS retido.

Image Removed

Para gerar o evento, marque a checkbox referente ao evento R-2020

Expandir

title	R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Prestados

2055 - Aquisição de produção rural

Para gerar este evento R-2055, precisamos que tenha uma nota de um fornecedor que seja do tipo "Produtor Rural". No Cadastro de Fornecedores, o campo "Tipo de fornecedor" é o que o define como produtor rural.

Image Added

Quando for dar entrada em uma nota fiscal pela tela de Entrada de produtos dos módulos Estoque e Almoxarifado, ou pela tela de Manutenção em Notas Fiscais do módulo Financeiro, caso o fornecedor seja do tipo "Produtor Rural", será habilitado um campo para indicação do tipo de aquisição de produção do produtor rural.

Image Added

Para gerar o evento, selecione o registro e clique no botão "Gerar eventosevento". Caso exista nota de serviços prestados para empresa com retenção de INSS no período, será gerado o registro.Image Removedfiscal do tipo produtor rural para o período, o registro será gerado.

Image Added

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.Voltar ao início

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva

Expandir

title	R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva

2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos

O R-2040 também 2099 é um evento periódico e, sempre que houver informações, deve ser gerado e enviado. O mesmo trata de informações referentes aos repasses às associações desportivas (times de futebol).

Criamos uma tela específica para cadastro destes dados. Para os inserir, basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer ponto da tela do EFD-REINF, conforme imagem a baixo:

Image Removed

Realize o cadastro das informações dentro das competências dos eventos gerados.

Image Removed

Após o cadastro, basta marcar e gerar o evento.

Image Removed

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Voltar ao início

Expandir

title	R-2055 - Aquisição de produção rural

R- 2055- Aquisição de produção rural:

Para gerar esse evento precisamos que tenha uma nota de um fornecedor que seja do tipo “Produtor Rural”. No Cadastro de Fornecedores, o campo "Tipo de fornecedor" é que o define como produtor rural.

Image Removed

Quando for dar entrada em uma nota fiscal pela tela de Entrada de produtos dos módulos Estoque e Almoxarifado, ou pela tela de Manutenção em Notas Fiscais do módulo Financeiro, caso o fornecedor seja do tipo "Produtor Rural", será habilitado um campo para indicação do tipo de aquisição de produção do produtor rural.

Image Removed

Para gerar o evento, selecionar o registro e clicar no botão "Gerar evento". Caso exista nota fiscal do tipo produtor rural para o período, o registro será gerado.

Image Removedo evento de encerramento de competência. Todos os eventos precisam estar registrados, caso não existam informações de eventos periódicos, apenas realizar a geração do evento R-2099 e envio.

O fluxo de geração é o mesmo dos outros, porém este evento é o último a ser enviado. Portanto, para enviar outro evento depois dele, obrigatoriamente tem que ser enviado o evento de abertura de lote R-2098 que será apresentado logo a seguir.

O evento R-2099 é o último a ser enviado e a ser gerado também, pois as informações que compõem esse evento, depende do que foi registrado, ou não, na competência.

O processo para gerar o evento é mesmo para os outros, conforme imagem abaixo:

Image Added

Nota
Não se aplica para os eventos da família R-4000 (R-4010 e R-4020). Para estes, existe o evento R-4099 para realizar o fechamento e reabertura.

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Voltar ao início

Expandir

title	R-2098 – Reabertura dos Eventos Periódicos

O evento R-2098 só pode ser enviado para competências que já foram fechadas, ou seja, após registrar o evento R-2099. O fluxo de geração dele é o mesmo dos outros, porém só será autorizado caso já exista um evento de fechamento R-2099 registrado.

Nota
Não se aplica para os eventos da família R-4000 (R-4010 e R-4020). Para estes eventos, existe o evento R-4099 para realizar o fechamento e reabertura.

Image Added

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Voltar ao início

R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos:

O R-2099 é o evento de encerramento de competência. Todos os eventos precisam estar registrados, caso não existam informações de eventos periódicos, apenas realizar a geração do evento R-2099 e envio.

O fluxo de geração é o mesmo dos outros, porém este evento é o último a ser enviado. Portanto, para enviar outro evento depois dele, obrigatoriamente tem que ser enviado o evento de abertura de lote R-2098 que será apresentado logo a seguir.

O evento R-2099 é o último a ser enviado e a ser gerado também, pois as informações que compõem esse evento, depende do que foi registrado, ou não, na competência.

O processo para gerar o evento é mesmo para os outros, conforme imagem abaixo:

Expandir

title	R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Nota
Não se aplica para os eventos da família R-4000 (R-4010 e R-4020). Para estes, existe o evento R-4099 para realizar o fechamento e reabertura.

Image Removed

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Voltar ao início

Expandir

title	R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

Nota
Não se aplica para os eventos da família R-4000 (R-4010 e R-4020). Para estes eventos, existe o evento R-4099 para realizar o fechamento e reabertura.

Image Removed

title	R-4010 – Pagamentos/créditos a beneficiário Pessoa Física

O evento R-4010 abrange todos os pagamentos realizados dentro da competência paraPessoa Física (Fornecedor, Prestador e Vendedor).

Nota
Serão considerados os pagamentos baixados no período. A conta bancária, onde ocorreu a baixa do pagamento, deve estar configurada para enviar DIRF/EFD-Reinf, bem como o cadastro do credor (fornecedor, vendedor, prestador) também deve estar configurado para enviar DIRF/EFD-Reinf. Maiores detalhes na aba "Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos" deste manual.

Aviso
O campo de "Natureza de Rendimento nos cadastros de Fornecedor, Prestador e Vendedor" são de preenchimento obrigatório, sendo assim, o sistema NÃO permitirá a geração do evento enquanto todos eles NÃO estejam configurados corretamente. Para auxiliar o preenchimento, o sistema emitirá um relatório mostrando quais cadastros estão com campos sem o devido preenchimento.

Para gerar os eventos, marque a caixa de seleção referente ao evento R-4020, e clique no botão "Gerar eventos".

Image Added

A seguir, será gerado um relatório com os cadastros que estão sem o preenchimento do campo.

Image Added

Dica
Para instruções de como corrigir os cadastros de prestadores verificar a aba "Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos" deste manual.

Se não tiver nenhuma inconsistência, o sistema gerará os registros:

Image Added

Dica
Para facilitar o processo de envio e consulta de eventos, o Solus disponibiliza uma função de seleção em massa para os eventos R-4010, R-4020. Mais detalhes na aba Envio de Eventos deste manual.

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.Voltar ao início

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física:

Expandir

title	R-4010 - 4020 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

Pessoa Jurídica

O evento R-4010 4020 abrange todos os pagamentos realizados dentro da competência parapessoa física jurídica (Fornecedor, Prestador e Vendedor).

Nota
Serão considerados os pagamentos baixados no período. A conta bancária , onde ocorreu a baixa do pagamento , deve estar configurada para enviar DIRF/EFD-Reinf, bem como o cadastro do credor (fornecedor, vendedor, prestador) também deve estar configurado para enviar DIRF/EFD-Reinf. Maiores detalhes na aba Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos deste manual.

Aviso
O campo de Natureza de Rendimento nos cadastros de Fornecedor, Prestador e Vendedor são de preenchimento obrigatório, sendo assim, o sistema NÃO permitirá a geração do evento enquanto todos eles NÃO estejam configurados corretamente. Para auxiliar o preenchimento, o sistema emitirá um relatório mostrando quais cadastros estão com campos sem o devido preenchimento.

Para gerar os eventos, marcar a checkbox referente ao evento R-4020 e clicar no botão "Gerar eventos".

Image Removed

A seguir, será gerado um relatório com os cadastros que estão sem o preenchimento do campo.

Image Removed

Dica
Para instruções de como corrigir os cadastros de prestadores verificar a aba Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos deste manual.

Se não tiver nenhuma inconsistência, o sistema gerará os registros:

Image Removed

Dica
Para facilitar o processo de envio e consulta de eventos, o Solus disponibiliza uma função de seleção em massa para os eventos R-4010, R-4020. Mais detalhes na aba Envio de Eventos deste manual.eles NÃO estejam configurados corretamente. Para auxiliar o preenchimento, o sistema emitirá um relatório mostrando quais cadastros estão com campos sem o devido preenchimento.

Para gerar os eventos, marque a caixa de seleção referente ao evento R-4020. Depois, clique no botão "Gerar eventos".

Dica
Para instruções de como corrigir os cadastros de prestadores, verifique a aba "Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos" deste manual.

Image Added

Dica
Para facilitar o processo de envio de eventos e consulta de eventos, o sistema Solus disponibiliza uma função de seleção em massa para os eventos R-4010, R-4020. Mais detalhes na aba Envio de Eventos deste manual.

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Expandir

title	R-4099 – Fechamento/reabertura de eventos da série R-4000

Este evento R-4099 é gerado quando terminamos o envio de toda a família R-4000 e serve para fazer o fechamento desses eventos, dentro do Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais/RFB > EFD-Reinf.

Image Added

Este evento R-4099 retorna um totalizador, após o envio e consulta, que é mostrado na Mensagem de retorno:

Image Added

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.Voltar ao início

R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica:

O evento R-4020 abrange todos os pagamentos realizados dentro da competência parapessoa jurídica (Fornecedor, Prestador e Vendedor).

Expandir

title

R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica

Nota
Serão considerados os pagamentos baixados no período. A conta bancaria onde ocorreu a baixa do pagamento deve estar configurada para enviar DIRF/EFD-Reinf, bem como o cadastro do credor (fornecedor, vendedor, prestador) também deve estar configurado para enviar DIRF/EFD-Reinf. Maiores detalhes na aba Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos deste manual.

Aviso
O campo de Natureza de Rendimento nos cadastros de Fornecedor, Prestador e Vendedor são de preenchimento obrigatório, sendo assim, o sistema NÃO permitirá a geração do evento enquanto todos eles NÃO estejam configurados corretamente. Para auxiliar o preenchimento, o sistema emitirá um relatório mostrando quais cadastros estão com campos sem o devido preenchimento.

Para gerar os eventos, marcar a checkbox referente ao evento R-4020 e clicar no botão "Gerar eventos".

Dica
Para instruções de como corrigir os cadastros de prestadores, verificar a aba Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos deste manual.

Image Removed

DicaPara facilitar o processo de envio de eventos e consulta de eventos, o Solus disponibiliza uma função de seleção em massa para os eventos R-4010, R-4020. Mais detalhes na aba Envio de Eventos deste manual.

Evento de exclusão de eventos R-9000

O evento R-9000 exclui eventos registrados dos eventos das famílias R-2000 e R-4000, quando não é possível excluir o evento pela opção do botão direito da tela do Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais/RFB>EFD-Reinf dentro do menu a opção de "Excluir evento selecionado".

Image Added

Se o evento já foi registrado, não será possível excluir com a opção acima, portanto, será necessário excluir gerando um evento R-9000 no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais/RFB>EFD-Reinf:

Image Added

Nota
Para exclusão, o lote não pode estar finalizado, ou seja, com registro de evento R-2099 ou R-4099. A exclusão de eventos também não funciona para competências reabertas. Quando uma competência for reaberta, será necessário gerar um evento RETIFICADO.

Para gerar o evento R-9000, selecione o evento desejado e marque a caixa de seleção referente ao evento R-9000. Em seguida, clique na opção "Gerar Eventos", Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais/RFB>EFD-Reinf.

Image Added

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Voltar ao início

Âncora

	envio
	envio

Evento de exclusão de eventos R-9000.

O evento R-9000 exclui eventos registrados dos eventos das famílias R-2000 e R-4000, quando não é possível excluir o evento pela opção do menu "Excluir evento selecionado".

Image Removed

Se o evento já foi registrado, não será possível excluir com a opção acima, portanto será necessário excluir gerando um evento R-9000

Image Removed

Expandir

title	Envio de eventos

4099 - Fechamento/reabertura de eventos da série 4000:

Este evento é gerado quando terminamos o envio de toda a família R-4000 e serve para fazer o fechamento desses eventos.

Image Removed

Este evento retorna um totalizador, após o envio e consulta, que é mostrado na Mensagem de retorno:

Image Removed

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Voltar ao início

Expandir

title	R-4099 - Fechamento/reabertura Envio de eventos da série R-40004010, R-

4020 e R-

Expandir

title	Evento de exclusão de eventos R-9000

Nota
Para exclusão, o lote não pode estar finalizado, ou seja, com registro de evento R-2099 ou R-4099. A exclusão de eventos também não funciona para competências reabertas. Quando uma competência for reaberta, será necessário gerar um evento RETIFICADO.

Para gerar o evento R-9000, selecione o evento desejado e marque a checkbox referente ao evento R-9000, em seguida clicar em Gerar Eventos.

Image Removed

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Voltar ao início

Âncoraenvioenvio Expandir

title	Envio de eventos

Expandir

title	Envio de eventos R-4010, R-4020, R-9000

Envio de eventos

Envio de eventos R-4010, R-4020, R-9000

Para facilitar o envio dos eventos R-4010, R-4020 e R-9000, foi implementada uma função para selecionar todos os registros do respectivo evento.

Acesse o menu pop-up clicando com o botão direito do mouse, a seguir acesse o item de menu "Seleção de eventos" e clique no evento desejado para que o Solus faça a seleção.

Image Removed

Os eventos selecionados serão marcados com a cor vermelha na grid.

Image Removed

Para enviar os eventos selecionados, clique no botão "Enviar eventos" e, posteriormente, em "Sim" para confirmar o envio.

Image Removed

Após finalizar, será exibida uma mensagem de sucesso.

Image Removed

A consulta também pode ser realizada em massa. Com os registros selecionados, clique no botão "Consultar" e, para confirmar o processo, em "Sim".

Image Removed

Uma mensagem de finalização será exibida após o término do processo.

Image Removed

Voltar ao início

Expandir

title	Envio individual de eventos

Envio individual de eventos:

Para enviar um evento, selecione o evento na grid e clique no botão "Enviar Eventos".Depois, clique em "Sim" na mensagem de confirmação.

Image Removed

Selecione o certificado digital, caso exista mais de um instalado na máquina, e clique em "OK" para confirmar.

Dica
Para mais informações sobre certificado digital, acessar a aba Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos deste manual.

Image Removed

Após o envio, será exibida uma mensagem de confirmação.

Image Removed

Após o evento registrado, o Solus fará a consulta automaticamente.

Image Removed

Ao término da consulta, o número de protocolo será preenchido e a mensagem de retorno poderá ser consultada.

Image Removed

Voltar ao início

Expandir

title	Atualização e retificação de eventos

Atualização e retificação de eventos:

O Solus possui um filtro de Status, onde é possível filtrar os eventos com erro.

Image Removed

Nota
O sistema consegue entender automaticamente se será uma Atualização ou uma Retificação do evento. Ou seja, se o evento selecionado está com erro, o sistema fará a Atualização dele; se estiver sido enviado com sucesso anteriormente, o sistema fará a geração de um evento de Retificação.

Com o botão direito, clique em “Atualizar evento/Retificar”.

Image Removed

Quando atualizarmos o evento, o sistema permite que o operador salve o XML gerado em um local desejado:

Image Removed

Será exibida uma mensagem de evento atualizado.

Image Removed

Após isso, o sistema coloca o Status como Evento atualizado.

Image Removed

Em seguida, pode ser feito o envio da mesma forma que foi apresentado anteriormente.

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Voltar ao início

Expandir

title	Consulta de eventos

Consulta de eventos:

A consulta de eventos pode ser feita de forma individual e, no caso dos eventos R-4010, R-4020 e R-9000, em massa.

Para realizá-la, selecione os eventos usando a função de seleção em massa disponível no menu pop-up, conforme a imagem abaixo:

Image Removed

Os itens selecionados ficarão marcados na cor vermelha.

Após seleção, clique no botão "Consultar" e, logo após, clique em "Sim" na mensagem de confirmação.

Image Removed

A consulta será realizada e uma mensagem de confirmação do processo será exibida.

Image Removed

Para consultar um registro individual de evento, posicione o cursor do mouse no registro desejado e clique no botão "Consultar". Em seguida, clique em "Sim" na mensagem de confirmação. Uma mensagem será exibida ao finalizar o processo.

Image Removed

Após a consulta realizada, o número de protocolo e mensagem de retorno serão preenchidos.

Image Removed

Voltar ao início

ÂncoraRefRef

9000

Para facilitar o envio dos eventos R-4010, R-4020 e R-9000, foi implementada uma função para selecionar todos os registros do respectivo evento.

Acesse o menu pop-up, clicando com o botão direito do mouse dentro da tela do Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais/RFB>EFD-Reinf, depois, acesse o item de menu "Seleção de eventos" e clique no evento desejado para que o sistema Solus faça a seleção na opção "Selecionar/Desmarcar os eventos".

Image Added

Os eventos selecionados serão marcados com a cor vermelha na grid.

Image Added

Para enviar os eventos selecionados, clique no botão "Enviar eventos" e, posteriormente, em "Sim" para confirmar o envio.

Image Added

Após finalizar, será exibida uma mensagem de sucesso.

Image Added

A consulta também pode ser realizada em massa. Com os registros selecionados, clique no botão "Consultar" e, para confirmar o processo, em "Sim" no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais/RFB>EFD-Reinf.

Image Added

Uma mensagem de finalização será exibida após o término do processo.

Image Added

Expandir

title	Envio individual de eventos

Para enviar um evento individual, acesse o Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF > aba "Enviar eventos", selecione o evento na grid e clique no botão "Enviar Eventos". Depois, clique em "Sim" na mensagem de confirmação.

Image Added

Selecione o certificado digital, caso exista mais de um instalado na máquina, e clique em "OK" para confirmar.

Dica
Para mais informações sobre certificado digital, acesse a aba "Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos" deste manual.

Image Added

Após o envio, será exibida uma mensagem de confirmação.

Image Added

Após o evento registrado, o sistema Solus fará a consulta automaticamente.

Image Added

Ao término da consulta, o número de protocolo será preenchido e a mensagem de retorno poderá ser consultada.

Image Added

Expandir

title	Atualização e retificação de eventos

O sistema Solus tem um filtro de Status, em que é possível filtrar os eventos com erro, no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF > aba "Enviar eventos", filtro do status "evento com erros":

Image Added

Nota
O sistema consegue entender automaticamente se será uma Atualização ou uma Retificação do evento. Ou seja, se o evento selecionado está com erro, o sistema fará a Atualização dele; se estiver sido enviado com sucesso anteriormente, o sistema fará a geração de um evento de Retificação.

Com o botão direito dentro da tela no Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF , clique em “Atualizar evento/Retificar”.

Image Added

Quando atualizarmos o evento, o sistema permitirá que o operador salve o XML gerado em um local desejado:

Image Added

Será exibida uma mensagem de evento atualizado.

Image Added

Após isso, o sistema coloca o Status como Evento atualizado:

Image Added

Em seguida, pode ser feito o envio da mesma forma que foi apresentado anteriormente.

Para enviar o evento, veja a aba Envio de Eventos deste manual.

Expandir

title	Consulta de eventos

A consulta de eventos pode ser feita de forma individual e, no caso dos eventos R-4010, R-4020 e R-9000, em massa.

Para realizá-la, selecione os eventos usando a função de seleção em massa disponível no menu pop-up, conforme a imagem abaixo no botão direito da tela do Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF:

Image Added

Os itens selecionados ficarão marcados na cor vermelha.

Após seleção, clique no botão "Consultar" e, logo após, clique em "Sim" na mensagem de confirmação.

Image Added

A consulta será realizada e uma mensagem de confirmação do processo será exibida.

Image Added

Para consultar um registro individual de evento, posicione o cursor do mouse no registro desejado e clique no botão "Consultar" dentro da tela do Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF. Em seguida, clique em "Sim" na mensagem de confirmação. Uma mensagem será exibida ao finalizar o processo.

Image Added

Após a consulta realizada, o número de protocolo e a mensagem de retorno serão preenchidos, que é possível visualizar na opção da coluna na tela "mensagem de retorno", dentro da tela do Módulo Contábil > Relatórios > Obrigações Fiscais RFB > EFD-REINF:

Image Added

Expandir

title	Exportar relatórios em Excel / CSV – EFD-REIINF – R2010-R2020-R2040-R4010-R4020

Foi criada a opção de exportar os relatórios do EFD-Reinf para CSV dos eventos, porém é necessário ter gerado um ou mais lote(s) do EFD- REINF que tenha um dos eventos abaixo: