Inadimplência PTU A510 E A515
- Solus (Unlicensed)
Escrito por: Núcleo Assistencial
Inadimplência PTU A510 E A515
O que é?
- Monitoramento da inadimplência das cobranças das transações de intercâmbio entre as Unimeds. Toda a movimentação dos arquivos é feita através de Web Service.
- Realiza o acompanhamento detalhado da inadimplência, sendo possível consultar por período, data de vencimento da mensalidade e status. Também é possível transferir as faturas selecionadas para Unimed Brasil.
- Inadimplência PTU A510 e A515
PTU A510: exclusivamente em XML. Tem por objetivo enviar as informações das baixas realizadas para o módulo inadimplência. A baixa sem informação de data e valor de pagamento (VL_PAGO_DOC_1 e DT_PAGA_DOC_1) será considerada como inadimplência.
PTU A515: exclusivamente em XML. Tem por objetivo receber o retorno da baixa do módulo inadimplência das cobranças enviadas.
A mensalidade obrigatoriamente tem que ter um arquivo A500 gerado a partir dela e, portanto, ter-lhe uma nota fiscal vinculada, sendo que a mesma não pode ser oriunda de um acordo do AJIUS (Nota de Crédito AJIUS).
Caminho: PTU> Movimentação> Módulo inadimplência
1. Filtro de análise de data
Análise por data de vencimento da mensalidade:
- Independente (faturas pagas e não pagas)
- Somente faturas pagas
- Somente faturas não pagas
- Análise por data de pagamento
- Análise por data de registro do pagamento
2. Período
Período de data conforme opção selecionada no filtro de análise de data.
3. Dados da fatura
Unimed que foi emitida a cobrança, nº de documento de cobrança, nota fiscal, nº contrato, vencimento, valor emitido, data do pagamento, data do registro do pagamento e valor pago.
4. Transmissão
Status da transmissão do arquivo
5. Descrição do erro
Descrição do erro ocorrido na transmissão:
6. Marcar todas
Opção para marcar todas as faturas listadas na tela de acordo com os filtros análise de data e período. Através dessa opção, somente serão marcadas as faturas que nunca foram enviadas e, consequentemente, não possuem nenhum status preenchido na coluna “Transmissão” e também não possuem nenhuma informação na coluna “Descrição do erro”. Ao executar essa ação, na coluna “Transmissão”, aparecerá a informação (1) “Marcado para ser enviado” e ao clicar no botão “Gravar” (2) as faturas marcadas serão automaticamente transmitidas para a Unimed do Brasil.
7. Desmarcar todas
Opção para desmarcar as faturas selecionadas automaticamente pela opção “Marcar todas”.
8. Botão cancelar
Opção para desfazer, antes de gravar, a ação de marcar ou desmarcar todas.
9. Botão gravar
Opção para gravar as ações de marcar ou desmarcar todas.
10. Duplo clique para marcar ou desmarcar individualmente
Opção para marcar ou desmarcar individualmente fatura a fatura. Quando a fatura selecionada possuir algum status de erro na coluna transmissão, o status de erro será alterado para “Marcado para o reenvio”, quando se tratar de uma fatura que ainda não foi enviada e, consequentemente, a coluna transmissão esteja vazia, será preenchida com a informação “Marcado para ser enviado”.
