Comparação de Páginas

Para iniciar o uso da Web Fornecedor, primeiro será preciso fazer o cadastro do fornecedor.

Será necessário entrar na Acesse a Web Fornecedor e clique na opção “Cadastrar Fornecedor”.

Dentro do “Cadastro de Fornecedor”, temos sessões seções de dados que devem ser preenchidas para o cadastro ser feito por completo.

Nesta sessão seção é determinado se o fornecedor será pessoa “Física” ou“Jurídica”, e qual senha será usada, “Nº : “N.º de registro Anvisa” e “I.N.S.S.“INSS/PIS” do fornecedor, porém , existem certas diferenças entre o cadastro de um fornecedor pessoa “Física” e pessoa “Jurídica”, sendo elas:

• Dados pessoais (Pessoa físicaFísica):

Nos dados pessoais de fornecedores PF, há a necessidade de informar o nome da mãe, data de nascimento, sexo, CPF e RG.

• Dados pessoais (Pessoa jurídicaJurídica):

Já no cadastro de fornecedores “PJ”, é necessário informar a razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal.

• Dados de contato:

Os dados de contato é maneira como a operadora Operadora e o fornecedor se comunicam, então o cadastro pede telefone“Telefone”, tipo “Tipo de telefone telefone” e e“E-mail mail” no cadastro.

• Dados de endereço:

A sessão seção de dados de endereço exigem que sejam indicados o CEP, tipo do logradouro, logradouro, número, bairro, estado e cidade“C.E.P.”, “Tipo do logradouro”, “Logradouro”, “Número”, “Bairro”, “Estado” e “Cidade”.

• Informações bancárias:

As informações bancárias são essenciais no cadastro de fornecedores , por determinar onde os pagamentos serão feitos. Sendo É necessário informar a forma “Forma de pagamentoPagamento”, banco“Banco”, tipo “Tipo de contaConta”, operação “Operação de contaConta”, agência e conta-corrente“Agencia” e “Conta Corrente”.

• Anexos:

Os anexos permitem que sejam inseridos arquivos de CPF e fornecedor.

No final da página, para cada tipo de fornecedor existe um tipo de configuração.

• Fornecedor de pessoa físicaPessoa Física:

Geração de SEFIP

• Pessoa jurídica:Jurídica

Geração de arquivo ISS (Somente para fornecedores de serviço)

Caminho: Web Fornecedor > Movimentação > Cotação:

Para listar todas as cotações disponíveis, clique em “Pesquisar”.

É permitido que sejam filtradas cotações com os status “Aberto”, “Em espera para aprovação” ou “Aprovadas”.

Expandir
title Preenchimento da proposta
Após ver a relação de cotações disponíveis conforme os filtros indicados, é possível preencher preencha uma proposta, clicando no botão (”)”, presente na lista de cotações. A tela de preenchimento é será dividida em duas partes, : o cabeçalho com as informações da cotação e a lista de produtos para preenchimento do orçamento. Nota O campo “Valor Total” é preenchido automaticamente, seguindo a fórmula: valor do frete + valor do produto - valor do desconto. Image Modified Aviso O Botão botão “Não participarei desta cotação” fará com que esta cotação ela não seja mais listada, não constando mais na lista de cotações. Na lista de produtos, devem ser preenchidos os seguintes campos: Valor unitário; Marca fornecida; Observações. Dica Caso não tenha algum item disponível ou não deseje enviar a proposta para um item específico, deverá desmarcar desmarque a caixa de seleção “Possui o item?”. Com o preenchimento de todos os campos, deve clicar clique no botão “Enviar preços” para encaminhar a proposta. Caso tenha sucesso no processo, aparecerá a mensagem de confirmação: “Criação enviada com sucesso.” Impressão da proposta: Na lista de propostas, ao clicar clique no botão (“) ”, e será possível imprimir os dados da proposta.

Para gerar um faturamento de “OPME”, devem ser seguidos os seguintes passos:

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1. Para gerar a fatura: Movimentação > OPME > Gerar Fatura;

2. Informar Informe o período de atendimento e o local onde o beneficiário foi atendido;

3. Listar Liste os atendimentos conforme os filtros anteriores;

4. Seleção da Selecione a guia a ser faturada e, clicando clique no ícone , e será mostrada a tela com o status do item no momento que clicar em apresentar.

5. Clicar Clique em apresentar para abrir a tela para anexar o XML da nota fiscal.

6. Selecionar Selecione o arquivo XML da nota fiscal do fornecedor.

7. Faturar: Através desta por esta opção será feito o mesmo processo que ocorre quando o prestador apresenta o seu faturamento por meio de arquivo XML do TissTISS.

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Não clicando no ícone, ao Ao clicar em apresentar, ao invés de aparecer o status do item, mostrará a seguinte tela:

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.