O objetivo dessa tela é deste documento é instruir sobre a tela que tem a finalidade de realizar a inclusão e manutenção das notas ficais fiscais lançadas no sistema.

• Lista Listar a nota fiscal com as informações onde é possível realizar alterações de datas de pagamentos, conferir ;
• Conferir as retenções de impostos, históricos, entre outras informações.;
• Permite incluir Incluir novas notas fiscais.;
• Alterar nota fiscal de previsão e protocolo para nota fiscal.

Inclusão de nota fiscal

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• Número da nota: preenchimento obrigatório.
• Data de entrada: informar informa a data de entrada da nota fiscal, nos casos onde em que a contabilização não se faz baseada na data de entrada, a . A data de entrada deve ser a mesma da emissão.
• Data de emissão: data em que foi emitida a nota.
• Estabelecimento: vincular vincula o estabelecimento que esta está sendo dado entrada na nota.
• Fornecedor: escolher escolhe o fornecedor a qual a nota será lançada.
• Contrato: caso o fornecedor possua tenha contratos cadastrados, é possível a indicação desta informação para que a nota fiscal em questão sega siga os padrões parametrizados no contrato (Classificação financeira, conta contábil de despesa, tipo de serviço, etc.).
• Classificação financeira: ao inserir o fornecedor, o sistema carrega a classificação que foi cadastrada para o fornecedor ou contrato.
• Desconto: pode inserir o valor de desconto se houver.
• Impostos: INSS, ISS, Impostos de renda, PIS, Cofins e CSLL: os campos serão preenchidos de acordo com as porcentagens que foram realizadas na classificação dos impostos do fornecedor ou contrato.
• Conta bancária: vincular vincula a conta a qual vai ser será utilizada para realizar o pagamento na ordem de pagamento.
• Conta débito: escolher escolhe a conta de débito que será contabilizada a nota fiscal, o . O sistema seguira seguirá o que está parametrizado junto as às contas contábeis do fornecedor, caso . Caso não exista a parametrização, fica a cargo do operador indicar a conta de débito manualmente.
• Classificação do pagamento: escolher de acordo com as classificações cadastradas.
• Doc. Adiantamento: se houve a inclusão de um documento de adiantamento para o determinado fornecedor, é possível vincular esse documento no lançamento da nova nota fiscal lançada para realizar o abatimento.
• Classificação da nota: caso existam classificações de notas criados pode ser indicado criadas, podem ser indicadas para diferenciar as notas.
• Classe orçamentária: caso possua tenha classes orçamentarias orçamentárias criadas junto ao módulo Módulo Orçamento, é possível indicar qual classe orçamentaria orçamentária pertence a nota.
• Histórico: escolher escolhe o histórico que foi definido.

Após o preenchimento das informações acima, logo abaixo é possível incluir os vencimentos, documento ; o sistema preenche preencherá o campo automático de acordo com o número da nota fiscal que foi incluso, é inclusa. É possível inserir o histórico, data de programação, tipo do documento, programação, valor, demais campos como: pagamento e código de barras podem ser inseridos neste momento ou no momento que acontecer o pagamento da nota fiscal. Também caso Caso seja necessário pode ser divido o pagamento da nota em vários documentos para vencimentos distintos.

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Através É possível verificar informações, por meio do botão direito da tela é possível verificar informações , tais como:

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• Cadastro de fornecedor: é possível cadastrar um fornecedor.
• Copia o número do documento: copiar o número da nota atual para uma nota nova nota.
• Log de alterações - Nota fiscal: verificar verifica o log do operador que realizou alterações.
• Log de alterações - Documento: Verificar verifica log do operador que realizou alterações.
• Log's Logs de aprovação (Fluxo de aprovação): Quando quando utilizado o fluxo de aprovação, é possível verificar o histórico das etapas do fluxo de aprovação.
• Alterar previsão para nota fiscal: alterar altera a nota fiscal que foi lançada como previsão para nota fiscal.
• Altera protocolo para nota fiscal: alterar altera o documento que foi lançado como protocolo para nota fiscal.
• Rateio por centro de custo: é possível ratear o valor da nota para vários centros de custos custos. 
• Instrução do documento: é possível inserir instruções para os documentos da nota fiscal.
• Leitura código de barras boleto: abre a tela para leitura ou inserir código de barras manualmente.
• Armazenar o arquivo XML: Inclusão inclusão da nota por um XML gerado pelo fornecedor, desta dessa forma, a entrada da nota é automatizada e os campos são preenchidos seguindo o que foi enviado no arquivo XML do fornecedor.
• Inserir anexo: é possível inserir anexo com informação da nota.
• Contabilizar manualmente: Recontabilizar recontabiliza a nota fiscal.
• Replicação futura (Geração de nota): replicar replica a mesma nota
• Replicar parcelas da nota: possível replicar parcelas da nota fiscal.

Planilha de Contas a Pagar

Cadastro de Fornecedores

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.