Escrito por: K.S.
FAQ - Geração A500
- O objetivo desse documento é ajudar a solucionar alguns erros na validação após a geração do arquivo A500
- Aqui vamos mostrar algumas críticas apresentadas na validação e instruir o que deve ser verificado e onde alterar, se houver necessidade.
Dentro do arquivo é possível informar o tipo de observação que está sendo enviado, seguindo manual:
Módulo Guias > Emissão de guias.
Depois que a guia está salva e foi faturada, não se pode mais alterar essas informações. Sendo assim, esta correção só pode ser feita dentro da conta, mesmo com lote fechado.
- Módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas > Aba "Informações da conta".
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag no seguinte formato:
- Serão consideradas contas que tiverem um procedimento de consulta.
- Procedimentos considerados: 10101012, 10101136, 10106014, 10106030, 10106049, 10106103, 10106146, 20101023, 20101074, 20101082, 20101090, 20101236, 50000055, 50000144, 50000560, 50000586.
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:
- Será gerada como SADT qualquer conta em que houver um procedimento de consulta e outro procedimento que não seja consulta.
- Verifique também o cadastro do procedimento, que indica se o procedimento é SADT ou não. (Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > Procedimentos médicos).
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:
- Sistema verifica se a conta é de internação.
- Analisa se o procedimento não é SADT dentro do cadastro do procedimento: Módulo Contas > Cadastro > Procedimento >
. - Verifica se o prestador informado é Credenciado ou Cooperado. Módulo Contas > Cadastro > Prestadores de serviço > Ficha do prestador > aba 3. Informações Adicionais >
. - Informações consideradas na conta, Módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas:
- A conta deve estar como "Internação" >
- O grau de participação como "00 - Cirurgião sem cobrança de CO e Filme" >
- Ou o grau de participação indicando: 01 - 1º Auxiliar, 02 - 2º Auxiliar, 03 - 3º Auxiliar, 04 - 4º Auxiliar, 05 - Instrumentador, 06 - Anestesista, 07 - Auxiliar de anestesista, 09 - Perfusionista.
- A conta deve estar como "Internação" >
- Checa se o item não pertence a um pacote.
- Quando o prestador executante do procedimento for Pessoa Jurídica (PJ), deve indicar um prestador executante Pessoa Física (PF), segundo informações da Brasil. Isso pode ser feito na tela do procedimento da conta > botão direito do mouse > opção
.
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:
- Serão consideradas contas onde houver um produto que foi fornecido por terceiro.
- Dentro da conta, pode ser material, medicamento ou OPME.
No manual da Unimed Brasil, temos indicação deste campo nas seguintes opções:
- 0 - Atendimento Normal: Quando a guia é faturada sem liberação da Unimed origem do beneficiário, ou seja, não transitou o pedido de autorização para a Unimed Origem do beneficiário.
- C - Atendimento autorizado em CO: Quando o atendimento é autorizado fora das regras do intercâmbio. Atualmente, só utilizamos as autorizações pelas regras do intercâmbio.
- I - Guia glosada reapresentada pelo prestador: Enviada quando o tipo de conta está como "Recurso de Glosa". Módulo contas > Digitação de contas > dentro de Informações da conta >
. - L - Atendimento autorizado: Quando a guia teve liberação do atendimento normalmente, ou seja, transitou o pedido de autorização e teve retorno com sucesso.
- O - Atendimento autorizado na inclusão do beneficiário: Quando foi realizado primeiro atendimento ao beneficiário, ou seja, solicitando autorização da guia e cadastrando o beneficiário.
- E - Utilizado para cobrança de conta aberta: Quando a conta é complementar e o motivo da alta não for administrativa.
- J - Guia glosada (Ajius) reapresentada: Envia essa opção quando o tipo de conta está como "Contas de Re-Cobrança". Módulo Contas > Digitação de contas > dentro de Informações da conta >
. - A - Aviso de cobrança: Sistema verifica se a conta vem de uma leitura do A500 de aviso e, se vier, será enviado esse tipo de exceção.
Isso acontece quando o campo cd_exceção está sendo enviado como "L - Atendimento autorizado" e não tem taxa/diária na conta complementar.
Exemplo: na conta de internação que tenha informação de conta principal com motivo de alta "Encerramento Administrativo" e não tenha taxa/diária vinculada, irá causar o erro informado acima.
Acessar módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas.
Nessa situação, deve ser alterado o motivo da alta para que não seja exigida a informação de taxa na conta.
- A Unimed pode apresentar essa crítica quando não localizar a identificação do beneficiário em sua base, CadBenef.
- Se o pedido de autorização trafegou corretamente com o código do beneficiário informado no Cadastro de beneficiário, possivelmente precisará que a Unimed Origem do beneficiário envie o arquivo A1300 para atualizar o cadastro no CadBenef.
Para preencher este campo, o sistema irá buscar no cadastro do prestador:
- Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > aba 4 - Documentação.
- 01 - Médico: No sistema, utilizar as opções Médico, Anestesista, Médico Auditor ou Plantonista;
- 02 - Hospital: No sistema, utilizar as opções Hospital geral, Hospital de Otorrinolaringologia, Hospital e Maternidade, Hospital Ortopédicos ou Hospital Psiquiátricos;
- 03 - Laboratório: No sistema utilizar a opção Laboratório;
- 04 - Clínica: No sistema, utilizar as opções Clínica, Clínica / Laboratório, Clínica de imagens, Clínica odontológica, Cooperativa, Cooperativa de anestesistas, Empresa médica, Fornecedor, Operadora de planos de saúde ou Parceiro comercial;
- 05 - Pessoa Física - não medico: No sistema, utilizar as opções Pessoa Física - não médico, Dentista/Profissional de odontologia, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional;
- 06 - Centro de Diagnóstico: No sistema, utilizar a opção Centro de diagnóstico;
- 08 - Home Care: No sistema, utilizar as opções Home care/Atendimento domiciliar ou Serviço de remoção;
- 09 - Cooperativa: No sistema, utilizar a opção Cooperativa;
- 10 - Hospital Dia: No sistema, utilizar a opção Hospital dia;
- 11- Pronto Atendimento: No sistema, utilizar a opção Pronto atendimento / Pronto Socorro;
- 13 - Clinica de Especialidade: No sistema, utilizar a opção Clínica especializada;
- 14 - Centro de Oncologia: No sistema, utilizar a opção Centro de Oncologia;
- 15 - Centro Multiprofissional: No sistema, utilizar a opção Centro Multiprofissional;
- 16 - Centro de Hemodiálise: No sistema, utilizar a opção Centro de Hemodiálise;
- 17 - Centro de Hemodinâmica: No sistema, utilizar a opção Centro de Hemodinâmica.
Para esta nova versão do PTU, não será mais enviada a tag com os dados OPME para os itens com código genérico '99999943'
Será enviado somente o registro ANS configurado no cadastro do produto:
- Módulo Contas > Cadastros > Produtos:
A Unimed Brasil começou a validar se o prestador informado no A500 foi enviado no A400.
- Nessa situação, a nossa rotina verificará se o prestador já foi enviado nas remessas do A400;
- No cadastro do prestador, o campo "Envia para A400" deve estar como "SIM". Caso não seja um prestador próprio da operadora, que não é enviado no A400, a opção deve estar como "NÃO":
Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviços > botão direito do mouse > Outras negociações do prestador > Configurações para ARPS e PTU Unimed.
- No XML, será enviado da seguinte forma:
Atenção