Escrito por: L.D.
💻 Operacionalização
Para iniciar o uso da web Fornecedor, primeiro é preciso fazer o cadastro do Fornecedor.
Primeiro será necessário entrar na web fornecedor e clicar na opção “Cadastrar Fornecedor“.
Dentro do cadastro de Fornecedor, temos sessões de dados que necessitam ser preenchidas para que o cadastro seja feito por completo.
Nesta sessão é determinado se o fornecedor será pessoa jurídica ou física, qual senha será usada, número de registro Anvisa e I.N.S.S./Pis do fornecedor, porém, existem certas diferenças entre o cadastro de um fornecedor pessoa física e pessoa jurídica, sendo elas:
Dados pessoais (Pessoa física):
Nos dados pessoais de fornecedores PF, há a necessidade de informar o nome da mãe, data de nascimento, sexo, CPF e RG.
Dados pessoais (Pessoa jurídica):
Já no cadastro de fornecedores PJ, é necessário informar a razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal.
Dados de contato:
Os dados de contato são a maneira como a operadora e o fornecedor vão se comunicar, então o cadastro pede telefone, tipo de telefone e e-mail no cadastro.
Dados de endereço:
A sessão de dados de endereço exigem que sejam indicados o CEP, tipo do logradouro, logradouro, número, bairro, estado e cidade.
Informações bancárias:
As informações bancárias são essenciais no cadastro de fornecedores, pois determinará para onde serão feitos os pagamentos, sendo necessário informar a forma de pagamento, banco, tipo de conta, operação de conta, agencia e conta corrente.
Anexos:
Os anexos permitem que sejam inseridos arquivos de CPF e fornecedor.
No final da página para cada tipo de fornecedor, existe um tipo de configuração
Fornecedor pessoa física:
Geração de SEFIP
Pessoa jurídica:
Geração de arquivo ISS (Somente para fornecedores de serviço)
Caminho: Web Fornecedor > Movimentação > Cotação
Para listar todas as cotações disponíveis, deve-se clicar em “Pesquisar”.
É permitido que sejam filtradas cotações com os status “Aberto“, “Em espera para aprovação“ ou “Aprovadas“.
Após ver a relação de cotações disponíveis de acordo com os filtros indicados, é possível preencher uma proposta clicando no botão 
que se encontra na lista de cotações.
A tela de preenchimento é dividida em duas partes, o cabeçalho com as informações da cotação e a lista de produtos para preenchimento do orçamento.
O campo "Valor Total" é preenchido automaticamente, seguindo a fórmula: Valor do frete + valor do produto - valor do desconto.
O Botão "Não participarei desta cotação" fará com que esta cotação não seja mais listada, não constando mais na lista de cotações.
Na lista de produtos, devem ser preenchidos os seguintes campos:
Valor unitário;
Marca fornecida;
Observações.
Caso não tenha algum item disponível ou não deseje enviar a proposta para um item específico, deverá desmarcar a checkbox "Possui o item?".
Com o preenchimento de todos os campos, deve clicar no botão “Enviar preços“ para encaminhar a proposta.
Caso tenha sucesso no processo, aparecerá a mensagem de confirmação.
Impressão da proposta:
Na lista de proposta, ao clicar no botão
é possível imprimir os dados da proposta.
Para gerar um faturamento de OPME, devem ser seguidos os seguintes passos:
Para gerar a fatura: Movimentação > OPME > Gerar Fatura
Informar o período de atendimento e o local onde o beneficiário foi atendido.
Listar os atendimentos conforme os filtros anteriores.
Seleção da guia a ser faturada e, clicando no ícone, será mostrada a tela com o status do item no momento que clicar em apresentar.
Não clicando no ícone, ao clicar em apresentar, ao invés de aparecer o status do item, mostrará a seguinte tela:
Clicar em apresentar para abrir a tela para anexar o XML da nota fiscal.
Selecionar o arquivo XML da nota fiscal do fornecedor.
Faturar: Através desta opção será feito o mesmo processo que ocorre quando o prestador apresenta o seu faturamento por meio de arquivo XML do Tiss.