O cadastro de adiantamento de fornecedor geralmente é realizado pelo departamento financeiro ou de contas a pagar da Operadora. Acesse o Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar> Adiantamentos> Inclusão de adiantamentos, ou na opção  , com o botão direito. | Dica |
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| O operador somente terá acesso à tela de adiantamento caso tenha o direito: - CADASTRAR ADIANTAMENTOS NO CONTAS PAGAR.
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| Ícone | Nome | Descrição |
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| Gravar | Permite salvar o documento. | | Cancelar | Permite cancelar a inclusão do adiantamento. | | Impressão do documento | Permite realizar a impressão do documento ao término do preenchimento. | | Visualizar a contabilização do lançamento | Abre a tela que consta os lançamentos contábeis referentes a esse documento. | | Excluir | Permite realizar a exclusão do documento no contas a pagar. |
| Informações |
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| Para excluir o operador deverá ter o direito: - EXCLUIR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR
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Campos para preenchimento: - Número de referência: Campo livre que o cliente possa escolher um número ou nome para colocar;
- Data de emissão: A data é preenchida de forma automática com o dia que o operador estiver preenchendo o adiantamento, porém o sistema permite que a ela seja alterada;
- Vencimento: Data do vencimento deve ser obrigatoriamente posterior a data de emissão;
- Programação:A data de programação deve ser a mesma da data do vencimento;
- Fornecedor/Colaborador: Indicar para qual fornecedor ou colaborador está sendo realizado o adiantamento (seu preenchimento é obrigatório);
- Valor: Indicar o valor do adiantamento;
- Classificação: Indicar a classificação de acordo com a necessidade da Operadora;
| Informações |
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| As classificações são cadastradas no Módulo Financeiro > Cadastros > Classificações > Classificações do pagamento. |
- Conta bancária: Indicar a conta bancária que será realizado o pagamento (seu preenchimento é obrigatório);
- Estabelecimento: Indicar o estabelecimento específico para controle da Operadora;
- Tipo do documento: Indicar qual será a forma do documento a ser apresentada pelo fornecedor ou colaborador;
| Informações |
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| Os tipos de documento são cadastradas no Módulo Financeiro > Cadastros > Tipos de documentos |
- Histórico: Indicar o histórico, previamente cadastrado no módulo Contábil;
| Informações |
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| O cadastro histórico deverá ser configurado em módulo Contábil > parâmetros > Histórico padrão. |
- Fornecedor (Market Place): Não é um campo obrigatório, porém, quando preenchido, deve ser diferente do fornecedor inserido no campo "Fornecedor/Colaborador" (pode inclusive ser preenchido após a baixa do documento de adiantamento, com o botão direito do mouse na tela do documento);
- Código de barras boleto e Linha digital do boleto: Permite que o operador realize a leitura do código de barras ou digite-o código manualmanualmente.
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