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| Caminho do recurso. Módulo Estoque > Compras > Solicitação de Compras. Módulo Almoxarifado > Compras > Solicitação de Compras.  Image Removed
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| | title | Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos |
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| title | Configurações/Requisitos |
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| - Cadastro de classificação de solicitação de compras e cadastro de solicitação de compras por grupos de produtos
Caso exista cadastro de classificação de solicitação por grupo de produtos, só serão listados os produtos da classificação indicada. Se não existir nenhum cadastro de classificação de solicitação por grupo de produtos, serão listados todos os produtos. O cadastro de classificação de solicitação de compras é realizado no módulo Estoque > Cadastro > Cadastro Compras > Classificação de solicitação de compra. 
Para cadastrar, basta escolher um nome para classificação. 
Após cadastrar a classificação de solicitação de compras, a classificação ela pode ser vinculada a um grupo de produtos na tela: Estoque > Cadastro > Cadastro Compras > Classificação de compras x Grupo de produtos. | Aviso |
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Após vincular uma classificação de solicitação de compras a um grupo de produtos, será obrigatório indicar uma classificação de solicitação de compras ao realizar a solicitação de compras. |
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| Parâmetros utilizados na rotina de solicitação de compra. 
| Nota |
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Alguns parâmetros são configurados em diferentes módulos, portanto em cada parâmetro será indicado o módulo para configuração. |
Utiliza controle de usuário no processo de compras
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação.
Com o parâmetro passa a se verificar o controle de usuários, tanto para solicitar produtos quanto no filtro para visualizar a solicitação.
Controle de anexos
Caminho : Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Cadastro > Anexos.
Como serão controlados os diversos anexos no sistema - : Diretamente no banco de dados ou através de controle de arquivos arquivos.
Mínimo de dias úteis entre a data da Solicitação e a "Previsão de entrega"
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação
Esse parâmetro serve para ser informado determinar a quantidade mínima de dias úteis entre a data da solicitação e a data da previsão de entrega dos itens.
Lista apenas solicitações do setor do usuário.
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação.
O sistema irá exibir apenas as solicitações do setor ao qual o usuário está vinculado como "Solicitante" ou "Ambos" . O sistema somente irá permitir que o usuário selecione os setores que está vinculado como "Solicitante" ou "Ambos"e permitirá que ele (usuário) selecione apenas os setores vinculados a estes.
Exibe somente as solicitações de compras do setor indicado na "Configuração setor do computador"
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação.
Exibe somente as solicitações de compras do setor indicado junto a na "Configuração setor do computador"
O campo setor é obrigatório na solicitação de compra?
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação.
Indica se o sistema verificará obrigatoriedade para o campo SETOR na grade de solicitação de compras.
O campo observação é obrigatório na solicitação de compra?
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação
Indica se o sistema verificará obrigatoriedade para o campo OBSERVAÇÃO na grade de solicitação de compras.
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| title | Permissões de direito |
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| As permissões de direitos podem ser atribuídas acessando o menu "Restrição de acesso", que está disponível na maioria dos módulos.  Image Added
- PODE REATIVAR A SOLICITAÇÃO DE COMPRA;
- PODE SUSPENDER A SOLICITAÇÃO DE COMPRA;
- PODE CANCELAR ITENS DA SOLICITACAO SOLICITAÇÃO DE COMPRA;
- PODE ALTERAR SOLICITAÇÃO MARCADA COMO CIENTE;
- PODE EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRA;
- FILTRAR AS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS SOMENTE DO OPERADOR LOGADO;
- NÃO EXIBIR DATA DE PREVISÃO COTAÇÃO;
- NIVEL NÍVEL DE SOLICITANTE PARA SOLICITACAO SOLICITAÇÃO DE COMPRA;
- FILTRAR AS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS SOMENTE DO OPERADOR LOGADO.
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| title | Permissões de direito |
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| title | Permissões de direito | Caminho do recurso |
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| Módulo Estoque > Compras > Solicitação de Compras. Módulo Almoxarifado > Compras > Solicitação de Compras. Image Added |
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Processo de solicitação de compra. Após acessar a tela de Solicitação de compra, clique no ícone  Image Added para criar uma nova solicitação. Para esta etapa é importante verificar o campo classificação, pois pode existir cadastro de classificação de solicitação por grupo de produtos (Ver a aba "Configurações/requisitos").  Image Added
Campos da tela: - Descrição: Descrição para identificar a solicitação de compra;
- Classificação: Caso exista controle por classificação, só serão listados os produtos vinculados à classificação utilizada;
- Prioridade: Indica o nível de prioridade da solicitação de compra;
- Código: Código da solicitação de compra (atribuído pelo sistema);
- Data: Data da geração da solicitação de compra;
- Previsão de entrega: Data prevista para entrega dos itens da compra;
Outras opções em tela  Image Added
| Enquanto a solicitação de compra não for marcada como ciente, ela não estará disponível para cotação. |  Image Added
| Cancela uma solicitação de compra. Não será possível realizar cotação para esta solicitação e nem reverter o processo de cancelamento. |  Image Added
| Suspende a solicitação. Não será possível realizar a cotação para esta solicitação, porém é possível reverter o processo. |  Image Added
| Fica disponível após a suspensão da solicitação de compra e é utilizada para reverter a suspensão. |  Image Added
| Abre a tela para envio de e-mail. Os Remetente serão os mesmos utilizados na configuração de envio de e-mails pelo sistema. (módulo Financeiro > Configurações > Logomarca/E-mail). |
Opções da Grid de produtos. No exemplo (tela), a classificação utilizada é "MATERIAIS DIVERSOS", portanto serão listados apenas os produtos cujo grupo está vinculado a ela. | Dica |
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Na grid existem dois combos para selecionar os produtos: os produtos que possuem controle de estoque serão listados no combo "Produto (estoque)"; os demais, que não controlam estoque, serão listados no combo "Produto (Sem estoque)". |
Os campos obrigatórios da grid de produtos são: Código, produto, quantidade. | Nota |
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O campo Fornecedor e o campo Valor podem ser utilizados para gerar o pedido, a partir da solicitação de compra, sem a realização da cotação. |
Opções do menu pop-up Localizar produto: Abre a tela de cadastro de produtos. Gerenciamento de itens: Abre a tela de Gerenciamento de itens para o item posicionado. Gerar/Não gerar pedido deste item: Opção para marcar ou desmarcar um item na grid. O item marcado na grid ficará na cor vermelha e não será incluso no processo de geração de pedido.  Image Added
Gerar pedido de itens com contrato: Existem duas configurações para gerar o pedido a partir da solicitação. | Nota |
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Nesta opção a cotação e o pedido serão gerados automaticamente pelo Solus. |
1 - Configurar o fornecedor no cadastro do produto. No cadastro do produto, acessar a opção "Fornecedor do produto".  Image Added
Na tela seguinte cadastrar o fornecedor e o valor do produto.  Image Added
2 - Configurar o fornecedor e valor do produto diretamente na grid. O fornecedor e o valor do produto podem ser indicados na solicitação de compra. Desta forma, é possível gerar o pedido sem a necessidade de cotação.  Image Added
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