• Enviar endereço de e-mail da rede de prestadores e cooperados no A400: Indica  Indica se deverá ser exportado o endereço de e-mail dos prestadores e cooperados ao enviar o A400.;
• Especialidades a serem exportadas no A400: Determina  Determina quais especialidades vinculadas ao Prestador ou Cooperado serão exportadas no A400, se serão todas as especialidades vinculadas ao prestador ou somente as que estiver estiverem configuradas como "Publicadas = SIM".;
• Exportar endereço administrativo da Rede de atendimento: Indica  Indica se deverá ser exportado o endereço administrativo da rede credenciada ao gerar o PTU A400.;
• Tipo do logradouro do endereço do prestador a ser exportado: Indica  Define se deverá ser exportado o tipo do logradouro abreviado ou com a descrição completa. Nota: o objetivo é ter mais espaço para o Logradouro.;
• Áreas de atuação a serem exportadas no A400: Determina  Determina quais áreas de atuação vinculadas ao Prestador ou Cooperado serão exportadas no A400.

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• Dados do produto/rede a ser exportado no A450(campo 03 - REDE_ATEND):   Indica se o sistema deverá se basear na informação do tipo do produto indicado no cadastro do plano ou nas informações da rede cadastrada nas redes de atendimento.

• Valor mínimo total da conta no intercâmbio Nacional para Alertar a necessidade de anexo:

• A partir de qual valor (do total da conta) o sistema deverá alertar o Auditor Médico ou Enfermeiro sobre a necessidade de anexar

• na conta os formulários exigidos no PTU

• ;
• Valor mínimo total da conta no intercâmbio Estadual para Alertar a necessidade de anexo:

• A partir de qual valor (do total da conta) o sistema deverá alertar o Auditor Médico ou Enfermeiro sobre a necessidade de anexar

• na conta os formulários exigidos no PTU

• ;
• Mensagem a ser exibida aos operadores auditores:

•  Mensagem a ser exibida na tela quando a conta for superior ao valor informado para intercâmbio Nacional ou Estadual.

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• Taxa para cobrança dos atendimentos domiciliares ambulatoriais:

•  Indica a taxa

• onde o sistema deverá agrupar os valores de mat/med, diárias e taxas para cobrar a Unimed de origem em atendimento domiciliar ambulatorial

• ;
• Taxa para cobrança

• dos atendimentos domiciliares internados:

• Indica a taxa

• onde o sistema deverá agrupar os valores de mat/med, diárias e taxas para cobrar a Unimed de origem em atendimento domiciliar internado.

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• Auditor médico default para contas médicas no A500: Define como Auditor médico default quando não

• houver essa informação no sistema

• ;
• Considera o tipo de faturamento da conta para o envio do A500:

• Indica se o campo Tipo de faturamento da conta médica será considerado para o envio do A500

• ;
• Dado a ser enviado no campo Tipo Atendimento do A500:

• Indica se seguirá a lógica conforme o tipo do procedimento ou se utilizará o tipo do atendimento TISS indicado na Conta

• ;
• Enfermeiro auditor de contas default para o A500: Define como Enfermeiro default quando não

• houver essa informação no sistema

• ;
• Enviar no A500 o profissional executante no xml:

• Indica se o profissional executante informado no xml será enviado no arquivo A500 de cobrança

• ;
• Hierarquia para o envio da especialidade do A500: Hierarquia a ser seguida para o preenchimento do campo ESPECIALIDADE no envio do arquivo A500

• , Linha 504

• ;
• Informar código de prestador não enviado no A400:

•  Os campos CDUNIPRE e CD_PREST (

• sequência 05 e 06 do R104) são opcionais para prestadores do grupo Operadora de planos de saúde ou de prestadores não informados no A400

• ;
• Número da fatura usado no arquivo A500: O número usado na exportação dos arquivos do PTU, por default, é o da NF, porém também é possível usar o número do boleto

• que permite trabalhar com o arquivo antes da geração das notas.

• Esse parâmetro tem influência nos arquivos A500 e A800.

• Isentar a cobrança de taxa administrativa automaticamente:

•  Indica se o sistema deverá deixar de cobrar a Taxa Administrativa automaticamente, conforme o número de dias que for informado

• ;
• Prazo em dias para a cobrança de Taxa Administrativa:

•  Prazo em dias para a cobrança da taxa administrativa

• com relação

• à data do atendimento com a data de apresentação da fatura/lote

• ;
• Prazo de atendimento em dias para separar os atendimentos no A500:

•  Quantidade de dias de atendimento máximo para gerar fatura separada, conforme a data de processamento da fatura com a data de atendimento

• ;
• Considera data da

• última autorização:

• Considera data da

• última autorização do atendimento para definir se a data de administração será zerada

• ;
• Momento em que é calculada ou não a taxa de adm: A taxa de adm não deve ser cobrada se a cobrança extrapolar 90 dias do atendimento. Esses

• dias podem ser calculados entre o atendimento e o faturamento ou entre o atendimento e a emissão da cobrança.

• Desmembrar automaticamente Faturas PTU:   Desmembra automaticamente a fatura de intercâmbio, separando consultas eletivas, atendimentos ambulatoriais de urgência, internações, ocupacional e demais atendimentos.

• Ao recusar o lote, manter a justificativa textual original do itens da conta:   Ao recusar o lote, o sistema insere vai inserir a justificativa textual selecionada na própria opção, porem porém os motivos já existentes na conta se perdem, esse . Esse parâmetro manterá as glosas , para nível futuro de análise.

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• Exportação da Descrição dos códigos Genéricos com pacote: Indica se o sistema deverá exportar a descrição do pacote em materiais e medicamentos genéricogenéricos.

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• Permite o faturamento do mesmo procedimento na mesma conta na mesma data?: Indica  Indica ao sistema se deverá deve bloquear o fechamento do lote quando houver, em uma conta, o mesmo procedimento será executado mais de uma vez no mesmo dia.

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• Ao importar o arquivo A100 importar o compartilhamento mesmo com beneficiário cancelado: Indica se o sistema deve inserir ou atualizar o compartilhamento (se o cadastro do beneficiário estiver cancelado)

• ;
• Cadastrar a locação com as informações da empresa?: Determina se deve ser realizado cadastro da locação com a informação da empresa que veio no arquivo

• ;
• Comportamento no recebimento de A100 de beneficiário cancelado: Define se deve ser reativado o cadastro já existente ou cadastrar um novo

• ;
• Data de cancelamento a ser indicado no beneficiário cancelado: Define se deve ser considerada a data fim do repasse informada no arquivo ou, se for retroativo, considerar o último dia do mês vigente

• ;
• Data de inclusão a ser indicada no beneficiário incluído: Indicar qual data

• o sistema cadastrará na inclusão do beneficiário

• ;
• Escolha do plano que será atribuído na importação do A100:

• O sistema realiza a busca dos planos ou, na importação, abre uma tela para escolher o plano manualmente

• ;
• Motivo de cancelamento padrão: Pode indicar um motivo padrão para os cancelamentos. Se definido,

• o sistema irá desconsiderar o que foi selecionado na tela de importação.

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• Operador padrão para leitura do A100:

•  Operador do sistema padrão para leitura do A100 via WebService, leitura automática realizada pela rotina que utilizará o operador indicado para registrar.

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• Prazo em dias para a cobrança de Taxa Administrativa: Prazo em dias para a cobrança da taxa administrativa

• , referente à data do atendimento com a data de apresentação da fatura/lote.
  

• Aqui será definido o código da glosa correspondente à tabela N.

Veja o Manual Cadastro de Justificativas de Glosas.

• Data de emissão dos documentos gerados na leitura do A550:

•  Preenchimento do campo de data de emissão dos documentos que

• serão lançados no sistema financeiro a partir da leitura de um arquivo A550

• ;
• Data de recebimento nos Lotes A500:

• Indica qual

• data de Emissão/Recebimento será atribuída ao Lote A500.

• Glosar Mat./Med e OPME onde o valor cobrado for diferente do valor autorizado na guia: Indica  Indica ao sistema se deverá considerar no pagamento de Mat/Med e OPME o valor autorizado na guia como o valor a ser pago no faturamento do A500, se . Se a Unimed executora cobrar valor acima do negociado na Guia, a diferença será glosada.;
• Glosar procedimentos e Taxas onde o valor cobrado for diferente do autorizado: Indica  Indica ao sistema se deverá considerar, no pagamento de Procedimentos e Taxas, o valor DIFERENCIADO autorizado na guia como o valor a ser pago no faturamento do A500.;
• Glosar Taxas acima de R$300,00 sem autorização: Indica  Indica se deve realizar a glosa quando a taxa tiver valor acima de R$300R$ 300,00 e não tiver estiver sem guia de autorização.;
• Glosar abrangência usuário repassado em custo?: Glosar  Glosar pelo motivo de fora de abrangência, usuário repassado em custo operacional.;
• Glosar atendimento Ocupacionais sem guia: Indica  Indica se o sistema deverá glosar todo atendimento Ocupacional que não for informado e localizado localizada a guia no arquivo A500.
• Glosar contas onde a data de atendimento for superior a validade da guia: Indica  Indica se haverá glosa quando a data de atendimento for maior que a data de validade da guia.;
• Glosar mat./med acima de R$300R$ 300,00 sem autorização: Indica  Indica se deve realizar a glosa quando a mat/med tiver valor acima de R$300R$ 300,00 e não tiver guia de autorização.;
• Glosar procedimentos classificados como Ressonância ou Tomografia: Indica  Indica se sistema deve glosar produtos com estas classificações.;
• Glosar procedimentos de baixo risco quando houve guia e não estiverem informados na guia: Indica  Indica se deve realizar a glosa de procedimento de baixo risco quando o mesmo não estiver na guia informada.;
• Justificativa de glosa de valor divergente na cobrança de produtos EPI: Indica ao sistema qual o padrão de justificativa de glosa , o mesmo utilizará que será utilizado quando o produto glosado por divergência de valor estiver indicado no cadastro de produto como um EPI (Equipamento de proteção individual);
• Pagamento de códigos genéricos no recebimento do A500: Indica se deve glosar códigos genéricos recebidos.;
• Valida procedimento baixo risco?: Indica se deve validar o cadastro do procedimento com indicação de baixo risco.

• Barra fechamento de lotes (

• PTU) com contas sem análise/auditoria: Barra

• de fechamento de lotes do PTU, caso

• este tenha contas que ainda não foram analisadas ou auditadas

• ;
• Considera o campo TP_NOTA para a natureza da conta quando não houver R503:

•  Considera o campo TP_NOTA para definir a natureza da conta médica quando não houver o registro R503

• ;
• Considera o registro NR_CBO_EXEC quando o registro CD_ESPEC não estiver preenchido:

•  Quando o campo CD_ESPEC não estiver preenchido, o sistema vai considerar a especialidade de acordo com a CBO apresentada no campo NR_CBO_EXEC, para o preenchimento no detalhamento do A500

• ;
• Limite em dias para análise das contas recebidas no A500: Ao definir um limite em dias para análise, na tela de recebimento do

• A500, será apresentada uma coluna informando o tempo restante e,

• se for menor ou igual a zero, a coluna fica

• em vermelho;
• Localiza a guia pela senha na leitura do PTU A500: Indica se a autorização informada pela Unimed credora será localizada pela senha informada no sistema Solus

• ;
• Pagar em Mat/Med o valor apresentado quando o valor de tabela for zerado:

•  Indica ao sistema que valorize os produtos com o valor apresentado pela Origem quando o valor de tabela do sistema

• estiver zerado

• ;
• Remover zeros a esquerda do número da Fatura PTU: Remove zeros

• à esquerda do número da fatura indicada pela Unimed prestadora.
• Status de análise a ser atribuído a conta importada com itens genéricos: Indica qual Status de análise deverá ser atribuído

• à Conta quando algum item (mat/med, taxa, etc) for importado com código genérico da TNUMM.
• Status de

• análise a ser atribuído

• à conta quando não encontrar um Mat/Med:

• Indica qual Status de análise deverá ser atribuído

• à Conta quando algum Material ou Medicamento não for localizado pelo sistema

• ;
• Status de

• análise a ser atribuído aos Mat/Med com valor de tabela zerado:

• Indica qual Status de análise deverá ser atribuído aos itens de Materiais e Medicamentos quando o valor calculado pelo sistema

• for igual a zero

• ;
• Tratamento do TP_NOTA = 4 do R502 na natureza da conta:

• Opção I -Quando o TP_NOTA for igual a 4, então

• atribua a natureza da conta como Internação; ou Opção A - Quando o TP_NOTA for igual a 4, então

• atribua a natureza da conta como Ambulatorial.

• Processar o Prestador requisitante na conta como solicitante (reg. 502):

• Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores, será identificado o Solicitante na conta

• ;
• Processar o Hospital executante na conta como prestador (reg. 503):

• Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores

• , serão identificados o Prestador e Local de atendimento na conta

• ;
• Processar o Prestador executante do procedimento (reg. 504):

• Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores, será identificado o Executante no procedimento da conta

• ;

• Crítica prestador PJ e PF iguais no Registro 502:

• Parâmetro para indicar que o sistema deve validar se o nome do prestador PF é exatamente igual ao prestador PJ e, caso seja, o sistema gera glosa.

• Dias para vencimento da cobrança na leitura do A550 quando for crédito (hoje +):

• Indicar a quantidade de dias a mais da data atual para definir o vencimento do crédito.

• Evento específico para desconto de glosa do prestador AJIUS: Configurar evento de conta contábil específica para desconto de glosa do prestador Ajius no retorno do A550

• ;
• Evento referente a programação de acréscimo de restituição de glosa (Receita): Evento padrão para geração de registro acréscimo referente à cobrança de restituição de glosa na leitura do arquivo A550

• ;
• Evento referente a programação de pagamento de glosa (Despesa):

• Evento padrão para geração de registro referente ao pagamento de glosa na leitura do arquivo A550

• ;
• Forma específica para contabilização da composição das notas de

• créditos do AJIUS: Os acréscimos e descontos inseridos na composição da nota de

• crédito do Ajius

• serão contabilizados como for configurado nesse parâmetro;
• Motivo de cancelamento de fatura quando do recebimento do arquivo tipo 9: Quando a Unimed recebe um arquivo A550 tipo 9, referente

• ao decurso de prazo, caso haja uma fatura já gerada, ela deve ser cancelada. Esse é o motivo padronizado.

• Pergunta para o operador se houver aviso de glosa:

• Pergunta para o operador se

• houver aviso de glosa referente ao título que iniciou a discussão no Ajius.

• Permite informar o número do documento em notas de crédito do AJIUS: Em fase de implantação, algumas faturas do Ajius ainda são processadas no sistema anterior

• . Esta configuração permitirá que, ao lançar uma fatura a receber manual, possa ser informado o número do documento gerado no outro sistema.

• Ao importar o A550, validar totais acordados com total inserido:

• Na importação do arquivo A550, ao inserir a conta médica ao sistema, validar se o total acordado (total de todas colunas acordadas) é igual ao valor inserido

• . Caso não seja

• , faremos o rateio para que o valor fique igual

• ;
• Processar o A550 de contas sem registro de glosa?: Permitir o processamento de arquivo A550 mesmo quando não

• for encontrado registro da glosa nas contas com o número sequencial do A500.

• USADO PARA CONTAS MIGRADAS DURANTE A IMPLANTAÇÃO.

• Código de glosa por limite técnico: Código de glosa que será devolvido para a Unimed prestadora quando a negativa ocorrer por estouro de limitação técnica.

• Confirmar aut. como lida as transações autorizadas (exceto consultas e internações): Confirmar automaticamente como

• lidas as transações autorizadas (Exceto consultas e internações)

• ;
• Confirmar automaticamente como lida as transações de consulta eletiva autorizadas: Indica ao sistema

• se deve considerar como

• lidas as transações de Consulta Eletiva liberadas via PTU

• ;
• Default do filtro de status de guias (página Intercâmbio Eventual): Indicar um status de guia padrão para o filtro, assim, sempre que abrir o módulo, apresentará somente essas guias

• ;
• Default do filtro de status de guias (página Intercâmbio Local): Indicar um status de guia padrão para o filtro, assim, sempre que abrir o módulo, apresentará somente essas guias

• ;
• Indicador de erro no consumidor PTU online/WSD: Indicará

• erro caso o Consumidor PTU tenha sua ação interrompida por mais de 1 minuto e 10 segundos. NÃO PREENCHER ESTE CAMPO

• , pois quando ocorrer erro

• , ele será marcado com valor 1

• ;
• Timer do Monitor PTU (em minutos): Indica o tempo

• de atualização da listagem das guias em

• trânsito no WSD PTU em tela no Monitor PTU.

• Estes são os Endpoints que a Unimed do Brasil

• consumirá da singular e que deverão ser cadastrados na Unimed do Brasil:

https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/PedidoAutorizacao
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/PedidoComplementoAutorizacao
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/PedidoInsistencia
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/RespostaAuditoria
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/Cancelamento
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/OrdemServico
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/ConsultaDadosBeneficiario
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/ConsultaDadosPrestador
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/RequisicaoContagemBeneficiarios
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/StatusTransacao
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/ComunicacaoDecursoPrazo
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/AutorizacaoOrdemServico
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/ComunicacaoInternacaoAlta 

• Atitude do envio da composição do pacote: Enviar ou não na observação da autorização a composição do pacote

• , deixar a critério para enviar via chat

• ;
• Ação ao receber um pedido de autorização retroativa:

• Definir se, ao receber uma transação de "Pedido de autorização" com a data de atendimento retroativa, o sistema deve enviar para auditoria, negar ou liberar a autorização

• ;
• Como tratar o retorno de pedidos de autorização on-line?: Forma de tratamento dos retornos de transações de solicitações de autorizações para clientes eventuais

• ;
• Criticar limitação técnica de procedimento no retorno: Indica se deve criticar ou não limitação técnica no retorno

• ;

• Crítica de reincidência de consultas no

• intercâmbio: Determina se a crítica de reincidência deve ser feita no momento da liberação ou

• no faturamento (A500)

• ;
• Onde criticar o

• cálculo de retorno para consultas em intercâmbio: Indica se deve criticar na autorização, na conta ou em ambos

• ;
• Permite que guias oriundas do intercâmbio possam ser alteradas?:

• Define se

• podem ser alteradas guias que transitaram no intercâmbio

• ;
• Regime do atendimento para envio automático do OPME ou Mat/Med para auditoria em casos eletivos: Indicar o regime de atendimento para os casos de OPME e Mat/Med eletivos

• ;
• Segue regra da Brasil nas autorizações de internação em regime de urgência: Determina se a operadora irá seguir regra da Brasil no intercâmbio onde,

• em guias de internação e com regime de urgência, o sistema não envia nenhum item para auditoria

• , libera ou

• nega de imediato

• ;
• Solicitações de internações no PTU On-line:

• Define o comportamento nas solicitações de internação

• , se libera de acordo com as regras contratuais ou sempre envia pra auditoria médica

• ;
• Tratamento de campo de alto custo do PTU Online: Como devem ser tratadas as autorizações com os campos de "alto custo" e "nome do prestador de alto custo" preenchidos.

• Endpoint:

• Indicar o endpoints de consulta do SISPAC disponibilizado pela Unimed do Brasil

• em "http://pacotes.unimed.coop.br/dominios-pacote/v1/consultapacotes".

• Endpoint:

•  Endpoint para o gerador de token (Bearer) do SISPAC (Software de gestão de pacotes da Unimed do Brasil)

• ;
• Token de sessão:

• Informado pela Unimed do Brasil para que seja possível gerar o Token (Bearer)

• ;
• Usuário:

•  Nome do usuário no Portal Unimed

• ;
• Senha:

• Senha do usuário no Portal Unimed.

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