Comparação de Páginas

Para iniciar o uso da web Web Fornecedor, primeiro é será preciso fazer o cadastro do Fornecedorfornecedor.

Primeiro será necessário entrar na web fornecedor e clicar Acesse a Web Fornecedor e clique na opção “Cadastrar Fornecedor“Fornecedor”.

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Dentro do cadastro “Cadastro de FornecedorFornecedor”, temos sessões seções de dados que necessitam devem ser preenchidas para que o cadastro seja ser feito por completo.

Nesta sessão seção é determinado se o fornecedor será pessoa jurídica ou física“Física” ou“Jurídica”, e qual senha será usada, número : “N.º de registro Anvisa e I.N.S.S./Pis Anvisa” e “INSS/PIS” do fornecedor, porém , existem certas diferenças entre o cadastro de um fornecedor pessoa física “Física” e pessoa jurídica“Jurídica”, sendo elas:

• Dados pessoais (Pessoa

• Física):

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Nos dados pessoais de fornecedores PF, há a necessidade de informar o nome da mãe, data de nascimento, sexo, CPF e RG.

• Dados pessoais (Pessoa

• Jurídica):

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Já no cadastro de fornecedores PJ“PJ”, é necessário informar a razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal.

• Dados de contato

Os dados de contato são a maneira é como a operadora Operadora e o fornecedor vão se comunicarcomunicam, então o cadastro pede telefone“Telefone”, tipo “Tipo de telefone telefone” e e“E-mail mail” no cadastro.

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• Dados de endereço

A sessão seção de dados de endereço exigem que sejam indicados o CEP, tipo do logradouro, logradouro, número, bairro, estado e cidade.

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Informações bancárias:“C.E.P.”, “Tipo do logradouro”, “Logradouro”, “Número”, “Bairro”, “Estado” e “Cidade”.

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• Informações bancárias

As informações bancárias são essenciais no cadastro de fornecedores , pois determinará para onde serão feitos os pagamentos, sendo por determinar onde os pagamentos serão feitos. É necessário informar a forma “Forma de pagamentoPagamento”, banco“Banco”, tipo “Tipo de contaConta”, operação “Operação de contaConta”, agencia “Agencia” e conta corrente“Conta Corrente”.

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• Anexos

Os anexos permitem que sejam inseridos arquivos de CPF e fornecedor.

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No final da página, para cada tipo de fornecedor , existe um tipo de configuração.

• Fornecedor

• de Pessoa Física:

Geração de SEFIP

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• Pessoa

• Jurídica

Geração de arquivo ISS (Somente para fornecedores de serviço)

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Caminho: Web Fornecedor > Movimentação > Cotação:

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Para listar todas as cotações disponíveis, clique em “Pesquisar”.

É permitido que sejam filtradas cotações com os status “Aberto”, “Em espera para aprovação” ou “Aprovadas”.

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title Preenchimento da proposta
Após ver a relação de cotações disponíveis conforme os filtros indicados, preencha uma proposta, clicando no botão ”Image Added”, presente na lista de cotações. A tela de preenchimento será dividida em duas partes: o cabeçalho com as informações da cotação e a lista de produtos para preenchimento do orçamento. Nota O campo “Valor Total” é preenchido automaticamente, seguindo a fórmula: valor do frete + valor do produto - valor do desconto. Image Added Aviso O botão “Não participarei desta cotação” fará com que ela não seja mais listada, não constando mais na lista de cotações. Na lista de produtos, devem ser preenchidos os seguintes campos: Valor unitário; Marca fornecida; Observações. Dica Caso não tenha algum item disponível ou não deseje enviar a proposta para um item específico, desmarque a caixa de seleção “Possui o item?”. Image Added Com o preenchimento de todos os campos, clique no botão “Enviar preços” para encaminhar a proposta. Caso tenha sucesso no processo, aparecerá a mensagem de confirmação: “Criação enviada com sucesso.” Image Added Impressão da proposta Na lista de propostas, clique no botão “Image Added”, e será possível imprimir os dados da proposta. Image Added