O objetivo desse documento é ajudar a solucionar alguns erros na validação após a geração do arquivo A500
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Funcionalidade
Aqui vamos mostrar algumas críticas apresentadas na validação e instruir o que deve ser verificado e onde alterar, se houver necessidade.
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Operacionalização
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Indicação do tipo de registro (observação)
Dentro do arquivo é possível informar o tipo de observação que está sendo enviado, seguindo manual:
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Onde buscamos a informação?
Módulo Guias > Emissão de guias.
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1 - Indicação Clinica
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2 - Observação da guia
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3 - Justificativa Técnica OPME / 4 - Especificação do material solicitado
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Como Corrigir
Depois que a guia está salva e foi faturada, não se pode mais alterar essas informações. Sendo assim, esta correção só pode ser feita dentro da conta, mesmo com lote fechado.
Módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas > Aba "Informações da conta".
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Tipo de Guia (Consulta, SADT, Honorário e nota de fornecedor)
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Guia de consulta
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag no seguinte formato:
Serão consideradas contas que tiverem um procedimento de consulta.
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:
Será gerada como SADT qualquer conta em que houver um procedimento de consulta e outro procedimento que não seja consulta.
Verifique também o cadastro do procedimento, que indica se o procedimento é SADT ou não. (Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > Procedimentos médicos).
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Guia de honorários
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:
Sistema verifica se a conta é de internação.
Analisa se o procedimento não é SADT dentro do cadastro do procedimento: Módulo Contas > Cadastro > Procedimento > .
Verifica se o prestador informado é Credenciado ou Cooperado. Módulo Contas > Cadastro > Prestadores de serviço > Ficha do prestador > aba 3. Informações Adicionais > .
Informações consideradas na conta, Módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas:
A conta deve estar como "Internação" >
O grau de participação como "00 - Cirurgião sem cobrança de CO e Filme" >
Ou o grau de participação indicando: 01 - 1º Auxiliar, 02 - 2º Auxiliar, 03 - 3º Auxiliar, 04 - 4º Auxiliar, 05 - Instrumentador, 06 - Anestesista, 07 - Auxiliar de anestesista, 09 - Perfusionista.
Checa se o item não pertence a um pacote.
Quando o prestador executante do procedimento for Pessoa Jurídica (PJ), deve indicar um prestador executante Pessoa Física (PF), segundo informações da Brasil. Isso pode ser feito na tela do procedimento da conta > botão direito do mouse > opção .
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Nota fiscal de fornecedor
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:
Serão Serão consideradas contas onde houver um produto que foi fornecido por terceiro.
Dentro da conta, pode ser material, medicamento ou OPME.
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CD_EXCECAO
No manual da Unimed Brasil, temos indicação deste campo nas seguintes opções:
0 - Atendimento Normal: Quando a guia é faturada sem liberação da Unimed origem do beneficiário, ou seja, não transitou o pedido de autorização para a Unimed Origem do beneficiário.
C - Atendimento autorizado em CO: Quando o atendimento é autorizado fora das regras do intercâmbio. Atualmente, só utilizamos as autorizações pelas regras do intercâmbio.
I - Guia glosada reapresentada pelo prestador: Enviada quando o tipo de conta está como "Recurso de Glosa". Módulo contas > Digitação de contas > dentro de Informações da conta > .
L - Atendimento autorizado: Quando a guia teve liberação do atendimento normalmente, ou seja, transitou o pedido de autorização e teve retorno com sucesso.
O - Atendimento autorizado na inclusão do beneficiário: Quando foi realizado primeiro atendimento ao beneficiário, ou seja, solicitando autorização da guia e cadastrando o beneficiário.
E - Utilizado para cobrança de conta aberta: Quando a conta é complementar e o motivo da alta não for administrativa.
J - Guia glosada (Ajius) reapresentada: Envia essa opção quando o tipo de conta está como "Contas de Re-Cobrança". Módulo Contas > Digitação de contas > dentro de Informações da conta > .
A - Aviso de cobrança: Sistema verifica se a conta vem de uma leitura do A500 de aviso e, se vier, será enviado esse tipo de exceção.
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Possíveis erros
Isso acontece quando o campo cd_exceção está sendo enviado como "L - Atendimento autorizado" e não tem taxa/diária na conta complementar.
Exemplo: na conta de internação que tenha informação de conta principal com motivo de alta "Encerramento Administrativo" e não tenha taxa/diária vinculada, irá causar o erro informado acima.
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Como corrigir
Acessar módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas.
Nessa situação, deve ser alterado o motivo da alta para que não seja exigida a informação de taxa na conta.
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Erro no código do beneficiário
A Unimed pode apresentar essa crítica quando não localizar a identificação do beneficiário em sua base, CadBenef.
Se o pedido de autorização trafegou corretamente com o código do beneficiário informado no Cadastro de beneficiário, possivelmente precisará que a Unimed Origem do beneficiário envie o arquivo A1300 para atualizar o cadastro no CadBenef.
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Campos obrigatórios do manual x Campos correspondentes no sistema
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Tipo Prestador
Para preencher este campo, o sistema irá buscar no cadastro do prestador:
Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > aba 4 - Documentação.
01 - Médico: No sistema, utilizar as opções Médico, Anestesista, Médico Auditor ou Plantonista;
02 - Hospital: No sistema, utilizar as opções Hospital geral, Hospital de Otorrinolaringologia, Hospital e Maternidade, Hospital Ortopédicos ou Hospital Psiquiátricos;
03 - Laboratório: No sistema utilizar a opção Laboratório;
04 - Clínica: No sistema, utilizar as opções Clínica, Clínica / Laboratório, Clínica de imagens, Clínica odontológica, Cooperativa, Cooperativa de anestesistas, Empresa médica, Fornecedor, Operadora de planos de saúde ou Parceiro comercial;
05 - Pessoa Física - não medico: No sistema, utilizar as opções Pessoa Física - não médico, Dentista/Profissional de odontologia, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional;
06 - Centro de Diagnóstico: No sistema, utilizar a opção Centro de diagnóstico;
08 - Home Care: No sistema, utilizar as opções Home care/Atendimento domiciliar ou Serviço de remoção;
09 - Cooperativa: No sistema, utilizar a opção Cooperativa;
10 - Hospital Dia: No sistema, utilizar a opção Hospital dia;
11- Pronto Atendimento: No sistema, utilizar a opção Pronto atendimento / Pronto Socorro;
13 - Clinica de Especialidade: No sistema, utilizar a opção Clínica especializada;
14 - Centro de Oncologia: No sistema, utilizar a opção Centro de Oncologia;
15 - Centro Multiprofissional: No sistema, utilizar a opção Centro Multiprofissional;
16 - Centro de Hemodiálise: No sistema, utilizar a opção Centro de Hemodiálise;
17 - Centro de Hemodinâmica: No sistema, utilizar a opção Centro de Hemodinâmica.
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Alterações de campos
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XML 2.2 - Prevista para 01/03/2023
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Envio da informação de OPME
Para esta nova versão do PTU, não será mais enviada a tag com os dados OPME para os itens com código genérico '99999943'
Será enviado somente o registro ANS configurado no cadastro do produto:
Módulo Contas > Cadastros > Produtos:
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CD_UNI_PREST e CD_PREST
A Unimed Brasil começou a validar se o prestador informado no A500 foi enviado no A400.
Nessa situação, a nossa rotina verificará se o prestador já foi enviado nas remessas do A400;
No cadastro do prestador, o campo "Envia para A400" deve estar como "SIM". Caso não seja um prestador próprio da operadora, que não é enviado no A400, a opção deve estar como "NÃO":
Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviços > botão direito do mouse > Outras negociações do prestador > Configurações para ARPS e PTU Unimed.
