O objetivo desse documento é ajudar a solucionar alguns erros na validação após a geração do arquivo A500
Aqui vamos mostrar algumas críticas apresentadas na validação e instruir o que deve ser verificado e onde alterar, se houver necessidade.
Dentro do arquivo é possível informar o tipo de observação que está sendo enviado, seguindo manual:
Módulo Guias > Emissão de guias.
Depois que a guia está salva e foi faturada, não se pode mais alterar essas informações. Sendo assim, esta correção só pode ser feita dentro da conta, mesmo com lote fechado.
Módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas > Aba "Informações da conta".
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag no seguinte formato:
Serão consideradas contas que tiverem um procedimento de consulta.
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:
Será gerada como SADT qualquer conta em que houver um procedimento de consulta e outro procedimento que não seja consulta.
Verifique também o cadastro do procedimento, que indica se o procedimento é SADT ou não. (Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > Procedimentos médicos).
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:
Sistema verifica se a conta é de internação.
Analisa se o procedimento não é SADT dentro do cadastro do procedimento: Módulo Contas > Cadastro > Procedimento > .
Verifica se o prestador informado é Credenciado ou Cooperado. Módulo Contas > Cadastro > Prestadores de serviço > Ficha do prestador > aba 3. Informações Adicionais > .
Informações consideradas na conta, Módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas:
A conta deve estar como "Internação" >
O grau de participação como "00 - Cirurgião sem cobrança de CO e Filme" >
Ou o grau de participação indicando: 01 - 1º Auxiliar, 02 - 2º Auxiliar, 03 - 3º Auxiliar, 04 - 4º Auxiliar, 05 - Instrumentador, 06 - Anestesista, 07 - Auxiliar de anestesista, 09 - Perfusionista.
Checa se o item não pertence a um pacote.
Quando o prestador executante do procedimento for Pessoa Jurídica (PJ), deve indicar um prestador executante Pessoa Física (PF), segundo informações da Brasil. Isso pode ser feito na tela do procedimento da conta > botão direito do mouse > opção .
Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:
Serão consideradas contas onde houver um produto que foi fornecido por terceiro.
Dentro da conta, pode ser material, medicamento ou OPME.
No manual da Unimed Brasil, temos indicação deste campo nas seguintes opções:
0 - Atendimento Normal: Quando a guia é faturada sem liberação da Unimed origem do beneficiário, ou seja, não transitou o pedido de autorização para a Unimed Origem do beneficiário.
C - Atendimento autorizado em CO: Quando o atendimento é autorizado fora das regras do intercâmbio. Atualmente, só utilizamos as autorizações pelas regras do intercâmbio.
I - Guia glosada reapresentada pelo prestador: Enviada quando o tipo de conta está como "Recurso de Glosa". Módulo contas > Digitação de contas > dentro de Informações da conta > .
L - Atendimento autorizado: Quando a guia teve liberação do atendimento normalmente, ou seja, transitou o pedido de autorização e teve retorno com sucesso.
O - Atendimento autorizado na inclusão do beneficiário: Quando foi realizado primeiro atendimento ao beneficiário, ou seja, solicitando autorização da guia e cadastrando o beneficiário.
E - Utilizado para cobrança de conta aberta: Quando a conta é complementar e o motivo da alta não for administrativa.
J - Guia glosada (Ajius) reapresentada: Envia essa opção quando o tipo de conta está como "Contas de Re-Cobrança". Módulo Contas > Digitação de contas > dentro de Informações da conta > .
A - Aviso de cobrança: Sistema verifica se a conta vem de uma leitura do A500 de aviso e, se vier, será enviado esse tipo de exceção.
Isso acontece quando o campo cd_exceção está sendo enviado como "L - Atendimento autorizado" e não tem taxa/diária na conta complementar.
Exemplo: na conta de internação que tenha informação de conta principal com motivo de alta "Encerramento Administrativo" e não tenha taxa/diária vinculada, irá causar o erro informado acima.
Acessar módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas.
Nessa situação, deve ser alterado o motivo da alta para que não seja exigida a informação de taxa na conta.
A Unimed pode apresentar essa crítica quando não localizar a identificação do beneficiário em sua base, CadBenef.
Se o pedido de autorização trafegou corretamente com o código do beneficiário informado no Cadastro de beneficiário, possivelmente precisará que a Unimed Origem do beneficiário envie o arquivo A1300 para atualizar o cadastro no CadBenef.
Para preencher este campo, o sistema irá buscar no cadastro do prestador:
Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > aba 4 - Documentação.
01 - Médico: No sistema, utilizar as opções Médico, Anestesista, Médico Auditor ou Plantonista;
02 - Hospital: No sistema, utilizar as opções Hospital geral, Hospital de Otorrinolaringologia, Hospital e Maternidade, Hospital Ortopédicos ou Hospital Psiquiátricos;
03 - Laboratório: No sistema utilizar a opção Laboratório;
04 - Clínica: No sistema, utilizar as opções Clínica, Clínica / Laboratório, Clínica de imagens, Clínica odontológica, Cooperativa, Cooperativa de anestesistas, Empresa médica, Fornecedor, Operadora de planos de saúde ou Parceiro comercial;
05 - Pessoa Física - não medico: No sistema, utilizar as opções Pessoa Física - não médico, Dentista/Profissional de odontologia, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional;
06 - Centro de Diagnóstico: No sistema, utilizar a opção Centro de diagnóstico;
08 - Home Care: No sistema, utilizar as opções Home care/Atendimento domiciliar ou Serviço de remoção;
09 - Cooperativa: No sistema, utilizar a opção Cooperativa;
10 - Hospital Dia: No sistema, utilizar a opção Hospital dia;
11- Pronto Atendimento: No sistema, utilizar a opção Pronto atendimento / Pronto Socorro;
13 - Clinica de Especialidade: No sistema, utilizar a opção Clínica especializada;
14 - Centro de Oncologia: No sistema, utilizar a opção Centro de Oncologia;
15 - Centro Multiprofissional: No sistema, utilizar a opção Centro Multiprofissional;
16 - Centro de Hemodiálise: No sistema, utilizar a opção Centro de Hemodiálise;
17 - Centro de Hemodinâmica: No sistema, utilizar a opção Centro de Hemodinâmica.
Para esta nova versão do PTU, não será mais enviada a tag com os dados OPME para os itens com código genérico '99999943'
Será enviado somente o registro ANS configurado no cadastro do produto:
Módulo Contas > Cadastros > Produtos:
A Unimed Brasil começou a validar se o prestador informado no A500 foi enviado no A400.
Nessa situação, a nossa rotina verificará se o prestador já foi enviado nas remessas do A400;
No cadastro do prestador, o campo "Envia para A400" deve estar como "SIM". Caso não seja um prestador próprio da operadora, que não é enviado no A400, a opção deve estar como "NÃO":
Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviços > botão direito do mouse > Outras negociações do prestador > Configurações para ARPS e PTU Unimed.
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