• Ter a mensalidade paga para realizar a devolução;
  
• Para que a devolução automática para cancelado funciona, é necessário que o contrato tenha a configuração do 'Período de utilização do Contrato' a opção '1 - Os usuários pagam no mesmo mês que usam o plano'

• Através do caminho: Módulo estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba. Mensalidades >  Parâmetro: 'Gerar devolução automaticamente para cancelados', é possível indicar se ocorrera a devolução automática, caso ocorra, indicar o formato, gerando contas a pagar no módulo financeiro ou gerando desconto, na tela de acréscimo/desconto para a próxima mensalidade:

• Através do caminho: Módulo estrutural / > Configurações / > Parametrizações do Sistema / > Aba. Mensalidade / : 'Evento para Devolução automáticas para Cancelados',  é necessária a configuração do evento para devolução automática via desconto.

• Para realizar o processo automático, gerando o documento no contas à pagar, é necessário apontar o tipo de documento no parâmetro: Módulo estrutural / > Configurações / > Parametrizações do Sistema / > Aba. Mensalidade / : 'Seta tipo de documento como Devolução de Mensalidade':

Através do caminho: Módulo estrutural / > Movimentação / > Mensalidades / > Botão Direito / > Opções de parcelamento/negociação / : 'Devolução de Mensalidade (Por Cancelamento)', é possível realizar a devolução por cancelamento de forma manual:

Onde ao clicar abrirá a tela para devolução, sendo necessário clicar com o botão direito e escolher o que deverá ser inserido no documento de devolução:

Após selecionar, o sistema realiza o cálculo da data de inicio de contagem da devolução com o período de utilização, assim tendo valor à ser devolvido ao beneficiário:

Após a realização do processo, o sistema indica a cor azulada na mensalidade, onde demonstra que existe devolução:

Será possível realizar a consulta da devolução através do caminho: Movimentação / > Mensalidades / > Botão direito: Opções de Parcelamento/Negociação / > Consulta Devoluções de Mensalidades:

Onde através do módulo financeiro: Contas à pagar / Planilha de contas à pagar, é possível confirmar a consulta realizada no módulo estrutural:

Através da tela de mensalidade (Movimentação / Mensalidades), clicando com o botão direito, é possível realizar o processo de devolução por pagamento em duplicidade, clicando no botão 'Devolução de Mensalidade (por Duplicidade)':

Clicando no botão, é necessário realizar a confirmação do prosseguimento da devolução:

Onde serão informados os dados da conta, valor, tipo de documento e conta bancária:

Após preencher as informações e clicar no botão 'OK', o processo será concluído:

Após o processo concluído a mensalidade ficará com a cor azulada, conforme legenda:

Será possível realizar a consulta da devolução através do caminho: Movimentação / Mensalidades / Botão direito: Opções de Parcelamento/Negociação / Consulta Devoluções de Mensalidades.

Onde terá acesso aos dados do documento gerado no módulo financeiro:

A partir da identificação dos dados, é possível identificar o número do documento e realizar a pesquisa no módulo financeiro, através do caminho: Contas a pagar / Planilha de Contas a Pagar:

Com isso a devolução será realizada conforme processo do financeiro.

A configuração por 'Desconto' deverá ser informada no parâmetro:

O beneficiário terá uma mensalidade gerada dentro de um período de utilização:

Dentro desse período de utilização, o mesmo foi cancelado e não utilizou todos os dias referente ao valor pago:

No momento da geração da próxima mensalidade, caso o evento não esteja configurado nos parâmetros do sistema, e a devolução ocorrer através de desconto, o sistema emitirá a crítica: 'É necessário parametrizar o evento para devoluções automáticas para cancelados', para que a configuração do evento seja inserida:

Após a configuração do evento, no caminho: Módulo estrutural / Configurações / Parametrizações do Sistema / Aba. Mensalidades / 'Evento para devoluções automáticas para cancelados' :

A mensalidade será gerada com o desconto da devolução com o evento informado na configuração do parâmetro:

O sistema realizará o cálculo do período que o beneficiário ficou ativo no contrato e irá comparar com o período de utilização, devolvendo o valor referente aos dias não utilizados pelo beneficiário:

A configuração para 'Gerar Contas à Pagar' deverá ser informada no parâmetro:

O beneficiário terá uma mensalidade gerada dentro de um período de utilização:

Dentro desse período de utilização, o mesmo foi cancelado e não utilizou todos os dias referente ao valor pago:

Ao gerar a próxima mensalidade, o sistema gera um contas a pagar e indica a mensalidade anterior com a devolução indicada na cor azul:

Será possível realizar a consulta da devolução através do caminho: Movimentação / Mensalidades / Botão direito: Opções de Parcelamento/Negociação / Consulta Devoluções de Mensalidades.

Onde através do módulo financeiro: Contas à pagar / Planilha de contas à pagar, é possível confirmar a consulta realizada no módulo estrutural: