Há algumas alterações que podem ser realizadas mesmo após o fechamento do lote que, geralmente, são muito utilizadas no processo de cobrança dos arquivos e também em ajustes para o SIP/Monitoramento TISS, onde é necessário ajustar datas, tipo de atendimento, número de declaração de nascidos vivos, óbitos, entre outros.

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Módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas > Localize a conta > Procedimento da conta. 

Alguns procedimentos não podem ser faturados mais de uma quantidade específica dentro de um período. Para atender essa demanda, temos algumas configurações que podem ser feitas para que determine a quantidade e o período que ele pode ser executado. Dentro do cadastro do procedimento:

Módulo Contas > Cadastros > Código de procedimentos > Procedimentos Médicos > aba "Outras configurações" > opções "Qtde. máxima faturada por dia (ambulatorial e internação)":

• Nessas duas configurações destacadas, pode ser informada a quantidade máxima que deseja limitar o faturamento do procedimento, dessa forma o sistema irá aplicar glosa no item cobrado à mais caso o prestador envie esta quantidade maior. 
• Para guias faturadas na Web Prestador, existe o direito "WEB PRESTADOR - VALIDA QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS DA GUIA" para que seja feito a validação da quantidade do procedimento que consta na autorização da guia. Desta forma, já seria barrado o faturamento de quantidade maior que a autorizada ou maior que a permitida para o faturamento.

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Há algumas dúvidas de como é feito o cálculo de regra de via pelo sistema. Veja abaixo considerações para aplicação dessa regra. 

• A regra de via deve ser configurada dentro do cadastro do procedimento médico. Acesse o módulo contas > Cadastros > Códigos de procedimento > Procedimentos médicos. 
• Dentro desse cadastro, localize o grupo "Múltiplos procedimentos e vias" e indique o procedimento que trabalha com regra de via indicando com "SIM" na opção "Segue a regra dos percentuais em múltiplos procedimentos e vias?".

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• Logo abaixo, serão habilitadas as configurações para aplicação da regra. 
• Ao realizar o faturamento do procedimento na conta médica, serão analisadas essas configurações nos casos de:

1. Quando o procedimento for cobrado com quantidade 2 ou por grupo de procedimentos na mesma conta, será pago a primeira quantidade com valor 100% e a segunda quantidade com valor 50% devido ser a mesma via. 
2. Quando o procedimento for cobrado por grupo de procedimentos na mesma conta ou equipe diferente, será pago a primeira quantidade com valor 100% e a segunda com valor de 70 % quando for vias diferentes.
3. Se o campo "Quando liberado mais de uma vez deve ser considerado em vias diferentes? (Ex.: Cerume)" estiver indicado como "SIM" e na conta procedimento estiver faturado com quantidade 2, será calculado 100% para o primeiro e 70% para o segundo, considerando como vias de acesso diferentes. 

Caso tenha dúvidas sobre as configurações dos campos mencionados para cálculo da regra de vias, acesse o manual Cadastro de Procedimentos Médicos.

Siga o caminho:

Módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas > Localize a conta > Procedimento da conta. 

O valor pago ao anestesista em uma conta médica deve respeitar sempre o porte anestésico, ao qual está vinculado. Dessa forma, independentemente se o cirurgião tem valor específico negociado ou se o próprio prestador anestesista tem negociação específica, se o grau de participação na conta para ele for "06 - Anestesista", sempre será pago o valor do porte configurado na tabela de preço. 

Essa é uma regra da ANS para pagamentos desse grau de participação:

Módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas > Localize a conta > Mat / Med

  Uma dúvida comum no faturamento de materiais e medicamento é o motivo de não listar a tabela considerada para cobrança do item e o valor de tabela estar zerado. Na conta médica, acesse os materiais e medicamentos vinculados à conta:

  Clique com botão direto no mouse em um dos itens e vá à opção "Consulta forma de pagamento", será apresentado a mensagem "Não foi identificado a forma de negociação para este item":

• Verifique o Faturamento Linear do prestador se tem alguma configuração específica como rede de atendimento ou congênere, isso pode afetar se o beneficiário vinculado à conta não atender os requisitos. 
• Verifique se o produto existe dentro de alguma tabela de preço indicada no faturamento do prestador.
• Após corrigir o cadastro que impactou na localização da informação de tabela, basta recalcular a conta para buscar as informações.

Dentro da tela de procedimento, taxa, materiais/medicamento e OPME, é possível verificar qual tabela de preço foi considerada para pagamento do prestador. Basta clicar com o botão direito do mouse > opção "Consulta forma de pagamento (Ctrl+B)":

Na tela será apresentada qual configuração foi considerada, podendo ser faturamento específico, faturamento linear ou configuração padrão do sistema. 

• No botão "Acessar negociação" será aberta a configuração do faturamento dentro do cadastro do prestador. Caso o tipo de negociação seja da configuração padrão do sistema não será apresentado. 
• No botão "Acessar tabela de preço" será aberto a configuração da tabela de preço considerada.