O cadastro de acerto de adiantamentos de fornecedor geralmente é realizado pelo departamento financeiro ou de contas a pagar da Operadora. Acessando o Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar> Adiantamentos> Acerto de adiantamentos, ou na opção  , com o botão direito do mouse. | Dica |
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| O operador somente terá acesso à tela de Acerto de adiantamento caso tenha o direito: - CADASTRAR ACERTO DE ADIANTAMENTOS NO CONTAS PAGAR
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Acessando a tela o operador deverá preencher: 
Campos da tela de acerto de adiantamentos: - Número de referência: Campo livre para que o cliente escolha um número ou nome para colocar;
- Data de emissão: A data é preenchida de forma automática com o dia do preenchimento, porém o sistema permite que seja alterada;
- Vencimento: Data do vencimento deve ser obrigatoriamente posterior a data de emissão;
- Programação: A data de programação deve ser a mesma da data do vencimento;
- Fornecedor/Colaborador: Indicar para qual fornecedor ou colaborador está sendo realizado o adiantamento - seu preenchimento é obrigatório;
- Documento de adiantamento: É possível localizar o adiantamento que foi realizado para fornecedor/colaborador;
- Valor do troco/reembolso: Indicar o valor do adiantamento lançado para o fornecedor/colaborador;
- Conta programada para pagamento: Indicar a conta bancária na qual será realizado o pagamento - seu preenchimento é obrigatório;
- Estabelecimento: Indicar o estabelecimento específico para controle da Operadora;
- Tipo do documento: Indicar qual será a forma do documento a ser apresentada pelo fornecedor ou colaborador;
- Histórico: O cadastro histórico deverá ser configurado em módulo Contábil > Parâmetros > Histórico padrão.
 Quadro de despesas
Nesse quadro, é possível inserir todas as despesas, linha por linha, inserindo o histórico de cada uma e o valor. 
- Plano de contas:Escolher a conta que vai contabilizar a despesa;
- Data: Inserir a data que foi realizada a despesa;
- Histórico: Indicar qual foi a despesa utilizada. Exemplo: alimentação, combustível;
- Valor: Inserir o valor da despesa.
| Informações |
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| O operador somente conseguirá clicar no ícone  (excluir Acerto de adiantamento), se tiver o direito abaixo no contas a pagar e a receber: - EXCLUIR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR.
O operador somente conseguira conseguirá clicar no ícone  (salvar o Acerto de adiantamento), caso tenha o direito abaixo no contas a pagar e a receber: - CADASTRAR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR.
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