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| Caminho do recurso. Módulo Estoque > Compras > Solicitação de Compras. Módulo Almoxarifado > Compras > Solicitação de Compras.
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| title | Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos |
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| title | Configurações/Requisitos |
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| Cadastro de classificação de solicitação de compras e cadastro de solicitação de compras por grupos de produtos Caso exista cadastro de classificação de solicitação por grupo de produtos, só serão listados os produtos da classificação indicada. Se não existir nenhum cadastro de classificação de solicitação por grupo de produtos, serão listados todos os produtos. O cadastro de classificação de solicitação de compras é realizado no módulo Estoque > Cadastro > Cadastro Compras > Classificação de solicitação de compra. 
Para cadastrar, basta escolher um nome para classificação. 
Após cadastrar a classificação de solicitação de compras, a classificação pode ser vinculada a um grupo de produtos na tela Estoque > Cadastro > Cadastro Compras > Classificação de compras x Grupo de produtos. | Aviso |
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Após vincular uma classificação de solicitação de compras a um grupo de produtos, será obrigatório indicar uma classificação de solicitação de compras ao realizar a solicitação de compras. |
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| Parâmetros utilizados na rotina de solicitação de compra.
| Nota |
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Alguns parâmetros são configurados em diferentes módulos, portanto em cada parâmetro será indicado o módulo para configuração. |
Utiliza controle de usuário no processo de compras
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação
Com o parâmetro passa a se verificar o controle de usuários tanto para solicitar produtos quanto no filtro para visualizar a solicitação
Controle de anexos
Caminho : Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Cadastro > Anexos
Como serão controlados os diversos anexos no sistema - Diretamente no banco de dados ou através de controle de arquivos
Mínimo de dias úteis entre a data da Solicitação e a "Previsão de entrega"
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação
Esse parâmetro serve para ser informado a quantidade mínima de dias úteis entre a data da solicitação e a data da previsão de entrega dos itens.
Lista apenas solicitações do setor do usuário.
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação
O sistema irá exibir apenas as solicitações do setor ao qual o usuário está vinculado como "Solicitante" ou "Ambos". O sistema somente irá permitir que o usuário selecione os setores que está vinculado como "Solicitante" ou "Ambos".
Exibe somente as solicitações de compras do setor indicado na "Configuração setor do computador"
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação
Exibe somente as solicitações de compras do setor indicado junto a "Configuração setor do computador"
O campo setor é obrigatório na solicitação de compra?
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação
Indica se o sistema verificará obrigatoriedade para o campo SETOR na grade de solicitação de compras
O campo observação é obrigatório na solicitação de compra?
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação
Indica se o sistema verificará obrigatoriedade para o campo OBSERVAÇÃO na grade de solicitação de compras.
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| title | Permissões de direito |
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| Permissões de direito utilizados na rotina de solicitação de compras: As permissões de direitos podem ser atribuídas acessando o menu Restrição de acesso, que está disponível na maioria dos módulos. 
- PODE REATIVAR A SOLICITAÇÃO DE COMPRA
- PODE SUSPENDER A SOLICITAÇÃO DE COMPRA
- PODE CANCELAR ITENS DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA
- PODE ALTERAR SOLICITAÇÃO MARCADA COMO CIENTE
- PODE EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRA
- FILTRAR AS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS SOMENTE DO OPERADOR LOGADO
- NÃO EXIBIR DATA DE PREVISÃO COTAÇÃO
- NÍVEL DE SOLICITANTE PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRA
- FILTRAR AS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS SOMENTE DO OPERADOR LOGADO
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| title | Permissões de direito |
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Processo de solicitação de compra. Após acessar a tela de Solicitação de compra, clicar no ícone  para criar uma nova solicitação. Para esta etapa é importante verificar o campo classificação, caso exista cadastro de classificação de solicitação por grupo de produtos. ( Ver a aba Configurações/requisitos) 
. Campos da tela: Descrição: Descrição para identificar a solicitação de compra. Classificação: Caso exista controle por classificação, só serão listados os produtos vinculados a classificação utilizada. Prioridade: Indica o nível de prioridade da solicitação de compra. Código: Código da solicitação de compra ( atribuído pelo sistema). Data: Data da geração da solicitação de compra. Previsão de entrega: Data para precisão de entrega dos itens da compra. . Outras opções em tela. | Enquanto a solicitação de compra não for marcada com ciente, ela não estará disponível para cotação. | | Cancela uma solicitação de compra. Não será possivel realizar cotação para esta solicitação e não será possivel reverter o processo de cancelamento | | Suspende a solicitação. Não será possivel realizar a cotação para esta solicitação, porem é possivel reverter o processo. | | Opção fica disponível após a suspensão da solicitação de compra e é utilizada para reverter o processo de suspensão de solicitação. | | Abre a tela para envie de email. O Remetente será o mesmo utilizados na configuração de envie de emails pelo sistema. (módulo Financeiro > Configurações > Logomarca/E-mail. |
Opções da Grid de produtos. No exemplo esta sendo utilizado a classificação MATERIAIS DIVERSOS, portanto serão listados apenas os produtos em que o grupo esteja vinculado à classificação MATERIAIS DIVERSOS. | Dica |
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Na grid existem dois combos para selecionar os produtos. Os produtos que possuem controle de estoque serão listados no combo Produto(estoque), os demais produtos que não controlam estoque serão listado no combo Produto (Sem estoque). |
Os campos obrigatórios da grid de produtos são: Código, produto, quantidade. | Nota |
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O campo Fornecedor e o campo Valor pode ser utilizado para gerar o pedido a partir da solicitação de compra sem a realização da cotação. |
Opções do menu popup. Localizar produto: Abre a tela de cadastro de produtos. Gerenciamento de itens: Abre a tela de Gerenciamento de itens para o item posicionado. Gerar/Não gerar pedido deste item: Opção para marcar ou desmarcar um item na grid. O item marcado terá a grid na cor vermelha e não será incluso no processo de geração de pedido. 
Gerar pedido de itens com contrato: Existem duas configurações para gerar o pedido a partir da solicitação. | Nota |
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Nesta opção a cotação e o pedido serão gerados automaticamente pelo Solus. |
1 - Configurar o fornecedor no cadastro do produto. No cadastro do produto acessar a opção Fornecedor do produto. 
Na tela seguinte cadastrar o fornecedor e o valor do produto. 
2 - Configurar o fornecedor e valor do produto diretamente na grid. O fornecedor e o valor do produto pode ser indicado na solicitação de compra, desta forma é possivel gerar o pedido sem a necessidade de contação.
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