Comparação de Páginas

Para iniciar o uso da web Web Fornecedor, primeiro é será preciso fazer o cadastro do Fornecedorfornecedor.

Primeiro será Será necessário entrar na web fornecedor Web Fornecedor e clicar clique na opção “Cadastrar Fornecedor“Fornecedor”.

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Dentro do cadastro “Cadastro de FornecedorFornecedor”, temos sessões de dados que necessitam devem ser preenchidas para que o cadastro seja ser feito por completo.

Nesta sessão é determinado se o fornecedor será pessoa jurídica ou física“Física” ou“Jurídica”, qual senha será usada, número “Nº de registro Anvisa Anvisa” e I“I.N.S.S./Pis PIS” do fornecedor, porém, existem certas diferenças entre o cadastro de um fornecedor pessoa física “Física” e pessoa jurídica“Jurídica”, sendo elas:

• Dados pessoais (Pessoa física):

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Nos dados pessoais de fornecedores PF, há a necessidade de informar o nome da mãe, data de nascimento, sexo, CPF e RG.

• Dados pessoais (Pessoa jurídica):

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Já no cadastro de fornecedores PJ, é necessário informar a razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal.

• Dados de contato:

Os dados de contato são a é maneira como a operadora e o fornecedor vão se comunicarcomunicam, então o cadastro pede telefone, tipo de telefone e e-mail no cadastro.

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• Dados de endereço:

A sessão de dados de endereço exigem que sejam indicados o CEP, tipo do logradouro, logradouro, número, bairro, estado e cidade.

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• Informações bancárias:

As informações bancárias são essenciais no cadastro de fornecedores, pois determinará para determina onde os pagamentos serão feitos os pagamentos, sendo . Sendo necessário informar a forma de pagamento, banco, tipo de conta, operação de conta, agencia agência e conta-corrente.

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• Anexos:

Os anexos permitem que sejam inseridos arquivos de CPF e fornecedor.

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No final da página, para cada tipo de fornecedor , existe um tipo de configuração.

• Fornecedor de pessoa física:

Geração de SEFIP

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• Pessoa jurídica:

Geração de arquivo ISS (Somente para fornecedores de serviço)

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Caminho: Web Fornecedor > Movimentação > Cotação:

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Para listar todas as cotações disponíveis, deve-se clicar clique em “Pesquisar”.

É permitido que sejam filtradas cotações com os status “Aberto““Aberto”, “Em espera para aprovação“ aprovação” ou “Aprovadas““Aprovadas”.

Expandir
title Preenchimento da proposta
Após ver a relação de cotações disponíveis de acordo com conforme os filtros indicados, é possível preencher uma proposta clicando no botão Image Removed que se encontra (Image Added), presente na lista de cotações. A tela de preenchimento é dividida em duas partes, o cabeçalho com as informações da cotação e a lista de produtos para preenchimento do orçamento. Nota O campo "Valor Total" “Valor Total” é preenchido automaticamente, seguindo a fórmula: Valor valor do frete + valor do produto - valor do desconto. Image RemovedImage Added Aviso O Botão "Não “Não participarei desta cotação" cotação” fará com que esta cotação não seja mais listada, não constando mais na lista de cotações. Na lista de produtos, devem ser preenchidos os seguintes campos: Valor unitário; Marca fornecida; Observações. Dica Caso não tenha algum item disponível ou não deseje enviar a proposta para um item específico, deverá desmarcar a checkbox "Possui caixa de seleção “Possui o item?"”. Image RemovedImage Added Com o preenchimento de todos os campos, deve clicar no botão “Enviar preços“ preços” para encaminhar a proposta. Caso tenha sucesso no processo, aparecerá a mensagem de confirmação. Image RemovedImage Added Impressão da proposta: Na lista de propostapropostas, ao clicar no botão ( é ) será possível imprimir os dados da proposta. Image RemovedImage Added

Para gerar um faturamento de OPME“OPME”, devem ser seguidos os seguintes passos:

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1. Para gerar a fatura: Movimentação > OPME > Gerar Fatura;

2. Informar o período de atendimento e o local onde o beneficiário foi atendido.;

3. Listar os atendimentos conforme os filtros anteriores.;

4. Seleção da guia a ser faturada e, clicando no ícone, será mostrada a tela com o status do item no momento que clicar em apresentar.

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Não clicando no ícone, ao clicar em apresentar, ao invés de aparecer o status do item, mostrará a seguinte tela:

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5. Clicar em apresentar para abrir a tela para anexar o XML da nota fiscal.

6. Selecionar o arquivo XML da nota fiscal do fornecedor.

7. Faturar: Através desta opção será feito o mesmo processo que ocorre quando o prestador apresenta o seu faturamento por meio de arquivo XML do Tiss.

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.