Seguem Segue abaixo alguns parâmetros de acordo com essa tela. Acesse: Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar > Inclusão de nota fiscal. É possível definir se é obrigatória ou não a indicação de fluxo de aprovação ao realizar a inclusão de nota fiscal, no Módulo Estoque > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Fluxo de Aprovação" > seção " Fluxo de aprovação " > Obriga a indicação dos fluxos de aprovações caso exista pelo menos um cadastrado. 
É possível definir se a numeração das notas fiscais segue um sequencial gerado pelo sistema ou não, no Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Contas a Pagar" > seção " Nota fiscal " > Utiliza número sequencial na inclusão de nota. 
É possível definir se obriga preenchimento da conta débito na geração de nota do tipo (Protocolo), no Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Contas a Pagar" > seção " Nota fiscal " > Obriga preenchimento da conta debito na geração de nota (Protocolo).  Image Modified
É possível informar se na emissão de nota fiscal de fornecedor o sistema validará o número da nota e fornecedor, mais a data de emissão para verificar se o número informado é duplicado. Acesse em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Contas a Pagar" > seção " Nota fiscal"> Valida fiscal> Valida data de emissão para NF duplicado.  Image Modified
É possível definir se obriga preenchimento da chave para nota fiscal eletrônica. Informando como "Sim", o sistema obrigará, no contas a pagar, o preenchimento da chave para as notas eletrônicas. Acesse em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Contas a Pagar" > seção "Nota fiscal" > Obriga preenchimento da chave para nota fiscal eletrônica.  Image Modified
É possível definir se o sistema deverá alertar ao operador a existência de adiantamento(s) em aberto para o fornecedor da nota fiscal. Acesse em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Contas a Pagar" > seção "Nota fiscal" > Alertar adiantamento(s) em aberto.  Image Modified
Permite informar se o sistema obrigará a indicação na Nota fiscal (a pagar) , e o contrato do fornecedor quando houve. Acesse em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > sistema> aba "Cadastro" > seção ": Cadastro de Fornecedores" > Obrigatório Fornecedores> Obrigatório indicar na Nota fiscal (a pagar) o contrato do fornecedor quando houver.  Image Modified
É possível definir se o sistema calculará IRRF, PIS, COFINS e CSLL, quando o valor total da nota fiscal for inferior a R$ 10,00. Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Impostos" > seção "Impostos > Calcular IRRF, PIS, COFINS e CSLL com valor inferior a R$ 10,00?:  Image Modified
Informa se o sistema deverá alterar o estabelecimento da nota fiscal de acordo com o estabelecimento da conta bancária programada para o pagamento da nota. Acesse em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba " Contas a Pagar " > seção "Nota fiscal" > Alterar o estabelecimento da nota fiscal de acordo com a conta bancária programada.  Image Modified
Permite informar como serão controlados os diversos anexos do sistema - Diretamente no banco de dados, pelo controle de arquivos ou transição (arquivos para banco de dados). Acesse em: Módulo Hss Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Cadastros" > seção Anexos > Controle de anexos - versão híbrido. 
Permite informar como é o controle de anexos, se o controle é pelo "Banco de dados", "Sistema de arquivos" ou "Api Anexo HOMOLOGAÇÃO". Acesse em: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Cadastros" > seção "Anexos" > Controle de anexos:  Image Removed
Permite proteger o boleto enviado por e-mail com uma senha por meio do parâmetroarquivos" ou "Api Anexo HOMOLOGAÇÃO". Acesse em: Módulo Estrutural Módulo Hss > Configurações > > Parametrizações do sistema > aba "BoletosCadastros" > Seção seção "Anexos" envio de e-mail" > Enviar boleto por e-mail protegido por senha.  Image Removed Permite editar o corpo do e-mail enviado no financeiro, configurando o parâmetro a seguir: Acesse em: Módulo > Controle de anexos. Image Added
É possível impedir a inserção de documentos do financeiro com vencimento superior ao número de anos especificados, pelo parâmetro no Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba aba "Contas a ReceberPagar" > Seção envio de e-mail > Texto do corpo para envio de boleto no financeiro.  Image Removedseção "Nota fiscal" > Quantidade de anos limite para o vencimento de um documento financeiro.  Image Added
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