Segue abaixo alguns parâmetros de acordo com essa tela. Acesse: Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar > Inclusão de nota fiscal. É possível definir se é obrigatória ou não a indicação de fluxo de aprovação ao realizar a inclusão de nota fiscal, no Módulo Estoque > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Fluxo de Aprovação" > seção Fluxo de aprovação > Obriga a indicação dos fluxos de aprovações caso exista pelo menos um cadastrado. 
É possível definir se a numeração das notas fiscais segue um sequencial gerado pelo sistema ou não, no Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Contas a Pagar" > seção Nota fiscal > Utiliza número sequencial na inclusão de nota. 
É possível definir se obriga preenchimento da conta débito na geração de nota do tipo (Protocolo), no Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Contas a Pagar" > seção Nota fiscal > Obriga preenchimento da conta debito na geração de nota (Protocolo).  Image Modified
É possível informar se na emissão de nota fiscal de fornecedor o sistema validará o número da nota e fornecedor, mais a data de emissão para verificar se o número informado é duplicado. Acesse em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Contas a Pagar" > seção Nota fiscal> Valida data de emissão para NF duplicado.  Image Modified
É possível definir se obriga preenchimento da chave para nota fiscal eletrônica. Informando como "Sim", o sistema obrigará, no contas a pagar, o preenchimento da chave para as notas eletrônicas. Acesse em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Contas a Pagar" > seção "Nota fiscal" > Obriga preenchimento da chave para nota fiscal eletrônica.  Image Modified
É possível definir se o sistema deverá alertar ao operador a existência de adiantamento(s) em aberto para o fornecedor da nota fiscal. Acesse em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Contas a Pagar" > seção "Nota fiscal" > Alertar adiantamento(s) em aberto.  Image Modified
Permite informar se o sistema obrigará a indicação na Nota fiscal (a pagar) o contrato do fornecedor quando houve. Acesse em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema> aba "Cadastro" > seção: Cadastro de Fornecedores> Obrigatório indicar na Nota fiscal (a pagar) o contrato do fornecedor quando houver.  Image Modified
É possível definir se o sistema calculará IRRF, PIS, COFINS e CSLL, quando o valor total da nota fiscal for inferior a R$ 10,00. Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Impostos" > seção "Impostos > Calcular IRRF, PIS, COFINS e CSLL com valor inferior a R$ 10,00?:  Image Modified
Informa se o sistema deverá alterar o estabelecimento da nota fiscal de acordo com o estabelecimento da conta bancária programada para o pagamento da nota. Acesse em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba Contas a Pagar > seção "Nota fiscal" > Alterar o estabelecimento da nota fiscal de acordo com a conta bancária programada.  Image Modified
Permite informar como serão controlados os diversos anexos do sistema - Diretamente no banco de dados, pelo controle de arquivos ou transição (arquivos para banco de dados). Acesse em: Módulo Hss > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Cadastros" > seção Anexos > Controle de anexos - versão híbrido. 
Permite informar como é o controle de anexos, se o controle é pelo "Banco de dados", "Sistema de arquivos" ou "Api Anexo HOMOLOGAÇÃO". Acesse em: Módulo Hss > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Cadastros" > seção "Anexos" > Controle de anexos.  Image Modified
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