Escrito por: K.S.

Geração do A500 - Erros de validação

Objetivo

O objetivo desse documento é ajudar a solucionar alguns erros na validação após a geração do arquivo A500

Funcionalidade

Aqui vamos mostrar algumas críticas apresentadas na validação e instruir o que deve ser verificado e onde alterar, se houver necessidade.

Operacionalização

Indicação do tipo de registro (observação)

Dentro do arquivo é possível informar o tipo de observação que está sendo enviado, seguindo manual:

Onde buscamos a informação?

Módulo Guias > Emissão de guias.

1 - Indicação Clinica

2 - Observação da guia

3 - Justificativa Técnica OPME / 4 - Especificação do material solicitado

Como Corrigir

Depois que a guia está salva e foi faturada, não se pode mais alterar essas informações. Sendo assim, esta correção só pode ser feita dentro da conta, mesmo com lote fechado.

Módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas > Aba "Informações da conta".

Tipo de Guia (Consulta, SADT, Honorário e nota de fornecedor)

Guia de consulta

Dentro do arquivo xml, será gerada a tag no seguinte formato:

Serão consideradas contas onde houver um procedimento de consulta.
Procedimentos considerados: 10101012, 10101136, 10106014, 10106030, 10106049, 10106103, 10106146, 20101023, 20101074, 20101082, 20101090, 20101236, 50000055, 50000144, 50000560, 50000586.

Guia SADT

Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:

Será gerada como SADT qualquer conta em que houver um procedimento de consulta e outro procedimento que não seja consulta.
Verifique também o cadastro do procedimento, onde indica se o procedimento é SADT ou não. (Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > Procedimentos médicos).

Guia de honorários

Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:

Sistema verifica se a conta é de internação.
Analisa se o procedimento não é SADT dentro do cadastro do procedimento: Módulo Contas > Cadastro > Procedimento > .
Verifica se o prestador informado é Credenciado ou Cooperado. Módulo Contas > Cadastro > Prestadores de serviço > Ficha do prestador > aba 3. Informações Adicionais > .
Informações consideradas na conta, Módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas:

1. A conta deve estar como "Internação" >
2. O grau de participação como "00 - Cirurgião sem cobrança de CO e Filme" >
3. Ou o grau de participação indicando: 01 - 1º Auxiliar, 02 - 2º Auxiliar, 03 - 3º Auxiliar, 04 - 4º Auxiliar, 05 - Instrumentador, 06 - Anestesista, 07 - Auxiliar de anestesista, 09 - Perfusionista.

Checa se o item não pertence a um pacote.
Quando o prestador executante do procedimento for Pessoa Jurídica (PJ), deve indicar um prestador executante Pessoa Física (PF), segundo informações da Brasil. Isso pode ser feito na tela do procedimento da conta > botão direito do mouse > opção .

Nota fiscal de fornecedor

Dentro do arquivo xml, será gerada a tag desta forma:

Serão consideradas contas onde houver um produto que foi fornecido por terceiro.
Dentro da conta, pode ser material, medicamento ou OPME.

CD_EXCECAO

No manual da Unimed Brasil, temos indicação deste campo nas seguintes opções:

0 - Atendimento Normal: Quando a guia é faturada sem liberação da Unimed origem do beneficiário, ou seja, não transitou o pedido de autorização para a Unimed Origem do beneficiário.
C - Atendimento autorizado em CO: Quando o atendimento é autorizado fora das regras do intercâmbio. Atualmente só utilizamos as autorizações pelas regras do intercâmbio.
I - Guia glosada reapresentada pelo prestador: Enviada quando o tipo de conta está como "Recurso de Glosa". Módulo contas > Digitação de contas > dentro de Informações da conta > .
L - Atendimento autorizado: Quando a guia teve liberação do atendimento normalmente, ou seja, transitou o pedido de autorização e teve retorno com sucesso.
O - Atendimento autorizado na inclusão do beneficiário: Quando foi feito primeiro atendimento ao beneficiário, ou seja, solicitando autorização da guia e cadastrando o beneficiário.
E - Utilizado para cobrança de conta aberta: Quando a conta é complementar e o motivo da alta não for administrativa.
J - Guia glosada (Ajius) reapresentada: Envia esta opção quando o tipo de conta está como "Contas de Re-Cobrança". Módulo Contas > Digitação de contas > dentro de Informações da conta > .
A - Aviso de cobrança: Sistema verifica se a conta vem de uma leitura do A500 de aviso, se vier será enviado esse tipo de exceção.

Possíveis erros

Isso acontece quando o campo cd_exceção está sendo enviado como "L - Atendimento autorizado" e não tem taxa/diária na conta complementar.

Exemplo, na conta de internação que tem informação de conta principal com motivo de alta "Encerramento Administrativo" e não tenha taxa/diária vinculada, irá causar o erro informado acima.

Como corrigir

Acessar módulo Contas > Movimentação > Digitação de contas.

Nesta situação, deve ser alterado o motivo da alta para que não seja exigida a informação de taxa na conta.

Erro no código do beneficiário

A Unimed pode apresentar esta crítica quando não localizar a identificação do beneficiário em sua base, CadBenef.
Se o pedido de autorização trafegou corretamente com o código do beneficiário informado no Cadastro de beneficiário, possivelmente precisará que a Unimed Origem do beneficiário envie o arquivo A1300 para atualizar o cadastro no CadBenef.

Campos obrigatórios do manual x Campos correspondentes no sistema

Tipo Prestador

Para preencher este campo, o sistema irá buscar no cadastro do prestador:

Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > aba 4 - Documentação.

01 - Médico: no sistema utilizar a opção Medico, Anestesista, Médico Auditor ou Plantonista;
02 - Hospital: no sistema utilizar a opção Hospital geral, Hospital de Otorrinolaringologia, Hospital e Maternidade, Hospital Ortopédicos ou Hospital Psiquiátricos;
03 - Laboratório: no sistema utilizar a opção Laboratório;
04 - Clínica: no sistema utilizar as opções Clínica, Clínica / Laboratório, Clínica de imagens, Clínica odontológica, Cooperativa, Cooperativa de anestesistas, Empresa médica, Fornecedor, Operadora de planos de saúde ou Parceiro comercial;
05 - Pessoa Física - não medico: no sistema utilizar a opção Pessoa Física - não médico, Dentista/Profissional de odontologia, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional;
06 - Centro de Diagnóstico: no sistema utilizar a opção Centro de diagnóstico;
08 - Home Care: no sistema utilizar as opções Home care/Atendimento domiciliar ou Serviço de remoção;
09 - Cooperativa: no sistema utilizar a opção Cooperativa;
10 - Hospital Dia: no sistema utilizar a opção Hospital dia;
11- Pronto Atendimento: no sistema utilizar a opção Pronto atendimento / Pronto Socorro;
13 - Clinica de Especialidade: no sistema utilizar a opção Clínica especializada;
14 - Centro de Oncologia: no sistema utilizar a opção Centro de Oncologia;
15 - Centro Multiprofissional: no sistema utilizar a opção Centro Multiprofissional;
16 - Centro de Hemodiálise: no sistema utilizar a opção Centro de Hemodiálise;
17 - Centro de Hemodinâmica: no sistema utilizar a opção Centro de Hemodinâmica.