Escrito por: K.S.
Importação de Arquivos de contas
Módulo para publicação: Contas
Módulo Contas > Importação/Exportação
Objetivo
O que é?
- Realizar a leitura do arquivo de cobrança do prestador para inserir as contas no sistema.
- Utilizado por prestadores que não faz envio via web prestador.
Funcionalidade
- Realizar leitura do arquivo enviado pelo prestador para criação das contas no módulo.
- Utilizado esta opção para os casos de prestadores que não utilizam geração das contas pelo padrão tiss e envio pelo web prestador.
Operacionalização
- Para realizar a importação do arquivo é necessário configurar dentro do cadastro do prestador qual layout para troca de informações ele utilizará.
Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviço > Aba 3. Informações adicionais.
Nesta opção, vamos ter os seguintes layouts:
- Não troca arquivos:
- Arquivos TISS:
- Solus Prestador: Arquivo CSV contendo: - '1',Guia, Cod. Usuário, Nome, Solicitante, Especialidade, Executante, CID, Natureza, tipo de atendimento, Data de atendimento, Data Alta.
- '2',Código procedimento, Quantidade, Valor, Anestesista, Valor Anestesista, Primeiro Aux, Valor Primeiro, Segundo Aux, Valor Segundo, Terceiro, Valor Terceiro
- Solus Exames:
- Solus ContasMédicas:
- Santa Casa de Maringá:
- TCM:
- PARDINI:
- H.E.L.:
- SanCoop:
- MV:
- Audi Saúde:
- Santa Casa de Pelotas:
- Odonto - SaudeMed:
- Abramge:
- Abramge - 250 posições:
- Clínicas LTE:
- Sxames (Amil):
- Polimed Light:
- Humana:
- Unimed - Curitiba:
- Unimed - Presidente Prudente-SP:
- Planilha Excel Caurn:
- Uniodonto - Coopersinos:
- Laboratório Weinmann - Coopersinos:
- HNSG Curitiba - NossaSaúde:
- Solus ContasMédicas Novo:
- Garantia - Hospital Adventista Silvestre:
- Unimed - Padrão PTU:
- Delbone - Abramge:
- Clinipam:
- Novaplam:
- Amil Planos:
- UniSaúde - MS:
- Promed - PR:
- Uniodonto - Agemed SC:
- SOC - Unimed Franca:
- Judicemed - PR:
- Judicemed - PR - 2011 (Uniben):
- Layout Affemg / Affego de reciprocidade:
- Unimed Recife:
- Medisanitas Excel:
- Layout Csv:
- Layout Amil novo sem validação glosa:
- Promed - PR v2:
- 2. Precisa ter um lote já cadastrado para o prestador ao qual irá realizar a importação do arquivo.
Módulo contas > Movimentação > Lotes/Faturas
Acessar Módulo Contas > Movimentação > Importação/Exportação > Importação de arquivo de contas
- Prestador: Selecionar o prestador que enviou o arquivo para leitura.
- Lotes de contas: Selecionar o lote já criado para o prestador dono do arquivo que irá realizar a leitura.
- Solicitante: Selecionar um prestador solicitante que será vinculado nas contas.
- Arquivo: Ao clicar em
abrirá a opção para localizar e selecionar o arquivo que deseja importar. 
ou 
: Selecionar qual opção deseja que o sistema siga. Pagar somente quando houver guia informada ou se não houver guia somente incluir a conta.
Grupo de seleção para sistema realizar a glosa automaticamente ao ler o arquivo:
- Usuário inadimplente: Glosa a conta por mensalidade em aberto para o usuário.
- Usuário em carência: Glosa conta quando o beneficiário estiver em carência para o atendimento informado.
- Redes atend. não permitidas: Glosar conta devido a rede não permitida para o atendimento.
- Zerar os valores pagos: Glosar todos os valores pagos informados no arquivo recebido.
- Proced. em período de retorno: Glosar procedimento em período de retorno.
- Proced. não autorizados na guia: Glosar procedimento não autorizado na guia informada no arquivo.
- Proced. sem cobertura: Glosar procedimento sem cobertura configurada para o contrato/plano.
- Todos os usuários cancelados: Glosar todas as contas onde o beneficiário encontrado estiver cancelado.
- Somente usuários PF cancelados: Glosar somente beneficiários pessoa física cancelados.
- Somente usuários PJ cancelados: Glosar somente beneficiários pessoa jurídica cancelados.
- Valores divergentes: Glosar valores divergentes ao configurado na tabela de preço.
- Usuários migrados: Glosar beneficiários migrado.
- Usuários falecidos: Glosar beneficiário falecido.
Após configurar os filtros desejados, clicar em 
pra começar o processamento do arquivo.
Caso falte alguma informação no arquivo, será registrado também:
- Impressão dos erros de importação: Ao final da leitura do arquivo é possível realizar a impressão em tela de todos os erros apresentados na leitura.
- Salvar erros de importação: Ao final da leitura do arquivo é possível salvar o arquivo em PDF de todos os erros apresentados na leitura.
- Cancelar: Cancelar o processamento do arquivo, será habilitado logo após iniciar a leitura do arquivo.
- Sair: Sair a tela de importação do arquivo.
- Aba Contas Geradas: Registrará as contas criadas com a importação do arquivo, as linhas que não apresentarem erro será gerado a conta e vinculado ao lote selecionado no filtro inicial.
Atenção