Escrito por: F.S.

Remissões

Sumário

A remissão é um processo que ocorre após o falecimento do titular de uma família no contrato. Este processo garante que os dependentes do titular falecido, tenham o direito de continuar no plano de saúde por um determinado período, sem a necessidade de pagar pela mensalidade.

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Funcionalidade

Na tela de remissão, é possível selecionar um beneficiário titular de uma família, e escolher dentre os dependentes, quais deles serão remidos pelo processo de remissão. Além disso, é possível informar qual será o período de início e término da remissão para que o sistema calcule corretamente quando serão geradas as mensalidades.

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Operacionalização

Informações da tela de remissão

Ao acessar o módulo Estrutural > Movimentação > Remissões, é possível ter acesso à tela de remissões:

Botões e Filtros

Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:

Ícone	Nome	Descrição
	Incluir	Inicia o processo de inclusão de uma nova remissão.
	Excluir	Exclui o registro de remissão selecionado pelo operador.
	Salvar	Salva quaisquer alterações realizadas em um registro de remissão.
	Desfazer	Desfaz quaisquer alterações realizadas em um registro de remissão.
	Sair	Fecha a tela de remissão.

Para os filtros, é possível utilizar os campos à direita dos botões. O primeiro campo, permite que o operador defina qual será o objeto a ser pesquisado. As opções disponíveis são "Nome do Titular", "Código do contrato" e "Contendo o beneficiário desejado":

Ao selecionar alguma destas opções, o campo de texto livre será alterado para se adequar ao objeto de pesquisa:

Já o segundo campo, busca pela situação do registro de remissão. Esta situação pode ser "Não vigentes", "Sendo cumpridas" e "Cumpridas":

Após realizar os filtros necessários, clicando no botão realizará a pesquisa das remissões já criadas anteriormente.

Aba: "Remissão"

Ao trocar de aba, serão apresentados os seguintes campos para preenchimento:

Contrato: indica o contrato do titular selecionado;

Titular: indica o nome do titular selecionado;

Tipo da remissão: neste campo, o operador precisa informar como será a remissão. As opções podem ser "Todos os beneficiários", "Exceto os agregados", "Para beneficiários especificados" e "Todos os beneficiários (todos gastos)";

Opção "Para beneficiários especificados"

Ao selecionar esta opção, a página "Beneficiários remidos" permitirá que sejam incluídos, os beneficiários específicos que serão remidos:

Início da remissão: indica a data de início da remissão;

Natureza: indica se a remissão terá período indeterminado ou determinado. Ao selecionar a opção "Indeterminado", o campo "Vencimento" não será habilitado para consulta;

Vencimento: indica o término da remissão;

Motivo: campo textual livre para indicar o motivo da remissão;

Ainda nesta aba, na parte inferior, é possível visualizar as páginas "Observações" e "Beneficiários remidos":

Na página "Observações", existe um campo textual grande para que o operador do sistema digite uma observação específica para esta remissão.

Para a página "Beneficiários remidos", conforme citado anteriormente, esta aba permite que sejam inclusos beneficiários, somente quando o campo "Tipo da remissão", estiver indicado com a opção "Para beneficiários especificados". Caso contrário, a aba apresentará a informação "Todos os beneficiários" conforme apresentado na imagem a seguir:

Criar uma Remissão

Para criar uma nova remissão, é necessário que o operador do sistema clique no botão "Incluir" () e então o processo se iniciará, solicitando que o operador preencha o nome de um beneficiário:

Ao pesquisar um beneficiário, é necessário selecioná-lo apertando a tecla F5:

Com isso, o sistema altera para a aba "Remissão" e preenche os campos "Contrato", "Titular", "Tipo da remissão", "Início da remissão" e "Natureza" automaticamente: