Escrito por: K.S.
Geração A580
Sumário
» Objetivo
» Configurações e Parâmetros
» Operacionalização
» Referências
O objetivo deste arquivo é comunicar a outra operadora sobre a cobrança de reembolso ou faturas avulsas em geral que não são enviadas no A500.
- O contrato deve ter informação da operadora de saúde Unimed ao qual os beneficiários pertence.
Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contrato > Localize o contrato que deseja > botão lateral "Outras Informações" > aba "Repasse de beneficiários".
- Configure o parâmetro para indicar se deve gerar o número da nota fiscal ou o número do boleto.
Módulo PTU > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Exportação A500" > Campo "Número da fatura usado no arquivo A500".
Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > aba "Importação A580"
Campo: evento padrão para importação do A580.
Configuração obrigatória, pois irá parametrizar um evento padrão para contabilização do pagamento a ser gerado.
Para ler um arquivo, basta clicar no botão "Abrir" e localizar o caminho onde o arquivo está salvo.
Após a finalização da importação do arquivo, será possível verificar se o processamento foi concluído com sucesso ou se ocorreu algum erro durante a importação.
Caso o arquivo esteja compactado na extensão .zip e contenha anexos, será possível visualizar que ele foi importado corretamente.
Se a importação for concluída com sucesso, será gerado o documento de pagamento do prestador. Para localizá-lo, basta buscar pelo ID do pagamento exibido na tela de recebimento do A580. Para localizar o pagamento do prestador, acesse o seguinte caminho no sistema: Contas > Movimentação > Pagamento de Prestadores.
É possível visualizar o anexo recebido do A580:
Atenção