Escrito por: K.S.

Geração A580

Sumário

» Referências

Objetivo

O objetivo deste arquivo é comunicar a outra operadora sobre a cobrança de reembolso ou faturas avulsas em geral que não são enviadas no A500.

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Configurações e Parâmetros

Configurações

O contrato deve ter informação da operadora de saúde Unimed ao qual os beneficiários pertence.

Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contrato > Localize o contrato que deseja > botão lateral "Outras Informações" > aba "Repasse de beneficiários".

Parâmetros

Configure o parâmetro para indicar se deve gerar o número da nota fiscal ou o número do boleto.

Módulo PTU > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Exportação A500" > Campo "Número da fatura usado no arquivo A500".

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Operacionalização

Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Configurações/Requisitos

Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > aba "Importação A580"

Campo: evento padrão para importação do A580.

Configuração obrigatória, pois irá parametrizar um evento padrão para contabilização do pagamento a ser gerado.

Importação do arquivo

O acesso ao menu será o seguinte: PTU > Movimentação > A500 > Recebimento de A580.

Para ler um arquivo, basta clicar no botão "Abrir" e localizar o caminho onde o arquivo está salvo.

Após a finalização da importação do arquivo, será possível verificar se o processamento foi concluído com sucesso ou se ocorreu algum erro durante a importação.

Caso o arquivo esteja compactado na extensão .zip e contenha anexos, será possível visualizar que ele foi importado corretamente.

Pagamento gerado

Se a importação for concluída com sucesso, será gerado o documento de pagamento do prestador. Para localizá-lo, basta buscar pelo ID do pagamento exibido na tela de recebimento do A580. Para localizar o pagamento do prestador, acesse o seguinte caminho no sistema: Contas > Movimentação > Pagamento de Prestadores.