Escrito por: G. L.

Cadastro de procedimentos médicos

Sumário

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Links úteis

Objetivo

O objetivo deste manual é discorrer sobre os casos em que sempre que houver um procedimento médico, podendo ser da ANS ou até mesmo um código próprio da Operadora, poderá ser cadastrado no sistema.

Funcionalidade

Cadastrar todos os tipos de procedimentos médicos a fim de ajudar um paciente com uma condição médica.

Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Parâmetros

Regra de vias

Para os procedimentos configurados no cadastro de procedimentos como SADT, que deverá ser pago com regra de vias, além da configuração campo "Múltiplos procedimentos e vias", é necessário também realizar essa configuração que é geral, ou seja, como é um parâmetro do sistema, uma vez configurada, será considerada em todos os procedimentos de SADT que seguem regra de vias.

Módulo Contas Médicas> Configurações > Parametrização de sistema > Aba "Faturamento/Análise de contas"

Regulação

Para configuração dos procedimentos para auditoria de contas, existe duas formas de configuração:

Módulo Contas Médicas / Parametrização do Sistema / Aba "Faturamento/Análise de Contas" > menu "Regulação"

Em "Direcionamento da regulação dos serviços", determina como os procedimentos médicos deverão cair para auditoria de contas, existindo as seguintes possibilidades:

Itens que vão para a regulação, procedimentos são direcionados para os médicos, taxas e mat/med para enfermeiros: Essa configuração, no momento do faturamento do prestador, permite que o sistema, de forma automática, atribua os perfis de auditoria nas contas, sendo que os Procedimentos (honorários médicos) cairão sob auditoria de contas no perfil médico, taxas e mat/med cairão no perfil enfermeiro e os exames (sadt) cairão sob auditoria do analista (auditoria administrativa);
Cada serviço deve ser configurado individualmente, independente da configuração de regulação médica: Ao selecionar essa configuração, ela determinará que, para que os procedimentos e insumos (taxas, mat/med) caiam na auditoria de contas, seja necessário configurar item a item, indicando qual faz parte da regulação e o perfil de auditoria de contas que o item deverá mostrar.

Operacionalização

Procedimentos Médicos

Acessando o Módulo Contas Médicas > Cadastros > Códigos de Procedimentos > Procedimentos Médicos:

Ao acessar o menu, abrirá a tela abaixo que permite realizar filtro de busca de um item já cadastrado (através do código, descrição, etc.), ou o realizar o cadastro de um novo procedimento, clicando em :

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Aba "Principais Configurações"

Nesta aba, poderão ser realizadas diversas configurações que serão necessárias para emissão de guias, como pagamento de prestadores, envio de dados para a ANS, entre outras, que serão explicadas logo abaixo:

Código: campo que deverá ser preenchido com o código do procedimento desejado, ressaltando que o código poderá ser próprio ou regulado pela ANS.
Flag Ativo: deverá estar marcado quando o código estiver ativo. Caso o código em questão deixar de existir, essa opção deverá ser desmarcada, tornando-se, então, um código "inativo".
Nome: campo que deverá ser preenchido com o nome do procedimento.
Nome Usual: descrição utilizada na pesquisa no Módulo Consultório, na busca por descrição no Web Prestador e que também compõe relatório no Módulo Ambulatório.
Nome Exposto: a fim de respeitar as regras de sigilo e privacidade do beneficiário, esse campo é utilizado para configurar a descrição a ser mostrada nos recursos da Web Solus (Prestador, Usuário, Empresa).
Especialidade: especialidade à qual o procedimento médico pertence.
Grupo: grupo de procedimentos médicos ao qual o código pertence (AMB/CBHPM).
Classificação: classificação da área médica à qual o procedimento pertence, utilizado apenas para extração de relatórios (caminho para criação da classificação: Contas Médicas > Cadastros > Classificações de procedimentos).
Segunda classificação: é possível criar mais de uma classificação médica e realizar o seu vínculo no cadastro do procedimento, servindo para fins de relatórios (caminho para criação da classificação: Contas Médicas > Cadastros > Classificações de procedimentos > Segunda classificação de procedimentos).
Tipo de procedimento: campo que deverá selecionar o tipo de procedimento ao qual o código pertence, campo obrigatório para envio de arquivo SIP para ANS.
Tipo de procedimento (RN 205): campo que deverá selecionar o tipo de procedimento, conforme a RN 205, que é informada para a ANS (em vigor a RN 551).
Tipo de envio ANS (TISS 3.0): campo que deverá selecionar o tipo de grupo ao qual o código se refere, sendo ele informado no monitoramento TISS (Cliente Unimed).
Classificação na WEB: classificação que será exibida na Web prestador ao solicitar o procedimento. As classificações poderão ser criadas conforme desejar (caminho: Contas Médicas > Cadastros > Classificações de procedimentos na web).

Quando não mostra o procedimento!

Pode ser grupo de procedimento "10000000"!

Os códigos de grupos a exemplo: “50000000”, não são demonstrados na coluna de procedimento do Módulo Guias, pelo fato de representar um grupo de procedimentos e não um procedimento específico, por isso não são considerados na emissão de guias. O sistema entende que, quando os três últimos dígitos são zeros esse código se trata de um grupo de procedimentos, que não pode ser utilizado individualmente, portanto, não lista para autorização.

Quando não mostra no Módulo Central ou no Módulo CRM:

Pode estar marcado na aba Regras de funcionamento > Campo > "Pode ser liberado pela central de atendimento": Se estiver marcado como "Não", o procedimento não lista no atalho do Módulo "Emissão de guias" que existe nesses módulos. Caso essa opção esteja como "Sim", o procedimento é listado normalmente.

Auditoria, regulação e liberação

Nesse menu, as configurações necessárias impactam diretamente na emissão de guias, cobrança do prestador e auditoria de guias, onde:

SADT?: Campo que deverá distinguir se o código do procedimento é um SADT, caso seja configurado como "Não", automaticamente o sistema passará a validar o código como um honorário médico.
Utiliza contraste?: Se o código em questão utiliza contraste (caso seja configurado como sim, habilitará no emissão de guias um campo para colocar o valor do contraste).
Bloquear procedimento/DUT: Campo que configura em qual regime de atendimento deverá bloquear procedimentos com Diretriz de Utilização (DUT).
Procedimento seriado?: Campo que configura se o procedimento é seriado (realizados em séries/sessões sucessivas como Acupunturas, fisioterapias e etc). Uma vez configurado como "Sim", o faturamento do prestador só poderá ser feito pelo faturamento WEB seriado ou seriado múltiplo).
Fatura mais de uma vez ao dia?: Se "Procedimento seriado" estiver como "Sim", essa opção será habilitada para configurar se ele pode ser realizado/faturado mais de uma vez ao dia.
Intervalo entre as sessões (dias): Campo que poderá limitar uma quantidade de dias, como um "intervalo", até realizar uma próxima sessão.
Necessita de auditoria médica?: Indica se o procedimento precisa de auditoria médica no processo de emissão de guias.
Nível de auditoria médica: Poderá selecionar o nível de auditoria na guia que este procedimento deverá seguir, (No módulo Auditoria, é possível cadastrar os níveis de auditoria de algumas especialidades, grupos, etc, poderão utilizar. Modulo auditoria > movimentação > níveis de auditoria).
Necessita de perícia médica: Indica se o código precisa de uma perícia médica antes da liberação da guia.
Necessita guia de autorização: Define se, no momento da cobrança, é necessário possuir autorização prévia, ou seja, é obrigatório que tenha autorização prévia para que possa ser cobrado.
Dias para liberação auditoria: Configura uma quantidade de dias para liberação. Deste modo, ao abrir a guia, sistema notifica auditor sobre o prazo para realizar a liberação.
Valor máximo para não haver auditoria: Quando não se utiliza o fluxo de auditoria, é possível colocar um teto no procedimento. Deste modo, se o valor do procedimento estiver inferior ao cadastrado no teto, a guia não cairá em auditoria.

Multiplos procedimentos e vias

Nesse menu, é possível configurar se o procedimento é realizado por regra de vias. Caso seja configurado como "Sim", o sistema habilita os campos abaixo para que seja parametrizado como deverá ser a redução das vias:

Segue a regra dos percentuais em múltiplos procedimentos e vias?: Define se o código segue regra de vias (se o procedimento foi executado no mesmo ato, mas por diferentes vias de acesso.
Acréscimos de valores em vias diferentes e mesma via: Se o procedimento seguir a regra de vias, é necessário colocar o percentual que deverá reduzir no pagamento, quando for mesma via de acesso e em vias diferentes.
Forma de aplicação dos percentuais em mesma via e vias diferentes: Existe a possibilidade de escolher como deseja que o sistema faça a redução das vias de acesso, se deverá ser apenas no honorário médico, apenas no custo operacional ou em ambos. Porém, para que o sistema faça a redução em apenas honorário ou apenas no custo, é imprescindível que, na tabela de preços, estejam configurados os valores corretamente em suas colunas, honorário médico contendo o seu valor e custo operacional contendo a sua valorização.
Quando liberado mais de uma vez deve ser considerado em vias diferentes? (ex: cerume): Opção que possibilita que o sistema faça a redução de vias quando o procedimento for feito mais de uma vez com o mesmo código. Exemplo, um exame de mapeamento de retina (oftalmologista), é feito 2x, com o parâmetro configurado como "Sim", o sistema irá reduzir a via de acesso conforme os percentuais configurados. Estando como "Não" o sistema não irá reduzir vias, pagando 100% para cada uma.
Define equipe - (Grupo de procedimento ou código do procedimento): Possibilita escolher como a via de acesso será reduzida. Optando pelo "Por grupo", todos os procedimentos pertencentes ao grupo de serviços (CBHPM/AMB), caso seja cobrado no mesmo ato, serão reduzidos. Optando por "Código", caso o procedimento seja cobrado mais de uma vez, o sistema fará a redução de vias.
Considerar como outra equipe (ex: monocular): Possibilita a escolha de não reduzir as vias quando o procedimento é feito mais de uma vez no mesmo ato por equipes diferentes. Ou seja, quando duas equipes distintas realizarem simultaneamente os procedimentos, a cada uma delas será atribuído porte de acordo com o procedimento integral (não reduzindo as vias).
Anexos: Permite anexar documentos associados ao código que está sendo cadastrado, sendo utilizado apenas para consultas de uso interno da Operadora.

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Aba "Outras configurações"

Nesta aba, podemos realizar várias outras configurações para o código do procedimento e que serão explicadas logo abaixo:

Opções de Outras configurações

Sexo onde se aplica: Poderá atrelar o sexo do beneficiário ao procedimento médico (Impacta diretamente na autorização do usuário).
Idade inicial e final: Poderá definir um padrão de idade para o beneficiário atrelado ao procedimento (Impacta na liberação do procedimento).
Número máximo de incidência por paciente: Regra para intercâmbio, para limitar quantidade de autorizações solicitados por outra singular.
Controle de gestante: Campo que habilita no módulo Guias o cadastro de gestantes e onde são indicadas algumas informações referentes à gestação e pré-natal.
Previsão de dias para liberação de internação: Campo para configurar em dias a liberação do beneficiário após a internação, ou seja, se internou hoje, a liberação ocorrerá após quantidade x de dias.
Dias para prorrogação: Campo que poderá ser limitado uma quantidade de dias em que o prestador poderá solicitar uma prorrogação de autorização deste código.
Regime de uso no procedimento: Campo que determina o tipo de regime que poderá ser liberado na autorização (eletivo, urgência etc.).
Natureza de uso no procedimento: Campo que determina em qual natureza poderá ser liberada a autorização do procedimento (ambulatório, internação etc).
Segue regra de acomodações superiores: Campo que poderá ser configurado dobra de acomodação, onde, se a acomodação do paciente for apartamento, poderá dobrar os honorários médicos no pagamento.
Qtde dias retorno para pagamento de copart: Campo que poderá limitar em quantidade de dias para cobrança de coparticipação do beneficiário na conta médica.
Agrupador para auditoria via web: Campo que poderá ser configurado em qual grupo o código pertence para visualização na web auditoria de contas.
Procedimento de Honorário Médico: Campo que poderá ser configurado se o procedimento é um honorário médico. Informação que ficará visual no módulo web auditoria de contas.
N° de dias para alerta ao solicitante: Campo que poderá ser configurado um prazo em dias para alerta ao solicitante do procedimento, caso o mesmo não tenha sido liberado.
Periodicidade para cálculos de retornos dias ou em horas: Limita o período de retorno (em dias ou horas) do beneficiário para nova autorização ao mesmo procedimento.
Cálculo de retorno (em dias) quando beneficiário em intercâmbio nacional e estadual: Configura o tempo de retorno (em dias) do beneficiário do intercâmbio nacional e estadual (Quando poderá ocorrer outra autorização do mesmo código para o mesmo beneficiário), configuração utilizada para cliente Unimed.
Calcula percentual de acréscimo segundo horário de atendimento: Este campo, quando configurado, determina que o procedimento poderá ter acréscimo de valor quando o atendimento ocorrer nos horários compreendidos de urgência/emergência.
Calcula taxa administrativa sobre honorários médicos: Determina se os honorários médicos poderão ter acréscimo em cima do valor de taxa administrativa;
Realizado por vídeo ou técnica tomográfica (50% de acréscimo): Se configurado que o procedimento é realizado por vídeo ou técnica tomográfica, poderá acrescer 50% do valor para a cobrança do intercâmbio (No caso das Cooperativas Unimeds que se baseiam nas instruções gerais do rol).
Mostra no relatório de utilização web beneficiário: Através dessa configuração é possível indicar se o procedimento irá aparecer ou não na opção 'Extrato de Utilização de Serviço disponível na Web beneficiário.

Opções de Limitações técnicas

Neste menu, é possível realizar a configuração de limitações técnicas por procedimentos:

Data a ser considerada: Através dessa configuração, é possível indicar se a limitação técnica do procedimento deverá contar a partir da emissão da guia ou execução do atendimento.
Número de autorizações: Campo que poderá limitar a quantidade de autorizações que o determinado código poderá ter.
Período em dias: Poderá limitar o período (em dias corridos) para autorizações deste código.
Número de autorizações mensais: Limita a quantidade de autorizações deste código dentro do mês que o beneficiário poderá ter.
Número de autorizações anuais: Limita a quantidade de autorizações que este código poderá ter no período de um ano para o mesmo beneficiário.
Quantidade máxima por guia ambulatorial: Limita a quantidade de autorizações máxima por guia em regime ambulatorial.
Quantidade máxima por guia de internação: Limita a quantidade de autorizações máxima por guia durante internação.
Quantidade máxima faturada por dia ambulatorial: Limita a quantidade máxima que o prestador poderá faturar diariamente com o procedimento, quando o regime for ambulatorial.
Quantidade máxima faturada por dia internação: Limita a quantidade máxima que o prestador poderá faturar diariamente com o procedimento, quando for internação.
Natureza do atendimento na limitação: Quando define a regra de limitação, poderá configurar a natureza (internação, ambulatório etc) nas liberações das guias.
Regime do atendimento na limitação: Quando define a regra de limitação, poderá configurar o regime (eletivo, urgência, etc) nas liberações das guias.
Atitude no Webservice PTU ao ocorrer estouro de limite técnico: Poderá configurar a conduta do sistema na conclusão de solicitação da Unimed de origem do beneficiário (negar, enviar para auditoria, etc).
Atitude na Web Prestador ao ocorrer estouro de limite técnico: Poderá configurar a conduta do sistema na conclusão da solicitação vinda do Prestador de serviços (negar, enviar para auditoria, etc).

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Aba "Regras de funcionamento"

Nesta aba, poderão ser realizadas mais algumas configurações necessárias para o cadastro de procedimentos:

Pode ser liberado pela internet?: se o procedimento será visível na Web ao emitir autorizações.
Pode ser liberado pela central de atendimento: se o procedimento pode ser autorizado via Módulo Central de atendimento.
Pode ser liberado pelo TISS?: se o procedimento pode ser autorizado pelo WebService TISS.
Pode ser liberado pelo consultório (Ped. Exame)?: se, na geração de pedidos de exame via Módulo Consultório, é possível indicar o procedimento.
Pode ser liberado pelo PTU (unimed)?: se o procedimento pode ser liberado via Web Service PTU (Intercâmbio).
Procedimento de alta complexidade (ANS)?: se o procedimento é de alta complexidade (de acordo com a ANS).
Envia no PTU A500 e online?: se o procedimento pode ser enviado no PTU A500 (cobrança) e intercâmbio eletrônico (Tráfego de informações).
Pertence ao rol de procedimentos ANS?: se o procedimento pertence ao Rol de procedimentos médicos regulados pela ANS.
Exclusivo da TUSS?: se o procedimento é um código exclusivo TUSS, do tipo de tabela 22, ou se é um código próprio de tabela 00. Informações impactantes no tráfego de autorização e cobrança do intercâmbio.
Pertence ao rol de procedimentos da Unimed do Brasil?: se o procedimento pertence ao Rol disponibilizado pela Unimed do Brasil.
Obrigatoriedade de anexo?: se nas solicitações de autorizações que envolvem este procedimento, é obrigatório algum tipo de anexo.
Faturamento de filme e custo operacional: campo que define como será feito o faturamento do procedimento (se o custo operacional é separado do honorário, junto, se não incide, etc.);
Obrigatório envio de laudo médico?: se para emitir autorizações que envolvam o código, é necessário ter o laudo médico.
Procedimento com cobertura (com valor) no Rol da Brasil?: se o procedimento médico tem valor no Rol disponibilizado pela Unimed do Brasil.
Procedimento possui OPME?: se, para realizar o procedimento, é necessário OPME.
Aparece no protocolo de reembolso da Web?: indica se o procedimento pode ser utilizado na emissão dos protocolos de reembolso a partir da Web Empresa.
É genérico?: indica se o produto é considerado genérico. Caso seja, em emissão de guias de intercâmbio, será solicitado do preenchimento do campo "Descrição específica".

S.I.P

Neste menu, a configuração é exclusiva para envio das informações para a ANS:

Parto: indica se o procedimento é um parto e o tipo. Necessário para envio do arquivo SIP (Sistema de informação de produto) para ANS.
Atendimento a RN na sala de parto: se, para o código em questão, é necessário atendimento ao recém-nascido.

Conversões

É possível, neste menu, realizar a configuração a nível de conversão de código, basta realizar a correlação de cada um:

Código na tabela CBHPM: este campo possibilita o vínculo de código CBHPM ao código interno criado. Assim, nos relatórios aparecem os códigos CBHPM pela conversão.
Código na tabela TUSS: este campo possibilita o vínculo de código TUSS a um código interno criado. Assim, nos relatórios, transações e obrigações, serão considerados o código TUSS informado neste campo de conversão (que trabalha em conjunto com o "Exclusivo da TUSS?" da parte superior).
Código SUS (Ressarcimento): este campo possibilita o vínculo de código do ressarcimento SUS a um código interno criado. Desse modo, nos relatórios, aparecem os códigos do ressarcimento SUS pela conversão.

Tabela de baixo risco da Unimed do Brasil

Este menu, é de configurações exclusivas para clientes Unimed, sendo:

Pertence a tabela?: se o procedimento pertence à tabela de baixo risco fornecida pela Unimed do Brasil. Além disso, esse campo é o responsável por "permitir" que o prestador, no faturamento web, cobre por procedimentos que não estão na guia de autorização, porém, como são do baixo risco, podem ser cobrados sem a autorização.
Quantidade máxima: se o procedimento estiver na tabela de baixo risco, qual é a quantidade máxima que poderá ser liberada por guia.
Entrada na tabela: data que o procedimento entrou na tabela do baixo risco. O sistema passará a efetuar as validações a partir desta data.
Saída na tabela: em caso de saída do baixo risco, deverá preencher a data de saída do mesmo.
Exclusividade: indica se para o procedimento ser considerado baixo risco, ele deve ser exclusivo na guia ou conta médica.

RN 395 (Referência)

Este menu, é de configurações exclusivas para clientes Unimed na tratativa dos prazos de liberação, sendo:

Prazo em dias úteis origem, executora e total: de acordo com a Resolução Normativa N. 395 (RN 395), deve-se preencher os prazos em dias úteis de garantias de atendimento, sendo metade executora, metade devedora e a somatória total.

Prazo (dias úteis)

Prazo (dias úteis): conforme definido na RN 395, que determina o prazo máximo para prestação de informações ao consumidor e disponibilização de canais para atendimento telefônico e presencial, o prazo estabelecido é de até 10 dias úteis que podem ser configurados/divididos em dias para Executante e em dias para Origem, podendo controlar, dessa forma, os prazos de análise e retorno para o consumidor.

Consultório Web e Web Prestador

Validade do exame (em dias): no Módulo Consultório, após a autorização da guia, esse campo determinará a validade do exame (tempo válido para o beneficiário realizar o procedimento).
Pode solicitar mesmo com guia pendente?: determina se o prestador poderá solicitar autorizações mesmo com a guia pendente.
Quantidade máxima de insistência: campo que poderá limitar uma quantidade máxima em que o prestador poderá solicitar insistência na liberação da guia para Operadora/Unimed Origem.

Regulação Médica

Regulação médica: campo que deverá ser preenchido para definir em qual regime o procedimento deve cair em auditoria de contas (ambulatorial, internação, ambas ou não passa por auditoria).
Responsável pela auditoria: define em qual perfil de auditoria de contas esse procedimento deverá cair, se auditoria médica, enfermagem ou analista (mais conhecido como auditoria administrativa).

O campo "responsável pela auditoria" só aparecerá no cadastro do procedimento se, nos parâmetros do sistema, a configuração da regulação estiver marcada cada serviço que deverá ser configurado individualmente.

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Aba "Observações"

Nessa aba, poderá colocar observações que envolvam o procedimento cadastrado (para consultas internas e registros).

Aba "Informações para liberação e auditoria do procedimento"

Nessa aba, poderá colocar informações a nível de liberação de guia e auditoria do procedimento:

Em mensagem do procedimento, na primeira caixa, poderá colocar informação de OPME que envolva o procedimento cadastrado e, na caixa de baixo, poderá colocar informações a nível de auditoria de procedimento.
Em mensagem de liberação, poderá colocar informações para liberações feitas pelo Módulo de guias e também pela Web Prestador, ficando visível para quem esteja fazendo a liberação da guia.

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Aba "Observações a serem impressas na guia"

Nessa aba, são inseridas informações que envolvam o procedimento cadastrado e possibilita que, ao imprimir a guia, essa informação fique visível tanto para o prestador, quanto para o beneficiário:

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Aba "Configurações para PCMSO"

Nessa aba, é possível realizar algumas configurações à nível de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional:

Nomenclatura no PCMSO: Nome utilizado para o código em questão (quando for PCMSO);
Disponível para o PCMSO: Se o código em questão está disponível ou pode utilizar no PCMSO;
Risco: Se o código em questão pode causar algum tipo de risco à saúde;
Código e-social: Poderá configurar o código correspondente ao e-social da Operadora;
Sigla: Poderá configurar a sigla do código do procedimento para o PCMSO;
Observações no PCMSO: Campo que poderá configurar mensagens para utilização do código.

Prestadores que realizam este procedimento e Agentes

Poderão ser configurados prestadores/Agentes, locais de atendimento na execução do procedimento, quando for de origem PCMSO.

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Exportação em .CSV

É possível realizar a exportação do Cadastro de Procedimentos Médicos em planilha para uso posterior da operadora.

Para isso, utilizando os filtros "Somente Ativos/Cancelados" e/ou "Ordem de Código/Nome", selecione os procedimentos, ou toda a tabela, e permaneça na aba "Relação de procedimentos". Para realizar a exportação, clique sobre o botão Excel . Importante ressaltar que cada registro de procedimento será exportado conforme configurado em suas abas e detalhes.

Para configurar, acesse a aba "Cadastro" e a sub-aba "Regras de funcionamento", o campo "Exclusivo da Tuss" e "Pertence a Tabela":

Exemplificando apenas o preenchimento de dois campos citados acima, e quando configurados nos valores abaixo, os resultados exportados serão:

Exclusivo da TUSS?
Sim - tabela 22 = 'S'
Não - Tabela 00 - Código próprio da operadora = 'N'
Não - Tabela 00 - Código Exclusivo Unimed Brasil = 'U'

Exemplo:

Pertence a Tabela??
Sim = 'S'
Não = 'N'

Exemplo:

Disponibilidade

Essa exportação está disponível a partir da versão 02/2022. Foram incluídos, na exportação, os campos "Exclusivo da Tuss?" e "Pertence a tabela?" para o arquivo .CSV

Opções botão direito

Graus de Participação permitidos

Na opção "botão direito do mouse" é possível configurar os "Graus de participação" permitidos para cada procedimento. Essa configuração limita o prestador de serviços a cobrar conforme foi configurado, não permitindo nenhuma cobrança de participação diferente disso:

Configuração disponível a partir da versão 08/2022 em diante.

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Exclusivo Unimed – Atualização do ROL

Atualização do Rol

Recurso disponível a partir da versão 11/2023.

Com o botão direito do mouse, acesse: Importar... > Atualização do Rol:

Então, será exibida a tela de Atualização do Rol:

Botões

Veja os botões:

Botões	Descrição
	Abre a tela de explorar arquivos do computador.
	Lista as opções disponíveis de páginas/tabsheet para ser selecionado de acordo com a aba que deseja importar.
	Aumenta o número.
	Diminui o número.
	Inicia o processamento das informações inseridas. Atalho: tecla F5.
	Finaliza a operação fechando a tela. Atalho: tecla F12.

Caminho + Nome do arquivo: Neste recurso, deve ser localizado ou inserido o caminho onde se encontra o arquivo.
Página / Tabsheet: Seleciona a aba do arquivo excel que deseja importar.
Linha inicial: Linha inicial na planilha que tem o conteúdo a ser importado.
Código: Indica a posição da coluna contendo o código.
Descrição: Indica a posição da coluna contendo a descrição do procedimento. Esse campo atualiza o "Nome" do procedimento, de acordo com a informação constante no arquivo.
Valor: Indica a posição da coluna com o valor. Esse campo atualiza o "Procedimento com cobertura (com valor) no ROL da Brasil?" do procedimento, se tiver valor na planilha é inserido "Sim", caso não tenha valor é então inserido "Não".
Classificação: Indica a posição da coluna que tem a classificação. Esse campo atualiza o "Pertence a tabela?" de baixo risco do procedimento.
Quantidade: Indica a posição da coluna que tem a quantidade. Este campo atualiza o "Quantidade máxima" do procedimento, de acordo com a informação constante no arquivo.
Documentação: Indica a posição da coluna contendo a documentação. Esse campo atualiza a "Mensagem na liberação do procedimento no módulo" do procedimento, de acordo com a informação constante no arquivo.
Prazo executora: Indica a posição da coluna contendo o prazo da executora. Esse campo atualiza o "Prazo (dias úteis) Executora" do procedimento, de acordo com a informação constante no arquivo.
Prazo origem: Indica a posição da coluna contendo o prazo da origem. Esse campo atualiza o "Prazo (dias uteis) Origem" do procedimento, de acordo com a informação que consta no arquivo.