• Enviar endereço de e-mail da rede de prestadores e cooperados no A400: Indica se deverá ser exportado o endereço de e-mail dos prestadores e cooperados ao enviar o A400.
• Especialidades a serem exportadas no A400: Determina quais especialidades vinculadas ao Prestador ou Cooperado serão exportadas no A400, se serão todas as especialidades vinculadas ao prestador ou somente as que estiver configuradas como "Publicadas = SIM".
• Exportar endereço administrativo da Rede de atendimento: Indica se deverá ser exportado o endereço administrativo da rede credenciada ao gerar o PTU A400.
• Tipo do logradouro do endereço do prestador a ser exportado: Indica se deverá ser exportado o tipo do logradouro abreviado ou com a descrição completa. Nota: o objetivo é ter mais espaço para o Logradouro.
• Áreas de atuação a serem exportadas no A400: Determina quais áreas de atuação vinculadas ao Prestador ou Cooperado serão exportadas no A400.

• Dados do produto/rede a ser exportado no A450(campo 03 - REDE_ATEND): Indica se o sistema deverá se basear na informação do tipo do produto indicado no cadastro do plano ou nas informações da rede cadastrada nas redes de atendimento.

1. Valor mínimo total da conta no intercâmbio Nacional para Alertar a necessidade de anexo: Indica a partir de qual valor total da conta o sistema deverá alertar o Auditor Médico ou Enfermeiro sobre a necessidade de anexar a conta os formulários exigidos no PTU.
2. Valor mínimo total da conta no intercâmbio Estadual para Alertar a necessidade de anexo: Indica a partir de qual valor total da conta o sistema deverá alertar o Auditor Médico ou Enfermeiro sobre a necessidade de anexar a conta os formulários exigidos no PTU.
3. Mensagem a ser exibida aos operadores auditores: Mensagem a ser exibida na tela quando a conta for superior ao valor informado para intercâmbio Nacional ou Estadual.

1. Taxa para cobrança dos atendimentos domiciliares ambulatoriais: Indica a taxa que o sistema deverá agrupar os valores de mat/med, diárias e taxas para cobrar a Unimed de origem em atendimento domiciliar ambulatorial.
2. Taxa para cobrança doa atendimentos domiciliares internados: Indica a taxa que o sistema deverá agrupar os valores de mat/med, diárias e taxas para cobrar a Unimed de origem em atendimento domiciliar internado.

1. Auditor médico default para contas médicas no A500: Auditor médico default quando não há essa informação no sistema.
2. Considera o tipo de faturamento da conta para o envio do A500: Indica se o campo Tipo de faturamento da conta médica será considerado para o envio do A500.
3. Dado a ser enviado no campo Tipo Atendimento do A500: Indica se seguirá a lógica conforme o tipo do procedimento ou se utilizará o tipo do atendimento TISS indicado na Conta.
4. Enfermeiro auditor de contas default para o A500: Enfermeiro default quando não há essa informação no sistema.
5. Enviar no A500 o profissional executante no xml: Indica se o profissional executante informado no xml será enviado no arquivo A500 de cobrança.
6. Hierarquia para o envio da especialidade do A500: Hierarquia a ser seguida para o preenchimento do campo ESPECIALIDADE no envio do arquivo A500. Linha 504.
7. Informar código de prestador não enviado no A400: Os campos CDUNIPRE e CD_PREST (seq 05 e 06 do R104) são opcionais para prestadores do grupo Operadora de planos de saúde ou de prestadores não informados no A400.
8. Número da fatura usado no arquivo A500: O número usado na exportação dos arquivos do PTU por default é o da NF, porém é possível usar o número do boleto assim podemos trabalhar com o arquivo antes da geração das notas. Este parâmetro tem influência nos arquivos A500 e A800.

1. Isentar a cobrança de taxa administrativa automaticamente: Indica se o sistema deverá deixar de cobrar a Taxa Administrativa automaticamente conforme o número de dias que for informado.
2. Prazo em dias para a cobrança de Taxa Administrativa: Prazo em dias para a cobrança da taxa administrativa em relação a data do atendimento com a data de apresentação da fatura/lote.
3. Prazo de atendimento em dias para separar os atendimentos no A500: Quantidade de dias de atendimento máximo para gerar fatura separada conforme a data de processamento da fatura com a data de atendimento.
4. Considera data da ultima autorização: Considera data da ultima autorização do atendimento para definir se a data de administração será zerada.
5. Momento em que é calculada ou não a taxa de adm: A taxa de adm não deve ser cobrada se a cobrança extrapolar 90 dias do atendimento. Esses 90 dias podem ser calculados entre o atendimento e o faturamento ou entre o atendimento e a emissão da cobrança.

• Desmembrar automaticamente Faturas PTU: Desmembra automaticamente a fatura de intercâmbio separando consultas eletivas, atendimentos ambulatoriais de urgência, internações, ocupacional e demais atendimentos.

• Ao recusar o lote, manter a justificativa textual original do itens da conta: Ao recusar o lote, o sistema insere a justificativa textual selecionada na própria opção, porem os motivos já existentes na conta se perdem, esse parâmetro manterá as glosas, para nível futuro de análise.

• Exportação da Descrição dos códigos Genéricos com pacote: Indica se o sistema deverá exportar a descrição do pacote em materiais e medicamentos genérico.

• Permite o faturamento do mesmo procedimento na mesma conta na mesma data?: Indica ao sistema se deverá bloquear o fechamento do lote quando houver em uma conta o mesmo procedimento executado mais de uma vez no mesmo dia.

1. Ao importar o arquivo A100 importar o compartilhamento mesmo com beneficiário cancelado: Indica se o sistema deve inserir ou atualizar o compartilhamento (se o cadastro do beneficiário estiver cancelado).
2. Cadastrar a locação com as informações da empresa?: Determina se deve ser realizado cadastro da locação com a informação da empresa que veio no arquivo.
3. Comportamento no recebimento de A100 de beneficiário cancelado: Define se deve ser reativado o cadastro já existente ou cadastrar um novo.
4. Data de cancelamento a ser indicado no beneficiário cancelado: Define se deve ser considerada a data fim do repasse informada no arquivo ou, se for retroativo, considerar o último dia do mês vigente.
5. Data de inclusão a ser indicada no beneficiário incluído: Indicar qual data que o sistema cadastrará na inclusão do beneficiário.
6. Escolha do plano que será atribuído na importação do A100: Sistema realiza a busca dos planos ou, na importação, abre uma tela para escolher o plano manualmente.
7. Motivo de cancelamento padrão: Pode indicar um motivo padrão para os cancelamentos, se definido o sistema irá desconsiderar o que foi selecionado na tela de importação.

1. Operador padrão para leitura do A100: Operador do sistema padrão para leitura do A100 via WebService, leitura automática realizada pela rotina que utilizará o operador indicado para registrar.

1. Prazo em dias para a cobrança de Taxa Administrativa: Prazo em dias para a cobrança da taxa administrativa em relação a data do atendimento com a data de apresentação da fatura/lote.
   

1. Aqui será definido o código da glosa correspondente à tabela N.

• Manual Cadastro de Justificativas de Glosas

1. Data de emissão dos documentos gerados na leitura do A550: Preenchimento do campo de data de emissão dos documentos que vão ser lançados no sistema financeiro a partir da leitura de um arquivo A550.
2. Data de recebimento nos Lotes A500: Indica qual a data de Emissão/Recebimento será atribuída ao Lote A500.

• Glosar Mat./Med e OPME onde o valor cobrado for diferente do valor autorizado na guia: Indica ao sistema se deverá considerar no pagamento de Mat/Med e OPME o valor autorizado na guia como o valor a ser pago no faturamento do A500, se a Unimed executora cobrar valor acima do negociado na Guia a diferença será glosada.
• Glosar procedimentos e Taxas onde o valor cobrado for diferente do autorizado: Indica ao sistema se deverá considerar no pagamento de Procedimentos e Taxas o valor DIFERENCIADO autorizado na guia como o valor a ser pago no faturamento do A500.
• Glosar Taxas acima de R$300,00 sem autorização: Indica se deve realizar a glosa quando a taxa tiver valor acima de R$300,00 e não tiver guia de autorização.
• Glosar abrangência usuário repassado em custo?: Glosar pelo motivo de fora de abrangência usuário repassado em custo operacional.
• Glosar atendimento Ocupacionais sem guia: Indica se o sistema deverá glosar todo atendimento Ocupacional que não for informado e localizado a guia no arquivo A500.
• Glosar contas onde a data de atendimento for superior a validade da guia: Indica se haverá glosa quando a data de atendimento for maior que a data de validade da guia.
• Glosar mat./med acima de R$300,00 sem autorização: Indica se deve realizar a glosa quando a mat/med tiver valor acima de R$300,00 e não tiver guia de autorização.
• Glosar procedimentos classificados como Ressonância ou Tomografia: Indica se sistema deve glosar produtos com estas classificações.
• Glosar procedimentos de baixo risco quando houve guia e não estiverem informados na guia: Indica se deve realizar a glosa de procedimento de baixo risco quando o mesmo não estiver na guia informada.
• Justificativa de glosa de valor divergente na cobrança de produtos EPI: Indica ao sistema qual o padrão de justificativa de glosa, o mesmo utilizará quando o produto glosado por divergência de valor estiver indicado no cadastro de produto como um EPI (Equipamento de proteção individual)
• Pagamento de códigos genéricos no recebimento do A500: Indica se deve glosar códigos genéricos recebidos.
• Valida procedimento baixo risco?: Indica se deve validar o cadastro do procedimento com indicação de baixo risco.

1. Barra fechamento de lotes(PT) com contas sem análise/auditoria: Barra o fechamento de lotes do PTU caso o mesmo possua contas que ainda não foram analisadas ou auditadas.
2. Considera o campo TP_NOTA para a natureza da conta quando não houver R503: Considera o campo TP_NOTA para definir a natureza da conta médica quando não houver o registro R503.
3. Considera o registro NR_CBO_EXEC quando o registro CD_ESPEC não estiver preenchido: Quando o campo CD_ESPEC não estiver preenchido, o sistema vai considerar a especialidade de acordo com a CBO apresentada no campo NR_CBO_EXEC, para o preenchimento no detalhamento do A500.
4. Limite em dias para análise das contas recebidas no A500: Ao definir um limite em dias para análise, na tela de recebimento do a500 será apresentada uma coluna informando o tempo restante, e se for menor ou igual a zero, a coluna fica vermelha.
5. Localiza a guia pela senha na leitura do PTU A500: Indica se a autorização informada pela Unimed credora será localizada pela senha informada no sistema Solus.
6. Pagar em Mat/Med o valor apresentado quando o valor de tabela for zerado: Indica ao sistema que valorize os produtos com o valor apresentado pela Origem quando o valor de tabela do sistema for zerado.
7. Remover zeros a esquerda do número da Fatura PTU: Remove zeros a esquerda do número da fatura indicada pela Unimed prestadora.
8. Status de análise a ser atribuído a conta importada com itens genéricos: Indica qual Status de análise deverá ser atribuído a Conta quando algum item (mat/med, taxa, etc) for importado com código genérico da TNUMM.
9. Status de analise a ser atribuído a conta quando não encontrar um Mat/Med: Indica qual Status de análise deverá ser atribuído a Conta quando algum Material ou Medicamento não for localizado pelo sistema.
10. Status de analise a ser atribuído aos Mat/Med com valor de tabela zerado: Indica qual Status de análise deverá ser atribuído aos itens de Materiais e Medicamentos quando o valor calculado pelo sistema seja igual a zero.
11. Tratamento do TP_NOTA = 4 do R502 na natureza da conta: Indica I -Quando o TP_NOTA for igual a 4 então atribuir a natureza da conta como Internação ou A - Quando o TP_NOTA for igual a 4 então atribuir a natureza da conta como Ambulatorial.

1. Processar o Prestador requisitante na conta como solicitante(reg. 502): Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores será identificado o Solicitante na conta.
2. Processar o Hospital executante na conta como prestador (reg. 503): Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores será identificado o Prestador e Local de atendimento na conta.
3. Processar o Prestador executante do procedimento (reg. 504): Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores será identificado o Executante no procedimento da conta.
4. Critica prestador PJ e PF iguais no Registro 502: Parâmetro para indicar que o sistema deve validar se o nome do prestador PF é exatamente igual ao prestador PJ, caso seja o sistema gera glosa.

1. Dias para vencimento da cobrança na leitura do A550 quando for crédito(hoje +):  Indicar a quantidade de dias a mais da data atual para definir o vencimento do crédito.

1. Evento específico para desconto de glosa do prestador AJIUS: Configurar evento de conta contábil específica para desconto de glosa do prestador Ajius no retorno do A550. 
2. Evento referente a programação de acréscimo de restituição de glosa(Receita): Evento padrão para geração de registro acréscimo referente à cobrança de restituição de glosa na leitura do arquivo A550.
3. Evento referente a programação de pagamento de glosa(Despesa): Evento padrão para geração de registro referente ao pagamento de glosa na leitura do arquivo A550.
4. Forma específica para contabilização da composição das notas de creditos do AJIUS: Os acréscimos e descontos inseridos na composição da nota de credito do Ajius será contabilizados da seguinte maneira configurada neste parâmetro.
5. Motivo de cancelamento de fatura quando do recebimento do arquivo tipo 9: Quando a Unimed recebe um arquivo A550 tipo 9 referente a decurso de prazo, caso haja uma fatura já gerada, ela deve ser cancelada. Esse é o motivo padronizado.

1. Pergunta para o operador se houver aviso de glosa: Pergunta para o operador se houve aviso de glosa referente ao título que iniciou a discussão no Ajius.

1. Permite informar o número do documento em notas de crédito do AJIUS: Em fase de implantação, algumas faturas do Ajius ainda são processadas no sistema anterior, esta configuração permitirá que ao lançar uma fatura a receber manual possa ser informado o número do documento gerado no outro sistema.

1. Ao importar o A550, validar totais acordados com total inserido: Na importação do arquivo A550, ao inserir a conta médica ao sistema, validar se o total acordado (total de todas colunas acordadas) é igual ao valor inserido, caso não seja fazemos o rateio para que o valor fique igual.
2. Processar o A550 de contas sem registro de glosa?: Permitir o processamento de arquivo A550 mesmo quando não é encontrado registro da glosa nas contas com o número sequencial do A500. USADO PARA CONTAS MIGRADAS DURANTE A IMPLANTAÇÃO.

1. Código de glosa por limite técnico: Código de glosa que será devolvido para a Unimed prestadora quando a negativa ocorrer por estouro de limitação técnica.

1. Confirmar aut. como lida as transações autorizadas (exceto consultas e internações): Confirmar automaticamente como lida as transações autorizadas (Exceto consultas e internações).
2. Confirmar automaticamente como lida as transações de consulta eletiva autorizadas: Indica ao sistema para considerar como lida as transações de Consulta Eletiva liberadas via PTU.
3. Default do filtro de status de guias (página Intercâmbio Eventual): Indicar um status de guia padrão para o filtro, sempre que abrir o módulo apresentará somente essas guias.
4. Default do filtro de status de guias (página Intercâmbio Local): Indicar um status de guia padrão para o filtro, sempre que abrir o módulo apresentará somente essas guias.
5. Indicador de erro no consumidor PTU online/WSD: Indicará o erro caso o Consumidor PTU tenha sua ação interrompida por mais de 1 minuto e 10 segundos. NÃO PREENCHER ESTE CAMPO. Quando ocorrer erro este campo será marcado com valor 1.
6. Timer do Monitor PTU(em minutos): Indica o tempo que o Monitor PTU deverá atualizar automaticamente a tela com a listagem das guias em transito no WSD PTU.

1. Estes são os Endpoints que a Unimed Brasil irá consumir da singular e que deverão ser cadastrados na Unimed Brasil:

https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/PedidoAutorizacao
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/PedidoComplementoAutorizacao
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/PedidoInsistencia
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/RespostaAuditoria
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/Cancelamento
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/OrdemServico
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/ConsultaDadosBeneficiario
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/ConsultaDadosPrestador
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/RequisicaoContagemBeneficiarios
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/StatusTransacao
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/ComunicacaoDecursoPrazo
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/AutorizacaoOrdemServico
https://seudnsunimed.com.br/WebPtu/ComunicacaoInternacaoAlta 

1. Atitude do envio da composição do pacote: Enviar na observação da autorização a composição do pacote ou Não enviar na observação, deixar a critério para enviar via chat.
2. Ação ao receber um pedido de autorização retroativa: Ao receber uma transação de "Pedido de autorização" com a data de atendimento retroativa, o sistema deve enviar para auditoria, negar ou liberar a autorização?
3. Como tratar o retorno de pedidos de autorização on-line?: Forma de tratamento dos retornos de transações de solicitações de autorizações para clientes eventuais.
4. Criticar limitação técnica de procedimento no retorno: Indica se deve criticar ou não limitação técnica no retorno.
5. Critica de reincidência de consultas no intercâmbio: Deve ser feita crítica de reincidência no momento da liberação ou A crítica de reincidência deve ser feita no faturamento (A500).
6. Onde criticar o calculo de retorno para consultas em intercâmbio: Indica se deve criticar na autorização, na conta ou em ambos.
7. Permite que guias oriundas do intercâmbio possam ser alteradas?: Indica se pode ser alteradas guias que transitaram no intercâmbio.
8. Regime do atendimento para envio automático do OPME ou Mat/Med para auditoria em casos eletivos: Indicar o regime de atendimento para os casos de OPME e Mat/Med eletivos.
9. Segue regra da Brasil nas autorizações de internação em regime de urgência: Determina se a operadora irá seguir regra da Brasil no intercâmbio, onde em guias de internação e com regime de urgência o sistema não envia nenhum item para auditoria. Libera ou Nega de imediato.
10. Solicitações de internações no PTU On-line: Qual o comportamento nas solicitações de internação? Libera de acordo com as regras contratuais ou sempre envia pra auditoria médica.
11. Tratamento de campo de alto custo do PTU Online: Como devem ser tratadas as autorizações com os campos de "alto custo" e "nome do prestador de alto custo" preenchidos.

1. Endpoint:  Indicar o endpoints de consulta do SISPAC disponibilizado pela Unimed Brasil, "http://pacotes.unimed.coop.br/dominios-pacote/v1/consultapacotes"

1. Endpoint: Endpoint para o gerador de token (Bearer) do SISPAC (Software de gestão de pacotes da Unimed Brasil).
2. Token de sessão: Token informado pela Unimed Brasil para que seja possível gerar o Token (Bearer).
3. Usuário: Nome do usuário no Portal Unimed.
4. Senha: Senha do usuário no Portal Unimed.