Escrito por: R. G.
Envio do A700
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
» Operacionalização
» Links úteis
ID: 8693050
Este manual tem o objetivo de instruir a como enviar serviços prestados em pré-pagamento de uma Unimed prestadora (para a qual o beneficiário foi repassado em pré-pagamento) para a Unimed Origem (detentora do contrato).
- O arquivo de utilização A700 deverá enviar, em caráter obrigatório, via Central de Movimentação Batch à Unimed Origem, em um arquivo TXT com os Serviços Prestados em Pré-Pagamento no padrão PTU A700, sempre na versão vigente, contendo a utilização dos serviços prestados aos beneficiários de repasse em pré-pagamento. O arquivo deverá ser gerado mesmo que não existam serviços prestados durante o período referenciado no arquivo.
Obrigatoriamente, é necessária a geração das mensalidades dos contratos de repasse (pré-pagamento), podendo ser feita em duas formas:
Para acessar o manual completo de "Geração de mensalidade", clique aqui!
Para Geração em massa, gerando todos os contratos de uma única vez, acesse o Módulo Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades.
O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse poderá ter uma congênere única ou mais, sendo necessário selecioná-la(s).
De acordo com a congênere escolhida, o sistema trará nos campos "Inicial", "Final" e os contratos localizados das congêneres ali listadas. Pode ser vários contratos ou apenas um.
Os demais campos apresentados na imagem são apenas para filtros que, geralmente, são mais utilizados nas rotinas de geração de coparticipação local, que não é o caso do A700.
Após selecionar os campos desejados, basta processar:
Para acessar o manual completo de "Geração manual de mensalidade", clique aqui!
A mensalidade também pode ser gerada diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico, acessando o módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades.
Localize o contrato desejado e selecione-o. No menu acessado pelo botão direito do mouse, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento.
Após as mensalidades estarem geradas, prossiga com o arquivo A700: Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800 – Notas de fatura em intercâmbio, CO e pré-pagamento.
No campo "Vencimentos", determine o vencimento do contrato específico que foi utilizado na geração de mensalidade do contrato ou coloque o mês fechado, assim buscará todas que foram geradas pelo processo em massa (geração única de vários contratos);
No campo "Competências para o A700 ", selecione a competência das contas que será enviada na cobrança;
Após preencher os filtros, defina a mensalidade e o tipo do arquivo A700. No campo "versão" deverá constar sempre a versão atual. Após essas definições, clique em "Gerar arquivo".
Após as mensalidades estarem geradas, prossiga com a geração do A700 pelo Módulo PTU > Movimentação > A700 > Envio do A700.
Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:
Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Incluir | Inicia o processo de criação de remessa do A700, permitindo ao operador que localize a mensalidade gerada previamente. |
| Excluir | Permite a exclusão da remessa selecionada. |
| Salvar | Salva todas as alterações realizadas no envio do A700. |
| Desfazer | Desfaz quaisquer alterações realizadas no envio do A700. |
| Imprimir | Imprime relação das contas existentes na remessa. |
| Exportar | Exporta em Excel as contas existentes na remessa. |
| Sair | Fecha a tela de envio do A700. |
Nesta tela, é preciso filtrar a busca da mensalidade que será inserida na remessa do A700.
Dica
Não será possível selecionar mensalidades que estiverem com indicação de legenda.
Depois de selecionar uma mensalidade, voltamos para a tela de envio do A700, na aba "Remessa", onde teremos informações da mensalidade e da remessa, e o objetivo será incluir as contas correspondentes.
Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:
Ícone / Nome | Descrição |
|---|---|
| Vincula contas médicas automaticamente, de acordo com as informações da remessa. |
| Pesquisa conta já incluída na remessa. |
| Inclui conta médica manual. |
| Exclui conta médica selecionada. |
| Inicia o processo de exportação do arquivo A700. |
Após gerar o arquivo, obrigatoriamente precisa ser postado no portal da Unimed do Brasil.
Atenção