Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Cadastro de eventos de pagamentos

Na tela de cadastro de eventos de pagamento é possível realizar o cadastro dos eventos manualmente pelo operador, com o intuito de acrescentar ou descontar um valor de pagamento, o que diferencia se será acrescentado ou descontado o valor do item é a natureza do evento.

É possível cadastrar os eventos no caminho: Módulo financeiro> Prestadores de serviço> Cadastro de eventos de pagamentos.

Acesse a tela para realizar os cadastros dos eventos e preencher as colunas com as informações do evento que será utilizado para pagamentos de prestadores e em outros processos do sistema.

• Evento: descrever o nome do evento
• Código: campo livre onde pode determinar um código (Este código é utilizado para envio dos arquivos do E-Social layout TAF 1200 e TAF 1210)
• Natureza: é possível definir a natureza de acréscimo ( crédito), abatimento (débito) ou apenas informação referente ao evento que não será creditado ou debitado nenhum valor no pagamento.
• Incide em IR? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o IR.
• Incide em INSS Patronal? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o INSS Patronal
• Incide em INSS Trab? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o INSS.
• Incide em ISS? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o ISS.
• Incide em CSLL? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o CSLL.
• Incide em PIS? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o PIS.
• Incide em Cofins? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o Cofins.
• Provisiona na contabilidade? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento vai provisiona no momento da contabilização.
• Enviar na DMED? opção Sim ou Não, para definir se esse evento vai constar no envio da DMED, recurso utilizado em específico quando o evento será utilizado junto a uma mensalidade.
• Data base (CTB): definir através das opções se vai contabilizar através da data base de vencimento, emissão ou último dia do mês da emissão.
• Situação: definir se o evento está ativo ou inativo
• Classificação: definir a classificação onde o evento vai ter  vínculo, se nas mensalidades, produção médica, Pro -labore(prestador) e outros.
• Tipo Evento (Coop.): Define se o evento é do tipo "Produção" ou "Administrativo", influenciando na rotina do SEFIP onde junto a mesma só são considerados registros do tipo Produção.
• % Imposto: Nesta coluna pode ser indicado o percentual de imposto a ser calculado sobre o valor do imposto, porem este recurso só é utilizado junto a tela de "Geração de repasse de honorários a partir da provisão (Caminho: Financeiro > Prestadores de Serviços > Integração e honorários... > Geração de repasse de honorários a partir da provisão)"
• Utiliza no faturamento de mensalidade? opção Sim ou Não se o evento é utilizado no faturamento das mensalidades.
• Utiliza no pagamento de prestadores? opção Sim ou Não se o evento é utilizado no pagamento de prestadores.
• Utiliza no pagamento de vendedores? opção Sim ou Não se o evento é utilizado no pagamento de vendedores.
• Utiliza no cadastro de Plantão? opção Sim ou Não se o evento tem vínculo com o cadastro de plantão.
• Participa da base de cálculo do ISS a recolher? (Uso específico)  Se o valor do evento será levado em consideração para calculo do ISS a recolher junto a nota fiscal da fatura.
• Desconta valor na nota fiscal? Quando indicado "SIM" neste campo o valor do evento não será considerado para computar o valor total da nota fiscal sobre a mensalidade.
• Cancela acres/desc da mens. ao cancelar o beneficiário? Quando indicado como "SIM", caso existam eventos programados ainda não executados sobe faturas do beneficiário, ao efetuar o cancelamento do cadastro do mesmo estes eventos programados serão também cancelados.
• Tipo isenção EFD-Reinf  Caso o evento seja utilizado junto ao pagamento de prestador e este evento possui alguma isenção junto ao REINF, deve ser especificado o tipo da isenção, pois será enviado esta informação junto ao REINF.
• Descrição do rendimento EFD- Reinf: Neste campo pode ser descrita o rendimento do evento em questão, esta informação será enviado junto ao REINF.
• Envia grau de exposição para o E-Social   Quando marcado essa opção como SIM, junto aos arquivos do E-Social layout TAF 1200 e TAF 1210 será enviado a tag de grau de exposição.

Botões:

Com o botão direito de tela verificamos os log's de alterações e também tem a possibilidade de incluir ou excluir eventos.

Filtros:

 nesse filtro é possível definir os eventos ativos, desativados e todos.

nesse outro filtro é possível emitir uma listagem escolhendo o tipo de classificação do evento.

Eventos que não incidem IR:

Acesse o cadastro de eventos no Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Cadastro de eventos de pagamentos.

No cadastro de eventos, o registro tem uma coluna para indicar se o evento incidirá IR. Pode ser configurado como "Sim" ou "Não".

Caso o evento esteja configurado para não incidir IR e for utilizado para pagamentos, deverá ser preenchida uma das opções na coluna TIPO ISENÇÃO EFD-REINF.

Indique o tipo de isenção do evento com uma das opções:

• 1 - Parcela isenta 65 anos;
• 2 - Diária de viagem;
• 3 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalhos;
• 4 - Abono pecuniário;
• 5 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa, ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, aluguéis e serviços prestados;
• 6 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave, ou acidente em serviços;
• 7 - Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995;
• 8 - Ajuda de custo;
• 9 - Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte – Lei 10.833/2003;
• 99 - Outros (especificar).

Exemplo de cadastro de eventos com a coluna TIPO ISENÇÃO EFD-REINF preenchido: