Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Cadastro de eventos de pagamentos

Na tela de cadastro de eventos de pagamento é possível realizar o cadastro dos eventos manualmente pelo operador, com o intuito de acrescentar ou descontar um valor de pagamento, o que diferencia se será acrescentado ou descontado o valor do item é a natureza do evento.

É possível cadastrar os eventos no caminho: Módulo financeiro> Prestadores de serviço> Cadastro de eventos de pagamentos.

Nessa tela o operador deve estar realizando o cadastro do evento e preenchendo as informações das colunas de acordo com a funcionalidade desse evento no momento de utilizar para pagamentos de prestadores e em outros processos do sistema.

• Evento: descrever o nome do evento
• Código: campo livre onde pode determinar um código
• Natureza: é possível definir a natureza de acréscimo ( crédito), abatimento (débito) ou apenas informação referente ao evento que não será creditado ou debitado nenhum valor no pagamento.
• Incide em IR? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o IR.
• Incide em INSS Patronal? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o INSS Patronal
• Incide em INSS Trab? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o INSS.
• Incide em ISS? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o ISS.
• Incide em CSLL? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o CSLL.
• Incide em PIS? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o PIS.
• Incide em Cofins? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o Cofins.
• Provisiona na contabilidade? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento vai provisiona no momento da contabilização.
• Enviar na DMED? opção Sim ou Não, para definir se esse evento vai constar no envio da DMED.
• Inadimplência (Autogestão) ????????
• Data base (CTB): definir através das opções se vai contabilizar através da data base de vencimento, emissão ou último dia do mês da emissão.
• Situação: definir se o evento está ativo ou inativo
• Classificação: definir a classificação onde o evento vai ter  vínculo, se nas mensalidades, produção médica, Pro -labore(prestador) e outros.
• Tipo Evento (Coop.): ?????
• % Imposto: ??????
• Utiliza no faturamento de mensalidade? opção Sim ou Não se o evento é utilizado no faturamento das mensalidades.
• Utiliza no pagamento de prestadores? opção Sim ou Não se o evento faz parte do pagamento de prestadores.
• Utiliza no pagamento de vendedores? opção Sim ou Não se o evento é utilizado no pagamento de vendedores.
• Utiliza no cadastro de Plantão? opção Sim ou Não se o evento tem vínculo com o cadastro de plantão.
• Participa da base de cálculo do ISS a recolher? (Uso específico)  ????????
• Desconta valor na nota fiscal? ?????
• Cancela acres/desc da mens. ao cancelar o beneficiário? ?????
• Tipo isenção EFD-Reinf  ?????
• Descrição do rendimento EFD- Reinf ?????
• Envia grau de exposição para o E-Social   ?????

Botões:

Com o botão direito de tela verificamos os log's de alterações e também tem a possibilidade de incluir ou excluir eventos.

Filtros:

 nesse filtro é possível definir os eventos ativos, desativados e todos.

nesse outro filtro é possível emitir uma listagem escolhendo o tipo de classificação do evento.