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Escrito por: K.S.
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Geração A580


Sumário

» Objetivo

» Configurações e Parâmetros

» Operacionalização

» Referências

Módulo para publicação: Módulo PTU / Geração A500, A700, A800 / Geração A580

Módulo PTU / Geração A500, A700, A800

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Objetivo
Objetivo

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titleObjetivo

 O O objetivo da geração deste arquivo é para comunicar a outra operadora sobre a cobrança de reembolso ou faturas avulsa avulsas em geral que não são envidas enviadas no A500.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Âncora
Config
Config

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titleConfigurações e Parâmetros


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titleConfigurações
  • Antes de realizar a geração do arquivo A580, é necessário ter uma mensalidade criada com acréscimo lançado.
  • Deve realizar a Configuração de acréscimos e descontos à mensalidadeO contrato deve ter informação da operadora de saúde Unimed ao qual os beneficiários pertence. 

Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contrato > Localize o contrato que deseja > botão lateral "Outras Informações" > aba "Repasse de beneficiários".

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titleParâmetros
  • Configure o parâmetro para indicar se deve gerar com numero o número da nota fiscal ou com numero o número do boleto.
 

Módulo PTU > Configurações >

Parâmetros

Parametrizações do sistema > aba "Exportação A500"

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> Campo "Número da fatura usado no arquivo A500".

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Âncora
Operacion
Operacion

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titleOperacionalização


 Após a geração da mensalidade no contrato da Unimed ao qual deseja enviar o arquivo A580, deve acessar o módulo PTU / menu Movimentação / opção A500, A700 e A800 / opção Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.

 Nesta tela, realize a busca da operadora, o vencimento da mensalidade e  deverá escolher o tipo do arquivo (rodapé da tela) A580:

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  • A versão atual desta geração é 11.0 em txt.
  • Clicar em "Gerar Arquivo" para ser exportado o txt da mensalidade que deseja cobrar da outra Unimed. 
  • O arquivo deve ser postado no aplicativo Webstart disponibilizado pela Unimed Brasil. Verifiquei orientação da Unimed Brasil sobre prazo e forma de envio Guia prático da câmara de compensacão.
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titleGeração A580
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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos


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titleConfigurações/Requisitos

Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > aba "Importação A580"

Campo: evento padrão para importação do A580.

Configuração obrigatória, pois irá parametrizar um evento padrão para contabilização do pagamento a ser gerado.

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titleImportação do arquivo
O acesso ao menu será o seguinte: PTU > Movimentação > A500 > Recebimento de A580.

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Para ler um arquivo, basta clicar no botão "Abrir" e localizar o caminho onde o arquivo está salvo.

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Após a finalização da importação do arquivo, será possível verificar se o processamento foi concluído com sucesso ou se ocorreu algum erro durante a importação.

Caso o arquivo esteja compactado na extensão .zip e contenha anexos, será possível visualizar que ele foi importado corretamente.

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titlePagamento gerado

Se a importação for concluída com sucesso, será gerado o documento de pagamento do prestador. Para localizá-lo, basta buscar pelo ID do pagamento exibido na tela de recebimento do A580. Para localizar o pagamento do prestador, acesse o seguinte caminho no sistema: Contas > Movimentação > Pagamento de Prestadores.

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É possível visualizar o anexo recebido do A580:

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Âncora
Ref
Ref

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titleReferências

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Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por:
PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
T. M.,  
Revisão textual: V. F.,