Escrito por: C.A.
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OPME Web Fornecedor
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| borderColor | grey |
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| titleColor | White |
| borderWidth | 1px |
| titleBGColor | #AB0047 |
| title | Objetivo |
O que é?
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💻 Operacionalização
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Dentro do Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema é possível realizar algumas parametrizações na aba: Web Fornecedor conforme descritas abaixo:
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Senha para acessar a web fornecedor com os logins dos operadores do fornecedor. |
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Indicar o tipo padrão do documento a ser inserido no lote Web Fornecedor. Neste campo, serão trazidos os tipos de documentos cadastrados no módulo Financeiro> Cadastros> Tipos de documentos: |
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Quando a operadora trabalha com mais de um estabelecimento, deve ser indicado o padrão para a importação da NFSe do fornecedor. |
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Seleciona tipo de documento padrão para upload de XML via fornecedor web. Serão mostrados os mesmos tipos de documentos descritos no item 2. |
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Operador responsável por ativar o cadastro do Web Fornecedor. O mesmo receberá uma comunicação interna (CI). |
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Selecionar o perfil padrão para enviar à comunicação interna (CI) que enviará o aviso para ativar o cadastro do Web Fornecedor. |
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Informar o perfil Web Fornecedor padrão para inclusão WEB. O perfil pode ser criado através de todos os módulos, com exceção do módulo Consultório, no menu Configurações > Restrições de acesso. Este perfil deverá ser informado para os operadores que acessarão a Web. |
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No |
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Módulo Financeiro > Cadastro do fornecedor, deverão ser feitas as seguintes configurações:
O nome de login do fornecedor deverá ser criado utilizando o seu CNPJ ou CPF, somente números. |
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Informar a conta contábil padrão de despesas para o |
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fornecedor, no Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores > na tela das informações do fornecedor opção com botão direito: Conta contábil do fornecedor  |
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Configurações que devem ser feitas no módulo Contas Médicas:
No cadastro do produto, Cadastros > Produtos (materiais, medicamentos, etc...) > Produtos, na aba “Configurações de Faturamento”, marcar o campo “Cobra taxa / comercialização” para indicar que, quando aquele produto for fornecido para o prestador e pago diretamente ao fornecedor, deverá pagar taxa para o prestador (local de atendimento) se, no cadastro do mesmo, estiver configurado o campo “Taxa de comissionamento de OPME fornecido (em %)”.
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O fornecedor só conseguirá apresentar a fatura no período definido no calendário geral, configurado como local Web Fornecedor, no Módulo Contas Médicas > Configurações > Calendário geral de pagamento de prestadores. |
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No Módulo Contas Médicas > Cadastros > Classificações > Classificação de lote. Deverá ser criada uma classificação específica para ser atribuída aos lotes de cobrança de OPME fornecida, que serão abertos automaticamente para fornecedor gerar a fatura pela Web Fornecedor.  Módulo Contas Médicas > Movimentação > Lotes/Faturas > dentro do lote vincular no campo: classificação do lote. |
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No cadastro do produto (materiais e medicamentos), para o produto aparecer na Web Prestador, o campo “Lista na Web Prestador”, que se encontra na aba “Auditoria / Regulação”, tem que estar marcado. |
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 Para que o prestador possa selecionar o fornecedor, tem que ser atribuído o direito "WEB PRESTADOR - FORNECEDOR POR PRODUTO" no cadastro do perfil dos prestadores web e no cadastro do produto. Na aba “Fornecedores do Produto”, têm que estar indicados os fornecedores; o campo “Fornecido” e o campo "Divulgar na Web?" precisam estar configurados como SIM. Com as configurações indicadas, na Web serão mostrados, no campo “Selecione”, os fornecedores que estão configurados na aba “Fornecedores do Produto”. |
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 Caso o prestador faça a pesquisa do produto pela tela de localização (1), se ele indicar o fornecedor (2), o produto somente será disponibilizado na tela de localização (3) se o fornecedor indicado (2) estiver configurado na aba “Fornecedores do Produto”. Se no campo fornecedor (2), deixar a opção independente, o produto será mostrado na tela de localizar. Com a opção independente no campo fornecedor (2), o produto somente não será mostrado se, no cadastro do produto, na aba “Auditoria / Regulação”, o campo“Lista na Web Prestador” não estiver marcado. |
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Para pesquisar as guias emitidas com OPME's solicitadas ao fornecedor |
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, ao clicar no meu Movimentação > Relação de guias emitidas, ao localizar a guia, clicando no ícone de editar a guia e, depois, no ícone OPMEs, serão mostradas as OPME's fornecidas solicitadas para o fornecedor. |
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 Para gerar a fatura no portal Web Fornecedor é através do Menu: Movimentação > OPME > Gerar fatura, o fornecedor somente conseguirá gerar fatura de OPME que esteja com o status “Aprovado!”. A aprovação das OPME's é feita através da Auditoria Concorrente (módulo Contas > Movimentação > Auditoria concorrente de guias |
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| title | Atenção |
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- Gerando a fatura:
1. Para gerar a fatura: Movimentação > OPME > Gerar Fatura
2. Informar o período de atendimento e o local onde o beneficiário foi atendido.
3. Listar os atendimentos conforme os filtros anteriores.
4. Seleção da guia a ser faturada e, clicando no ícone, será mostrada a tela com o status do item no momento que clicar em apresentar.
Não clicando no ícone, ao clicar em apresentar, ao invés de aparecer o status do item, mostrará a seguinte tela:
5. Clicar em apresentar para abrir a tela para anexar o XML da nota fiscal.
6. Selecionar o arquivo XML da nota fiscal do fornecedor.
7. Faturar: Através desta opção será feito o mesmo processo que ocorre quando o prestador apresenta o seu faturamento por meio de arquivo XML do Tiss.
 No Módulo Auditoria Médica > Movimentação > Auditoria concorrente, ao localizar a guia, clicar no botão  Ao retornar no portal Web Fornecedor após realizar a aprovação no Módulo Auditoria, pesquisar no menu movimentação > OPME > Gerar fatura para realizar o faturamento e envio do XML.  Ao selecionar o local de atendimento serão apresentadas as guias com as cotações que foram realizadas para que possa realizar o faturamento.  Ao selecionar a guia e clicar na opção apresentar é possível verificar e incluir as informações para faturar.  Ao selecionar a guia e clicar na opção faturar é possível incluir o arquivo XML e outros anexos se necessário para faturar.  Ao faturar o sistema apresenta a mensagem abaixo:  E no Módulo Contas médicas >Movimentação> Lotes/fatura localizar o lote gerado para conferir e fechar.    Ao fechar o lote, o sistema gera número da nota fiscal do documento a pagar dentro da planilha de contas a pagar no módulo financeiro.  Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar para realizar o pagamento ao fornecedor.  |
| Nota |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |