Na tela de demonstrativo de pagamentos, há outros relatórios de demonstrativos através da pela opção de "Detalhes", botão .
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Ao clicar, serão demonstrados os ícones abaixo, dependendo da situação do lote e das permissões do operador. 
| Ícone | Nome | Descrição | Operação |
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| Recibo em CSV | Gera uma Impressão de arquivo no formato CSV (Texto separado por vírgula para ser importado em planilha eletrônica). | | Recibo Simples | Gera recibo simplificado em tela. | | Recibo Completo | Gera o recibo completo em tela, com dados de beneficiário e procedimentos executados. | | Demonstrativo TISS | Gera demonstrativo no formato do TISS. | | Demonstrativo Análise de Conta em XML | Gera demonstrativo no formato XML, no padrão TISS, para análise de conta. | | Demonstrativo de pagamento em XML | Gera o demonstrativo de pagamento em XML, no padrão TISS, referente ao pagamento. | | Anexar NF-e | Realiza a inserção do anexo de NF-e. |  Image Modified
| Tela de Recurso de Glosa | Fica habilitado somente quando o arquivo possuir alguma glosa a ser recursada pelo prestador. |  Image Added
| Tela de Recurso de Glosa | Fica desabilitado quando não há recurso de glosa a ser realizado. Não habilita o acesso à tela de recurso de glosa. | | Glosas de Pagamento | Demonstra um relatório do que foi glosado. | | Nota recusada | Está ícone ficará disponível quando a nota for recusada. Clique no ícone para ver o motivo. | | Confirmado | Confirma o aceite da nota para que o pagamento siga o processo dentro da operadora. |
| Aviso |
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| title | Envio de RPA por e-mail |
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| Para o envio é necessário um lote de contas médicas já fechado com pagamento no financeiro e ao lote anexado uma nota fiscal de pagamento, como no exemplo abaixo: Em Contas > Movimentações > Pagamentos de Prestador > selecione no botão "Nota Fiscal" > aba RPA do Pagamento.  Image Added
Para casos em que foi realizado o envio de RPA ao prestador pelo Módulo Contas > Relatórios > Pagamento de prestadores > Folha de pagamento de prestadores > Botão direito Enviar RPA por E-mail.  Image Added
No botão "Detalhe" ( Image Added) é demonstrado e fica evidenciado o envio, conforme a imagem abaixo, contendo as informações de parte do e-mail e data do envio.  Image Added
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Seguem alguns exemplos dos recibos mencionados nos ícones anteriormente. | Expandir |
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| Ao clicar nesta opção, será gerado serão gerados e baixadobaixados, na pasta definida para download, os arquivos relacionados abaixo:  Image Modified
Recibo Sintético  Image Removed Image Added
Recibo Analítico Image Removed  Image Added
No recibo analítico, também informa o lote próprio que o prestador enviou. | Aviso |
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| title | Alterando o modelo de relatório |
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| É necessário configurar o parâmetro no Módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > aba Web Prestador > seção “Demonstrativos de pagamento” > campo “Número de demonstrativos do pagamento”, alterar para 10 ou superior. Para ter uma exportação em .CSV via Web Prestador diferente, utilize o modelo 10 ou superior para validar. No modelo 10, além dos campos informados acima, são demonstrados também as colunas Plano e Prestador solicitante.  Image Added
As informações serão geradas ao processar um novo pagamento. |
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| Segue um exemplo do recibo simples:  Image Modified
| Dica |
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Quando a Operadora trabalhar com cadastro de estabelecimento, no Módulo Financeiro, e esse estabelecimento estiver informado na capa do lote, o sistema na parte de demonstrativo de pagamento, trará o nome do estabelecimento, caso contrário, trará o nome do prestador do lote. O mesmo ocorrerá para ambos recibos: - Web Prestador → Demonstrativo de Pagamento → Recibo Simples; - Web Prestador → Demonstrativo de Pagamento → Recibo Completo (comprovante1);  Image Added
Exemplo de recibo:  Image Added
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| Segue exemplo de recibo completo: 
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| title | Demonstrativo de pagamento TISS |
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| Exemplo de Demonstrativo de pagamento TISS:  Image Modified
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| title | Demonstrativo de Análise de contas XML |
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| Refere-se a um demonstrativo no formato padrão TISS:  Image Modified
| Dica |
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Quando na conta médica tiver mais de uma taxa com o mesmo código, e quantidade superior a 1, o sistema as separará, portando uma taxa de mesmo código, mesma data, com quantidade 3; o sistema separará em 3, demonstrando uma a uma no XML, conforme abaixo:  Image Added
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| title | Demonstrativo de pagamento em XML |
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| Refere-se a um demonstrativo de pagamento no formato padrão TISS:  Image Modified
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| title | Tela de Recurso de Glosaglosa |
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| Ao clicar no ícone, o sistema abre a tela de recurso de glosas:** Explicar o que a tela faz, se só consulta, se permiti entrar com recurso, acatar.... Nessa tela, o prestador poderá solicitar recurso de uma glosa que foi identificada em algum lote, identificar/justificar e ainda acatar a glosa realizada na conta apresentada.
| Aviso |
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| title | Quando não houver recurso não será demonstrada a tela |
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| Quanto o ícone estiver posicionado na cor vermelhaImage Added, significa que não está habilitado o recurso. Dessa forma, a tela abaixo não será demonstrada e a mensagem no ícone será demonstrada: "Não possui glosa para o recurso deste pagamento".  Image Added
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| Veja a imagem que é demonstrada na tela quando não há possibilidade do recurso:  Image Added
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| As glosas de pagamentos podem ser geradas em dois formatos, .CSV ou em .PDF, basta selecionar o formato que deseja.:  Image Removed Image Added
Em .CSV: 
Em .PDF:  Image Removed Image Added
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| title | Inserção da NFs-e pelo Demonstrativo de pagamento |
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| Ao acessar a o Módulo Web Prestador > Relatórios > Demonstrativo > Demonstrativo de pagamento, o sistema disponibiliza disponibilizará o botão de anexo de nota fiscal, permitindo anexar uma ou mais notas para compor o valor, desde que as séries sejam diferentes. Na tela de demonstrativo de pagamento, localize o(s) lote(s) no(s) qual(is) será inserida a nota fiscal. 
Checando pelo Recibo simples, terá o valor total que o prestador deve deverá apresentar e que pode ser feito por uma, ou mais, nota(s) fiscal(is). 
Clicando sobre o ícone de clipe, abrirá a tela de anexo de nota fiscal, no padrão XML. Nesta tela, anexe a(s) nota(s) no padrão para que seja(m) inserida(s) no lote de demonstrativo do pagamento. 
Clicando no botão '"Anexo'", o sistema solicitará para escolher a escolha o arquivo: 
Abrirá Em seguida, abrirá a tela de localização do arquivo, selecione o desejado e clique em "Abrir": 
Será direcionado para a tela de nota fiscal do prestador. Informe a série da nota e clique em "Enviar" para realizar a validação com retorno em tela. 
Quando houver duas notas, informe, um por vez, o número de série: 
Ao clicar em "Enviar", o sistema faz fará o envio do arquivo e a mensagem "Enviado com sucesso" é emitida. | Expandir |
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| Neste Nesse caso, demonstraremos o envio de duas notas para compor o valor final do prestador.
Incluir um anexo de nota fiscal por vez, informando, respectivamente, a série.
As duas notas foram divididas, dando valor total de 1031$1031,70: 
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| title | Erros que podem ocorrer |
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| - Quando o valor da nota não confere com valor do pagamento (lote):
- Quando, na inserção das duas notas, o valor total não confere com o valor do pagamento (Lote):
- Tentar enviar uma nota sem número de série e sem anexar a nota:
- Tentar enviar uma nota que não foi anexada:
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| title | Excluindo a nota adicionada |
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| Para realizar a exclusão de uma nota em anexo, primeiro clique sobre o botão "Adicionar outro anexo" que o sistema liberará o ícone de imagem da "Lixeira". Clique nele para que a nota seja retirada: 
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