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Envio do A700

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Operacionalização

» Links úteis

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Objetivo Objetivo

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #AB0047 title Objetivo
Este manual tem o objetivo de instruir a como enviar serviços prestados em pré-pagamento de uma Unimed prestadora (para a qual o beneficiário foi repassado em pré-pagamento) para a Unimed Origem (detentora do contrato).

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Funcionalidade Funcionalidade

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #AB0047 title Funcionalidade
O arquivo de utilização A700 deverá enviar, em caráter obrigatório, via Central de Movimentação Batch à Unimed Origem, em um arquivo TXT com os Serviços Prestados em Pré-Pagamento no padrão PTU A700, sempre na versão vigente, contendo a utilização dos serviços prestados aos beneficiários de repasse em pré-pagamento. O arquivo deverá ser gerado mesmo que não existam serviços prestados durante o período referenciado no arquivo.

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Config Config

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borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos Obrigatoriamente, é necessária a geração das mensalidades dos contratos de repasse (pré-pagamento), podendo ser feita em duas formas: Expandir title Gerar mensalidade em massa Para acessar o manual completo de "Geração de mensalidade", clique aqui! Para Geração em massa, gerando todos os contratos de uma única vez, acesse o Módulo Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades. O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse poderá ter uma congênere única ou mais, sendo necessário selecioná-la(s). De acordo com a congênere escolhida, o sistema trará nos campos "Inicial", "Final" e os contratos localizados das congêneres ali listadas. Pode ser vários contratos ou apenas um. Os demais campos apresentados na imagem são apenas para filtros que, geralmente, são mais utilizados nas rotinas de geração de coparticipação local, que não é o caso do A700. Após selecionar os campos desejados, basta processar: Expandir title Gerar mensalidade manualmente Para acessar o manual completo de "Geração manual de mensalidade", clique aqui! A mensalidade também pode ser gerada diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico, acessando o módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades. Localize o contrato desejado e selecione-o. No menu acessado pelo botão direito do mouse, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento.

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Operacion Operacion

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #AB0047 title Operacionalização
Expandir title Geração Envio do A700 Painel Expandir title Anterior à versão 11/2023 do sistema Após as mensalidades estarem geradas, prossiga com o arquivo A700: Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800 – Notas de fatura em intercâmbio, CO e pré-pagamento. No campo "Vencimentos", determine o vencimento do contrato específico que foi utilizado na geração de mensalidade do contrato ou coloque o mês fechado, assim buscará todas que foram geradas pelo processo em massa (geração única de vários contratos); No campo "Competências para o A700 ", selecione a competência das contas que será enviada na cobrança; Após preencher os filtros, defina a mensalidade e o tipo do arquivo A700. No campo "versão" deverá constar sempre a versão atual. Após essas definições, clique em "Gerar arquivo". Painel Expandir title A partir da versão 11/2023 do sistema Após as mensalidades estarem geradas, prossiga com a geração do A700 pelo Módulo PTU > Movimentação > A700 > Envio do A700. Painel Expandir title Botões Na parte superior da tela, temos os seguintes botões: Ícone Nome Descrição Incluir Inicia o processo de criação de remessa do A700, permitindo ao operador que localize a mensalidade gerada previamente. Excluir Permite a exclusão da remessa selecionada. Salvar Salva todas as alterações realizadas no envio do A700. Desfazer Desfaz quaisquer alterações realizadas no envio do A700. Imprimir Imprime relação das contas existentes na remessa. Exportar Exporta em Excel as contas existentes na remessa. Sair Fecha a tela de envio do A700. Expandir title Filtros Nome Competência entre Filtro para "busca de remessas", "por competência entre", "dos lotes". Singular Filtrar por singular específica. Nº Documento Filtrar por número do documento. Sequencial A700 Filtrar por sequencial do A700. Painel Expandir title Geração do arquivo A700 Nesta tela, é preciso filtrar a busca da mensalidade que será inserida na remessa do A700. Dica title Dica Não será possível selecionar mensalidades que estiverem com indicação de legenda. Depois de selecionar uma mensalidade, voltamos para a tela de envio do A700, na aba "Remessa", onde teremos informações da mensalidade e da remessa, e o objetivo será incluir as contas correspondentes. Image RemovedImage Added Painel Expandir title Botões Na parte superior da tela, temos os seguintes botões: Ícone / Nome Descrição Vincula contas médicas automaticamente, de acordo com as informações da remessa. Pesquisa conta já incluída na remessa. Inclui conta médica manual. Exclui conta médica selecionada. Inicia o processo de exportação do arquivo A700. Expandir title Campos e Caixas de seleções Nome Descrição Versão Deve ser selecionada a versão vigente para geração do arquivo. Incluir contas anteriores sem remessa Campo para definição de inclusão de contas ainda não exportadas em remessas. Lote Filtro por número do lote das contas incluídas na remessa. Conta Filtro por número da conta específica existente na remessa. Beneficiário Filtro por nome do beneficiário para identificação na remessa. Tipo da conta Filtro por tipo de inclusão da conta, existente na remessa. Utiliza caminho padrão Caixa de seleção para salvar o arquivo a ser gerado no caminho padrão definido no módulo: Contas Médicas > Configurações > Configurações do sistema > aba. "13. PTU". Gerar arquivos compactados Caixa de seleção para gerar os arquivos exportados de forma compactada. Organizar arquivos/pastas com o código Unimed Caixa de seleção para salvar os arquivos nas pastas de acordo com os códigos das Unimeds. Aviso Após gerar o arquivo, obrigatoriamente precisa ser postado no portal da Unimed do Brasil.

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links links

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #AB0047 title Links úteis
Parâmetros do PTU Recebimento do A700 Geração A800 Recebimento A800

Atenção

Aviso
title
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Editado por: G. F., 31 de jan. de 2024R.G, 27 de mai. de 2024 

Revisão técnica: K. S.,  27 de mai. de 2024

Revisão textual: R. C., 13 de jun. de 2024