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Geração A580

Sumário

» Objetivo

» Configurações

e Parâmetros

» Operacionalização

» Referências

Módulo para publicação: Módulo PTU / Geração A500, A700, A800 / Geração A580

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Objetivo Objetivo

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
O O objetivo da geração deste arquivo é para comunicar a outra operadora sobre a cobrança de reembolso ou faturas avulsa avulsas em geral que não são envidas enviadas no A500. Voltar ao início

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Funcionalidade Funcionalidade

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Config Config

Painel
borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Configurações , e Parâmetros/Permissões e Direitos
2 px Painel borderWidth Expandir title Configurações/Requisitos Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual: Exemplo: Para poder incluir ou excluir descontos:  Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso Painel borderWidth 2 px Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual: Exemplo: Para poder incluir ou excluir descontos:  Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso Expandir title Parâmetros O contrato deve ter informação da operadora de saúde Unimed ao qual os beneficiários pertence.  Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contrato > Localize o contrato que deseja > botão lateral "Outras Informações" > aba "Repasse de beneficiários". Image Added Image Added Painel borderWidth 2 px  Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual: Exemplo: Para poder incluir ou excluir descontos: Expandir title Permissões de direito Parâmetros Configure o parâmetro para indicar se deve gerar o número da nota fiscal ou o número do boleto. Módulo PTU > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Exportação A500" > Campo "Número da fatura usado no arquivo A500". Image Added Voltar ao início

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Operacion Operacion

 Para

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
Expandir title Geração A580 Antes de realizar a geração do arquivo A580, deve acessar o módulo PTU / menu Movimentação / é necessário ter uma mensalidade criada com acréscimo lançado. Para isso, realize a Configuração de acréscimos e descontos à mensalidade acessando o módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades. Na composição da cobrança deve aparecer informações na aba "Acréscimo e descontos programados" e a natureza da cobrança NÃO pode ser "Complementação", "Parcelamento de mensalidade" ou "Nota de Crédito AJIUS". Image Added Após gerar a mensalidade no contrato da Unimed ao qual precisa enviar o arquivo A580, acesse o módulo PTU > menu Movimentação > opção A500, A700 e A800 / > opção Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.  Após realizar a busca da mensalidade que deseja, selecione a opção A580 e a versão mais recente para geração do arquivo: Nessa tela, busque a operadora, o vencimento da mensalidade e escolha o tipo do arquivo (rodapé da tela) A580: Image Added A versão atual dessa geração é 11.0 em txt. Clique em "Gerar Arquivo" para ser exportado o txt da mensalidade que deseja cobrar da outra Unimed.  O arquivo deve ser postado no aplicativo Webstart disponibilizado pela Unimed Brasil. Verifique a orientação da Unimed Brasil sobre prazo e forma de envio Guia prático da câmara de compensacão. Voltar ao início

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Ref Ref

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Referências
Recebimento A580 Voltar ao início

Aviso
title Atenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por:

T. M., 20 de set. de 2023