Através do caminho: ' Módulo ANS > Movimentação > SIB > XML > SIB XML 1.1.0.0' , é possível ter acesso a à tela do SIB.

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Nela, onde poderá ver visualizar todas as remessas já geradas.

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Após ter acesso a à tela de remessas, é possível clicar na opção 'Incluir' no botão Image Added "Incluir" ou atalho '"F3'" para a inclusão de uma nova remessa.

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A partir da inclusão é possível configurar a remessa de acordo com conforme a necessidade da operadora, pode. Pode-se indicar a forma de analise análise em um período específico , (onde o sistema buscará as movimentações, conforme o período indicado, indicando a definido), através da opção 'Movimentação do período' e o período no campo 'Data inicial e Data final'.  Também é possível indicar 'Base completa' onde o sistema busca pelo período total da operadora.Image Removed.

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Através do campo 'Estabelecimento', é possível realizar este processo de acordo com um estabelecimento específico. Com isso, podendo gerar para o mesmo período, estabelecimentos diferentes.

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Após indicar a 'Forma de análise', é possível indicar o tipo de movimentação que este período irá buscar e incluir no arquivo para o envio a ANS.

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• Inclusões:

• indicar os beneficiários que tiveram a inclusão junto ao sistema no período informado ou estão pendentes de outras remessas.

• Alterações:

• busca os beneficiários que tiveram alteração no período informado ou estão pendentes de outras remessas

• serão inclusos no arquivo.

• Cancelamentos:

• filtra os beneficiários que tiveram cancelamento dentro do período informado ou estão pendentes de remessas anteriores

• serão inclusos no arquivo.

• Mudanças contratuais:

• é

• basicamente a troca de produto/plano que o beneficiário teve no período ou que estão pendentes de remessas anteriores.

• Reativações:

• o sistema identifica os beneficiários que tiveram a reativação dentro do período indicado ou que estão pendentes de remessas anteriores.

• Inexistentes:

• esta opção é para o caso onde existe o beneficiário na ANS, porém não existe na base da operadora

• . Ao selecionar essa opção, o sistema envia o cancelamento deste beneficiário.

• Considerar apenas o período informado para inclusões:

• nesta opção, o sistema verifica as inclusões apenas na data indicada, sem incluir movimentações pendentes de outras remessas.

• Considerar apenas o período informado para alterações:

• nesta opção, o sistema verifica as alterações apenas na data indicada, sem incluir movimentações pendentes de outras remessas.

• Considerar apenas o período informado para cancelamentos:

• nesta opção, o sistema verifica apenas os cancelamentos na data indicada, sem incluir movimentações pendentes de outras remessas.

• Gerar alterações no formato SIB-FLEX:

• é o formato apresentado pela ANS em 2015,

• onde as retificações podem ser enviadas somente contendo o CCO + campo a ser alterado, sem a necessidade de inclusão de todos os campos do cadastro.

• Gerar arquivo apenas com codificação do beneficiário (SIB-FLEX): é habilitada apenas quando a opção 'Gerar alterações no formato SIB-FLEX' estiver marcada. Nesta opção, apenas o código do beneficiário é enviado à ANS,

Após indicar os dados para a geração dos arquivos, é possível dar continuidade ao processo. 

Movimentação de beneficiários (.SBX)', ao clicar nessa opção o sistema gera o arquivo com as movimentações indicadas para o envio para a ANS.

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Onde é possível verificar quais beneficiários foram inclusos neste arquivo através da Aba. 'Registros'.

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No momento da geração do arquivo o sistema pode apontar erros, com isso é necessário realizar as alterações necessárias. É possível verificar estes erros através da opção 'Relatório de Erros'.

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Onde através deste relatório, o sistema demonstra todos os erros que a ANS encontrou referente ao arquivo de remessa. Com isso é possível realizar os ajustes conforme os erros indicados neste relatório.

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É possível também retirar os erros do arquivo e enviar, porém ao indicar a opção 'Remover erros', ao utilizar essa opção o sistema irá remover os beneficiários que se encontram com os erros para que o envio seja realizado novamente, porém o sistema não realiza : por essa opção é possível gerar o arquivo.sbx conforme os dados selecionados para efetuar, porém essa opção é habilitada somente quando gerado o arquivo XML.

Gerar arquivo XML: após inserir os dados da remessa do SIB é necessário gerar o arquivo .XML, para assim gerar o arquivo de importação .SBX.

Arquivo vazio (.SBX): essa opção permite gerar um arquivo vazio para a ANS. Essa funcionalidade tem o intuito de auxiliar a Operadora a não perder a data correta de envio.

Relatório de erro: esse botão ficará habilitado após o sistema realizar a validação do arquivo e constatar que existe algum tipo de erro. Caso encontre, nessa validação será emitido um relatório com os erros encontrados. Através da ANS também é possível verificar o motivo em que ocorreram esses erros pelo relatório de Críticas do SIB.

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Remover erros: por essa opção é possível remover os erros encontrados para o envio do arquivo. Porém, o sistema não realiza a correção, apenas retira do arquivo. A correção deve ser realizada manualmente pelo operadoraOperadora.

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É possível também gerar um arquivo vazio, através da opção 'Arquivo vazio (.SBX)', este recurso é utilizado para que a operadora envie um arquivo mesmo que não tenha sido realizado nenhuma movimentação no período indicado.

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verificar quais beneficiários foram incluídos neste arquivo pela aba "Registros".

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Pesquisar: pesquisa os beneficiários encontrados conforme os filtros e dados selecionados;

Exportar: exporta para Excel a relação de beneficiários;

Imprimir: realiza a impressão dos dados referente a remessa.

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Após a geração do arquivo através da opção 'Movimentação de beneficiários (.SBX)', a remessa fica com a situação 'Arquivo gerado, aguardando arquivo de retorno (.RBX), onde o sistema aguardo fica aguardando a importação do arquivo de retorno liberado pela ANS.

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A opção 'Leitura do arquivo de retorno (.RPX) fica : Após a geração do arquivo.sbx, a opção de retorno ficará disponível para a importação deste arquivo de retorno disponibilizado pela ANS.

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O arquivo de conferência tem a finalidade de comparar os dados que existem na ANS com os dados que existem na operadora quando existe . Quando há algo divergente, por exemplo, um beneficiário cancelado na base da operadora e ativo na ANS o . O sistema consegue identificar através do arquivo de conferência para regularizar essa divergência e enviar o cancelamento do beneficiário na próxima remessa gerada.

Ao ter acesso a tela do SIB basta clicar na opção 'Importar ArquiConf Importar ArqConf (.CNX)' e importar o arquivo disponibilizado pela ANS: possibilita a importação do arquivo de conferência. O sistema importa os dados que estão na ANS para confronto de dados. 

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Após a importação, a remessa do arquivo de conferência sempre terá o número '0' como e o número de remessa e o tipo de remessa será indicado constarão como 'Arquivo de conferência'. A recomendação é realizar o processo de importar o arquivo de conferência para cada remessa de alterações alteração criada.

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