| Painel |
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| title | Pacote/Taxa inválida e/ou não autorizada |
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| title | Compreensão e Solução |
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|  Entendendo a crítica:
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Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a taxa ou pacote enviado na tag "outrasDespesas > despesa > servicosExecutados" não existe cadastrada no sistema, não existe negociada com o prestador ou está com configurações diferentes do atendimento. Como exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da taxa "60033665 - TAXA DE SALA DE OBSERVACAO, ATE 12 HORAS", conforme consta abaixo:  Image Added
Primeiramente, é necessário atentar a qual prestador o sistema utilizará para buscar a configuração de negociação de taxa. Para isso, temos um parâmetro no sistema, o qual permite escolher qual local do XML buscar o prestador, presente em Contas > Configurações > Parâmetrizações do sistema > Aba Processamento TISS 3.x > Prestador (Taxa):  Image Added
| Informações |
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Os valores serão pagos ao executante da conta médica > prestador identificado na tag "dadosExecutante >contratadoExecutante". Os valores serão pagos ao executante contratado indicado no XML > prestador dono do arquivo, o qual está postando o XML na Web/Servertiss30. |
O próximo passo é analisar qual é a configuração de hierarquia de busca pelas negociações. Veja em: Contas > Configurações > Configurações do sistema > aba "10.Configurações de Guias e TISS" > campo "Relação de taxas na guia":  Image Added
O sistema seguirá a busca das taxas conforme a hierarquia escolhida acima. Abaixo, indicamos o local onde cadastrar cada uma das opções de negociação descritas no campo acima. | Painel |
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| borderWidth | 2 px |
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| title | Opções de negociação |
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| title | Taxas específicas do prestador |
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| Siga o caminho: cadastro do prestador, botão "Tabela de taxas": Caso exista uma lista grande nesta tela, pode-se usar o localizador de taxas pelo botão direito > Localizar taxa, ou atalho F8. Fique atento caso exista rede e/ou congênere configurada, pois o sistema utilizará essa informação para confrontar a taxa/diária, ou seja, se o beneficiário for de rede/congênere diferente, essa taxa/diária não será válida.  Image Added
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| Expandir |
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| Siga o caminho: cadastro do prestador, botão "Faturamento linear". Veja se existe rede e/ou congênere configurada na capa do faturamento linear, pois o sistema utilizará essa informação para confrontar a taxa/diária, ou seja, se o beneficiário for de rede/congênere diferente, a tabela vinculada a esse linear não será válida. Neste caso, o sistema seguirá as taxas configuradas conforme tabela indicada. Pode-se consultar a tabela acessando o atalho pelo ícone  Image Added, ou pelo Módulo Contas > Tabelas > Tabelas de preços de diárias e taxas:  Image Added
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| Expandir |
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| Acesse em Contas > Tabelas > Tabelas de preços de diárias e taxas. Neste caso, o sistema buscaria por qualquer tabela de taxas que contenha o código enviado no XML, independente desta estar cadastrada no faturamento linear do prestador:  Image Added
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| title | Taxas específicas do Contrato |
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| Acesse em Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > botão direito > Negociação específica de pagamento de prestadores > Negociação de taxas:  Image Added
O sistema buscará as taxas negociadas na tela abaixo para o prestador em questão:  Image Added
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Voltando ao exemplo do nosso cenário, o prestador HOSPITAL tem a configuração de uma tabela em seu Faturamento Linear.
Buscando pelo código da taxa/diária pelo ícone de lanterna ( Image Added), podemos notar que o código enviado no XML está devidamente cadastrado na tabela do prestador:  Image Added
Uma vez que a taxa exista em alguma configuração do prestador, seja específica, linear, tabela, contrato, o último local para acessar seria o próprio cadastro da taxa, a fim de verificar se há alguma informação divergente do atendimento que justifique o erro. Acesse em: Contas > Cadastros > Taxas hospitalares:  Image Added
Nesse caso, o erro ocorreu devido à natureza de uso da taxa. O XML postado foi de Internação, sendo assim, naturalmente o sistema tentará buscar por taxas/diárias que sejam de ambas as naturezas ou específica de Internação. A taxa exemplo pode ser utilizada somente em atendimentos Ambulatoriais, conforme consta abaixo:  Image Added
Por este motivo descrito acima, temos a crítica de taxa inválida. Com esse exemplo, podemos afirmar que nem sempre será o caso da taxa não estar negociada no prestador, mas sim por vezes a própria taxa tem configurações que não permitem o seu uso naquele atendimento.
| Dica |
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Veja outros exemplos para a apresentação dessa crítica, também importantes de se avaliar: - Vigências/Validades: atente às vigências e datas de validade, seja pelo botão de taxa específica, pelo faturamento linear, na própria tabela de taxas ou nas taxas do contrato. Em todos esses locais, temos vigências de preços e datas de validade. Essas vigências também são levadas em consideração pelo sistema, sendo comparadas com a data de execução do item no XML (tag "servicosExecutados->dataExecucao"), ou seja, caso tenhamos uma vigência SUPERIOR a essa data, a configuração não será considerada.
- Redes de Atendimento e Congêneres: seja na tabela específica do prestador ou no faturamento linear, temos configuração de campos para congênere e rede de atendimento. É importante atentar a elas, pois o sistema também vai comparar. Logo, se o beneficiário pertencer a uma rede ou congênere diferente do que consta na negociação, essa negociação não será válida.
- Demais configurações do cadastro da Taxa/Diária: em nosso exemplo o erro ocorreu devido à natureza da taxa, porém, note que também temos a configuração de Regime de uso da taxa, onde pode-se configurar que esta atende a somente Eletivo/Urgente ou ambos. No XML SP-SADT, a tag que determina o caráter é a "dadosSolicitacao->caraterAtendimento". Já no resumoInternacao é a "dadosInternacao->caraterAtendimento". Clique aqui para consultar a terminologia de caráter conforme ANS e identificar qual está sendo enviado. Outro ponto importante é consultar se a taxa/diária está cancelada pelo campo "Status".
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Sendo assim, é inválido que o prestador tente cobrar uma taxa configurada apenas para uso Ambulatorial em um XML de internação. Para solucionar, é necessário que o prestador reveja a cobrança da taxa e envie o código correto, ou a operadora reveja o cadastro da taxa caso esteja incorreto. Caso contrário, a postagem do arquivo será barrada, visto que não há configuração para inibir esse tipo de validação conforme veremos no item abaixo. |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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| Informações |
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Não há essa opção. É obrigatório que a taxa/diária esteja devidamente cadastrada, ativa na base de dados da Operadora e conivente com o atendimento, dependendo da configuração também é obrigatório que esteja dentro de alguma negociação do prestador. |
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| Painel |
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| title | Taxa necessita de autorização para o faturamento |
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| title | Compreensão e Solução |
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| Entendendo a crítica  Image Added
Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a taxa/diária enviada na tag "outrasDespesas > despesa > servicosExecutados" está configurada no sistema com a obrigatoriedade de autorização, porém, não está autorizada na guia. Como exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da taxa "60027452 - ALUGUEL / TAXA DE MONITOR DE VIDEO, POR USO",conforme consta abaixo:  Image Added
O local onde indicamos ao sistema a necessidade de autorização para a taxa/diária é no: Cadastro de taxas em Contas > Cadastros > Taxas hospitalares, campo "Necessita guia de autorização?". Conforme consta abaixo, nossa taxa de exemplo está configurada com SIM para essa exigência:  Image Added
Consultando a nossa guia exemplo nº 3236, podemos confirmar que a taxa não consta inserida autorizada na guia:  Image Added
É importante afirmar que o sistema não buscará a taxa somente na própria guia enviada no XML, mas sim em todas as guias relacionadas à ela, conforme relação abaixo: - Guias onde a guia é principal (Filhas);
- Guias filhas da guia principal desta guia (Irmãs);
- A guia principal desta guia (Mãe).
Outro ponto importante a ressaltar é que essa mesma busca se dará por taxas/diárias relacionadas. Conforme consta abaixo, no cadastro de taxas é possível indicar que esta tem outras relacionadas, similares. Desse modo, o sistema também buscará conforme indicado acima, na guia, guias relacionadas pelas taxas similares a ser enviada no XML. Ou seja, caso a própria taxa não esteja na guia, mas a relacionada dela esteja, já é suficiente:  Image Added
Voltando ao nosso estudo de caso, a nossa taxa exemplo não existe na guia do XML, tampouco estão relacionadas a ela, sendo assim, é inválido que o prestador tente cobrar esse item no XML sem a devida autorização. Para solucionar, é necessário que o prestador reveja a cobrança da taxa/diária e peça autorização à Operadora, emitindo nova guia via Solusweb Prestador; ou a Operadora precisa revisar a guia e/ou cadastro da taxa quanto à necessidade de autorização. Pode também utilizar a configuração indicada no item abaixo, caso não seja de interesse da Operadora validar essa informação. |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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| Informações |
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Para que o sistema NÃO efetue a validação de taxa/diária e ver se está autorizada na guia conforme o campo do cadastro da taxa/diária, é necessário REMOVER o seguinte direito do perfil/Operador: WEB PRESTADOR – FATURAMENTO - BLOQUEAR TAXA SEM AUTORIZACAO. |
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| Painel |
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| title | Sem permissão para faturar diárias |
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| title | Compreensão e Solução |
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| Entendendo a crítica  Image Added
Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando o prestador enviar alguma taxa ou diária na tag "outrasDespesas > despesa > servicosExecutados". No entanto, ele não está autorizado a faturar tais itens. Como exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da taxa "60000040 - TAXA DE SALA DE OBSERVACAO, ATE 12 HORAS", conforme consta abaixo:  Image Added
Nesta situação, o sistema simplesmente bloqueará o prestador de enviar qualquer item com o código de despesa "05" e "07", que refere-se a diárias e taxas respecitvamente (clique aqui para consultar a terminologia da ANS para os códigos de despesa do XML), pois simplesmente ele teve um direito no perfil/operador que não permite o faturamento de qualquer item desse tipo. O direito será visto no item "Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação". Para solucionar, o prestador deverá remover a cobrança dessa despesa do XML e reenviá-lo para nova validação. Pode-se também utilizar a configuração indicada no item abaixo caso não seja de interesse da operadora efetuar esse tipo de bloqueio. |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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| Informações |
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Para que o sistema não efetue a validação se o prestador está autorizado ou não a faturar diárias e taxas, é necessário REMOVER o seguinte direito do perfil/operador: WEB PRESTADOR – BLOQUEIA TAXA DE DIARIA NO FATURAMENTO. |
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| Painel |
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| title | Pacote/Taxa inválida e/ou não autorizada.Obrigatório informar a hora inicial da taxa/diária |
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| title | Compreensão e Solução: |
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| Entendendo a crítica: Image Removed Image Added
Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a taxa ou pacote enviado na tag "outrasDespesas->despesa->servicosExecutados" não existe cadastrada no sistema, não existe negociada com o prestador ou está com configurações diferente do atendimento. Exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da taxa 60033665 - TAXA DE SALA DE OBSERVACAO, ATE 12 HORAS, conforme consta abaixo: Image Removed
Primeiramente, nos atentemos a qual prestador o sistema utilizará para buscar a configuração de negociação de taxa. Para isso temos um parâmetro no sistema o qual permite escolher qual local do XML buscar o prestador, em Contas > Configurações > Parâmetrizações do sistema > Aba Processamento TISS 3.x > Prestador (Taxa): Image Removed | |
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O próximo passo é analisar qual a configuração de hierarquia de busca pelas negociações. Em Contas > Configurações > Configurações do sistema > aba 10.Configurações de Guias e TISS > campo Relação de taxas na guia:  Image Removed
O sistema seguirá a busca das taxas conforme a hierarquia escolhida acima. Abaixo indicamos o local onde cadastrar cada uma das opções de negociação descritas no campo acima:e "guiaResumoInternacao", quando a taxa/diária foi informada sem a tag "outrasDespesas > despesa > servicosExecutados > horaInicial", ou seja, não informou a hora de início da execução dessa taxa/diária. Exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária "60034335 - OXIGENIO, POR HORA". Note que a tag "horaInicial" não está inserida no XML:  Image Added
Sendo assim é inválido que o prestador cobre uma taxa ou diária sem informar a devida hora inicial a qual ela foi executada.
| Informações |
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A tag "horaInicial" não é obrigatória perante o schema de validação da ANS, ou seja, o XML permanece válido mesmo sem essa tag. A crítica desse tópico tem por objetivo obrigar o prestador a indicar essa informação, para fins de Monitoramento Tiss, PTU A500, etc. |
Para solucionar se a operadora não deseja barrar o faturamento, é necessário que o prestador corrija o arquivo, indicando o horário correto de execução do item e reenvie o arquivo para nova validação. Pode-se também utilizar a configuração indicada no item abaixo, caso não seja de interesse da operadora validar essa informação.
| Expandir |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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| Informações |
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Para que o sistema não efetue a validação se o horário está vazio na taxa ou diária cobrada, é necessário REMOVER o seguinte direito do perfil/operador: WEB - PRESTADOR OBRIGATORIO INFORMAR DATA E HORA TAXA CONTA. |
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| Painel |
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| Expandir |
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| Opções de negociação:| Obrigatório informar a hora final da taxa/diária |
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| Expandir |
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| Taxas especificas do prestador: | No cadastro do prestador, botão "Tabela de taxas": Caso exista uma lista grande nesta tela pode-se usar o localizador de taxas através do botão direito > Localizar taxa, ou atalho F8. Atentar-se caso exista rede e/ou congênere configurada, pois o sistema utilizará essa informação para confrontar a taxa/diária, ou seja, se o beneficiário for de rede/congênere diferente, essa taxa/diária não será válida.  Image Removed
| | Expandir |
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| No cadastro do prestador, botão "Faturamento linear": Atentar-se caso exista rede e/ou congênere configurada na capa do faturamento linear, pois o sistema utilizará essa informação para confrontar a taxa/diária, ou seja, se o beneficiário for de rede/congênere diferente, a tabela vinculada a esse linear não será válida. Neste caso o sistema irá seguir as taxas configuradas conforme tabela indicada. Pode-se consultar a tabela acessando o atalho pelo ícone Image Removed, ou pelo Contas > Tabelas > Tabelas de preços de diárias e taxas:  Image Removed
| Expandir |
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| Em Contas > Tabelas > Tabelas de preços de diárias e taxas: Neste caso o sistema buscaria por qualquer tabela de taxas que contenha o código enviado no XML, independente da mesma estar cadastrada no faturamento linear do prestador:  Image Removed
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| Expandir |
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| title | Taxas especificas do Contrato: |
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| Em Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > botão direito > Negociação específica de pagamento de prestadores > Negociação de taxas:  Image Removed
O sistema buscará as taxas negociadas na tela abaixo para o prestador em questão: Image Removed |
Voltando ao exemplo do nosso cenário, o prestador HOSPITAL possui configuração de uma tabela em seu Faturamento Linear.
Buscando pelo código da taxa/diária através do ícone de lanterna: Image Removed podemos notar que o código enviado no XML está devidamente cadastrado na tabela do prestador: Image Removed Uma vez que a taxa exista em alguma configuração do prestador, seja específica, linear, tabela, contrato, o último local para acessar seria o próprio cadastro da taxa, a fim de verificar se há alguma informação divergente do atendimento que justifique o erro. Em Contas > Cadastros > Taxas hospitalares:  Image Removed
Neste caso nosso erro ocorreu devido a natureza de uso da taxa. O XML postado foi de Internação, sendo assim, naturalmente o sistema tentará buscar por taxas/diárias que sejam de ambas as naturezas ou espefícica de Internação. A taxa exemplo pode ser utilizada somente em atendimentos Ambulatoriais, conforme consta abaixo: Image Removed Por este motivo descrito acima temos a crítica de taxa inválida. Com este exemplo podemos afirmar que nem sempre será o caso da taxa não estar negociada no prestador, mas sim por vezes a própria taxa possui configurações que não permitem o seu uso naquele atendimento. | Dica |
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| Vamos enumerar alguns outros exemplos para a apresentação dessa crítica, também importantes de se avaliar: - Vigências/Validades: atente-se às vigências e datas de validade. Seja no botão de taxa específica, faturamento linear, na própria tabela de taxas ou nas taxas do contrato, em todos estes locais temos vigências de preços e datas de validade. Essas vigências também são levadas em consideração pelo sistema, sendo comparadas com a data de execução do item no XML (tag "servicosExecutados->dataExecucao"), ou seja, caso tenhamos uma vigência SUPERIOR a essa data, a configuração não será considerada;
- Redes de Atendimento e Congêneres: seja na tabela específica do prestador ou no faturamento linear, temos configuração de campos para congênere e rede de atendimento. É importante atentar-se a elas pois o sistema também irá comparar. Logo, se o beneficiário pertencer a uma rede ou congênere diferente do que consta na negociação, essa negociação não será válida;
- Demais configurações do cadastro da Taxa/Diária: em nosso exemplo o erro ocorreu devido a natureza da taxa, porém note que também temos a configuração de Regime de uso da taxa, onde pode-se configurar que a mesma atende a somente Eletivo/Urgente ou ambos. No XML SP-SADT, a tag que determina o caráter é a "dadosSolicitacao->caraterAtendimento". Já no resumoInternacao é a "dadosInternacao->caraterAtendimento". Clique aqui para consultar a terminologia de caráter conforme ANS e identificar qual está sendo enviado. Outro ponto importante é consultar se a taxa/diária está cancelada através do campo "Status".
Sendo assim, é inválido que o prestador tente cobrar uma taxa configurada apenas para uso Ambulatorial em um XML de internação. Para solucionar, é necessário que o prestador reveja a cobrança da taxa e envie o código correto, ou a operadora reveja o cadastro da taxa caso esteja incorreto. Caso contrário a postagem do arquivo será barrada visto que não há configuração para inibir esse tipo de validação conforme veremos no item abaixo. | Expandir |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| | Informações |
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Não há. É obrigatório que a taxa/diária esteja devidamente cadastrada, ativa na base de dados da operadora e conivente com o atendimento, dependendo da configuração também é obrigatório que esteja dentro de alguma negociação do prestador. |
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| | Painel |
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| title | Taxa necessita de autorização para o faturamento. |
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| title | Compreensão e Solução: |
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| Entendendo a crítica: Image Removed Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a taxa/diária enviada na tag "outrasDespesas->despesa->servicosExecutados" está configurada no sistema com a obrigatoriedade de autorização, porém, não está autorizada na guia. Exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da taxa 60027452 - ALUGUEL / TAXA DE MONITOR DE VIDEO, POR USO, conforme consta abaixo: Image Removed O local onde indicamos ao sistema a necessidade de autorização para a taxa/diária, é no é no cadastro de taxas em Contas > Cadastros > Taxas hospitalares, campo "Necessita guia de autorização?". Conforme consta abaixo, nossa taxa de exemplo está configurada com SIM para essa exigência: Image Removed Consultando a nossa guia exemplo nº 3236 podemos confirmar que a taxa não consta inserida autorizada na guia:  Image Removed
É importante afirmar que o sistema não buscará a taxa somente na própria guia enviada no XML, mas sim em todas as guias relacionadas à ela, conforme relação abaixo: - Guias onde a guia é principal (Filhas)
- Guias filhas da guia principal desta guia (Irmãs)
- A guia principal desta guia (Mãe)
Outro ponto importante a se afirmar é que essa mesma busca se dará por taxas/diárias relacionadas. Conforme consta abaixo, no cadastro de taxas é possível indicar que esta taxa possui outras relacionadas, similares. Deste modo, o sistema também buscará conforme indicado acima na guia e guias relacionadas pelas taxas similares à enviada no XML. Ou seja, caso a própria taxa não esteja na guia porém a relacionada dela esteja, já é suficiente: Image Removed Voltando ao nosso estudo de caso, a nossa taxa exemplo não existe na guia do XML e tampouco nas relacionadas à ela, sendo assim, é inválido que o prestador tente cobrar esse item no XML sem a devida autorização. Para solucionar, é necessário que o prestador reveja a cobrança da taxa/diária e peça a autorização da mesma à operadora, emitindo nova guia via Solusweb Prestador, ou a operadora revisar guia e/ou cadastro da taxa quanto a necessidade de autorização. Ou utilizar a configuração indicada no item abaixo caso não seja de interesse da operadora validar essa informação. | Expandir |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| | Informações |
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Para que o sistema não efetue a validação se taxa/diária está autorizada na guia conforme o campo do cadastro da taxa/diária, é necessário REMOVER o seguinte direito do perfil/operador: WEB PRESTADOR - FATURAMENTO - BLOQUEAR TAXA SEM AUTORIZACAO |
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| title | Sem permissão para faturar diárias. |
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| | Expandir |
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| title | Compreensão e Solução: |
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| Entendendo a crítica: Image Removed Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando o prestador enviar alguma taxa ou diária na tag "outrasDespesas->despesa->servicosExecutados", no entanto, ele não está autorizado a faturar tais itens. Exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da taxa 60000040 - TAXA DE SALA DE OBSERVACAO, ATE 12 HORAS, conforme consta abaixo: Image Removed Nesta situação o sistema simplesmente irá bloquear o prestador de enviar qualquer item com o código de despesa "05" e "07", que refere-se à diárias e taxas respecitvamente (clique aqui para consultar a terminologia da ANS para os códigos de despesa do XML), pois simplesmente ele possui um direito no perfil/operador que não permite o faturamento de qualquer item desse tipo. O direito será visto no item Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação. Para solucionar, o prestador deverá remover a cobrança dessa despesa do XML e reenviá-lo para nova validação. Ou utilizar a configuração indicada no item abaixo caso não seja de interesse da operadora efetuar esse tipo de bloqueio. |
| Expandir |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| | Informações |
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Para que o sistema não efetue a validação se o prestador está autorizado ou não a faturar diárias e taxas, é necessário REMOVER o seguinte direito do perfil/operador: WEB PRESTADOR - BLOQUEIA TAXA DE DIARIA NO FATURAMENTO |
| Painel |
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| title | Obrigatório informar a hora inicial da taxa/diária. |
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| | Expandir |
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| title | Compreensão e Solução: |
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| Entendendo a crítica: Image Removed Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a taxa/diária foi informada sem a tag "outrasDespesas->despesa->servicosExecutados->horaInicial", ou seja, não informou a hora de início da execução dessa taxa/diária. Exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária 60034335 - OXIGENIO, POR HORA. Note que a tag "horaInicial" não está inserida no XML: Image Removed Sendo assim é inválido que o prestador cobre uma taxa ou diária sem informar a devida hora inicial a qual ela foi executada. | Informações |
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| A tag "horaInicial" não é obrigatória perante o schema de validação da ANS, ou seja, o XML permanece válido mesmo sem essa tag. A crítica deste tópico tem por objetivo obrigar o prestador a indicar essa informação, para fins de Monitoramento Tiss, PTU A500, etc. |
Para solucionar, se a operadora não deseja barrar o faturamento, é necessário que o prestador corrija o arquivo indicando o horário correto de execução do item e reenvie o arquivo para nova validação. Ou utilizar a configuração indicada no item abaixo caso não seja de interesse da operadora validar essa informação. |
| Expandir |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| | Informações |
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Para que o sistema não efetue a validação se o horário está vazio na taxa ou diária cobrada, é necessário REMOVER o seguinte direito do perfil/operador: WEB - PRESTADOR OBRIGATORIO INFORMAR DATA E HORA TAXA CONTA |
| Painel |
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| title | Obrigatório informar a hora final da taxa/diária. |
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| | Expandir |
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| title | Compreensão e Solução: |
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| Entendendo a crítica:  Image Removed
Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a taxa/diária foi informada sem a tag "outrasDespesas->despesa->servicosExecutados->horaFinal", ou seja, não informou a hora do fim da execução dessa taxa/diária. Exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária 60034335 - OXIGENIO, POR HORA. Note que a tag "horaFinal" não está inserida no XML:  Image Removed
Sendo assim é inválido que o prestador cobre uma taxa ou diária sem informar a devida hora final a qual ela foi executada. | Informações |
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| A tag "horaFinal" não é obrigatória perante o schema de validação da ANS, ou seja, o XML permanece válido mesmo sem essa tag. A crítica deste tópico tem por objetivo obrigar o prestador a indicar essa informação, para fins de Monitoramento Tiss, PTU A500, etc. |
Para solucionar, se a operadora não deseja barrar o faturamento, é necessário que o prestador corrija o arquivo indicando o horário correto de fim de execução do item e reenvie o arquivo para nova validação. Ou utilizar a configuração indicada no item abaixo | Entendendo a crítica Image Added Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a taxa/diária foi informada sem a tag "outrasDespesas > despesa servicosExecutados > horaFinal", ou seja, não informou a hora do fim da execução dessa taxa/diária. Exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária "60034335 - OXIGENIO, POR HORA". Note que a tag "horaFinal" não está inserida no XML: Image Added
Sendo assim, é inválido que o prestador cobre uma taxa ou diária sem informar a devida hora final a qual ela foi executada.
| Informações |
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A tag "horaFinal" não é obrigatória perante o schema de validação da ANS, ou seja, o XML permanece válido mesmo sem essa tag. A crítica deste tópico tem por objetivo obrigar o prestador a indicar essa informação, para fins de Monitoramento Tiss, PTU A500, etc. |
Para solucionar, se a operadora não deseja barrar o faturamento, é necessário que o prestador corrija o arquivo indicando o horário correto de fim de execução do item e reenvie o arquivo para nova validação. Ou utilizar a configuração indicada no item abaixo caso não seja de interesse da operadora validar essa informação. |
| Expandir |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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| Informações |
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Para que o sistema não efetue a validação se o horário está vazio na taxa ou diária cobrada, é necessário REMOVER o seguinte direito do perfil/operador: WEB – PRESTADOR OBRIGATORIO INFORMAR DATA E HORA TAXA CONTA. |
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| title | Quantidade não autorizada |
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| title | Compreensão e Solução |
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| Entendendo a crítica  Image Added
Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a quantidade cobrada pela diária é superior ao que foi autorizado na guia. Exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária "60000040 - DIARIA COMPACTA DE APARTAMENTO SIMPLES" com a quantidade cobrada igual a 2:  Image Added
Consultando a guia de exemplo nº 3254, podemos observar que a quantidade previamente autorizada foi de apenas 1 diária:  Image Added
Caso não encontre na própria guia enviada no XML, o sistema também buscará nas complementares desta guia. Sendo assim é inválido que o prestador cobre uma diária com quantidade SUPERIOR ao que foi autorizado na emissão da guia. Para solucionar, é necessário que o prestador corrija o arquivo indicando a quantidade correta autorizada do item, ou emita nova guia para pedir a autorização da nova quantidade. Pode-se também utilizar a configuração indicada no item abaixo caso não seja de interesse da operadora validar essa informação. |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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| Informações |
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Para que o sistema não efetue a validação se a diária está sendo cobrada com quantidade superior ao autorizado na emissão da guia, é necessário REMOVER o seguinte direito do perfil/operador: WEB PRESTADOR – VALIDA QUANTIDADE DE TAXA AUTORIZADA. |
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| title | Quantidade inválida (xx) |
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| title | Compreensão e Solução |
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Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a quantidade cobrada pela taxa/diária é inválida, ou seja, é menor ou igual a zero. Exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária "60000040 - DIARIA COMPACTA DE APARTAMENTO SIMPLES" com a quantidade cobrada igual a 0:  Image Added
Somente este fato já é suficiente para ocorrer a crítica, não é permitido o envio de quantidade igual a zero ou mesmo negativa para as taxas/diárias informadas em outras despesas. Sendo assim, essa cobrança se torna inválida. Para solucionar, é necessário que o prestador ajuste a quantidade e reenvie o arquivo para nova validação, caso contrário, não será possível a postagem do arquivo visto que não há configuração que iniba essa validação, conforme veremos no item abaixo. |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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| Informações |
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Não há essa opção. É obrigatório que a quantidade de taxa/diária informada no arquivo seja um número váldio, diferente de zero ou negativo. |
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| title | Quantidade cobrada pela taxa xx superior a quantidade máxima permitida no cadastro de taxas xx |
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| title | Compreensão e Solução |
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| Entendendo a crítica  Image Added
Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a quantidade cobrada pela taxa/diária "outrasDespesas > despesa > servicosExecutados" é superior ao que consta, permitido no cadastro deste item no sistema. Como exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária "60034025 - TAXA POR UNIDADE DE CURATIVO PEQUENO" com a quantidade cobrada igual a 3:  Image Added
O local no qual o sistema confronta para identificar a quantidade permitida no faturamento da taxa/diária, é em: Contas > Cadastros > Taxas, a partir dos campos "Quantidade máxima permitida na guia eletiva:" ou "Quantidade máxima permitida na guia de urgência". Conforme nossa taxa de exemplo, a quantidade permitida para guias eletivas é de apenas 2 quantidades (quando este campo não está preenchido, o padrão assumido pelo sistema é 9999):  Image Added
Para identificar se o atendimento é eletivo ou urgente para saber em qual campo buscar a quantidade, o sistema se baseará no campo de regime da própria guia a qual está sendo cobrada. Sendo assim, uma vez que a taxa está configurada com quantidade máxima permitida igual a 2, e no XML está sendo cobrada uma quantidade superior, a crítica é pertinente, dessa forma, não é possível que o prestador tente farturá-lo via arquivo. Para solucionar, é necessário que o prestador reveja a cobrança da quantidade e corrija reenviando novo arquivo para validação, ou a operadora modificar a quantidade permitida dentro do cadastro da taxa. Caso contrário, a postagem do XML será barrada e não será possível o envio do arquivo, visto que não há configuração para inibir essa crítica, conforme veremos no item abaixo. |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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| Informações |
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Não há essa opção. É obrigatório que a quantidade faturada no XML seja correspondente à quantidade permitida no cadastro da taxa/diária dentro do sistema. |
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| title | O valor da taxa está diferente do configurado na tabela do prestador |
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| title | Compreensão e Solução |
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| Entendendo a crítica  Image Added
Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando o valor cobrado pela taxa/diária na tag "outrasDespesas > despesa > servicosExecutados" no arquivo é superior ao valor negociado com o prestador dentro do sistema. Como exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária "60033681 - TAXA DE SALA DE OBSERVACAO, ATE 6 HORAS" com o valor cobrado igual a 75,60 na tag "valorUnitario":  Image Added
Primeiramente, nos atentemos a qual prestador o sistema utilizará para buscar a configuração de negociação do valor da taxa. Para isso, temos um parâmetro no sistema o qual permite escolher qual local do XML buscar o prestador, presente em: Contas > Configurações > Parâmetrizações do sistema > Aba Processamento TISS 3.x > Prestador (Taxa): Image Added
| Informações |
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Os valores serão pagos ao executante da conta médica > prestador identificado na tag "dadosExecutante > contratadoExecutante". Os valores serão pagos ao executante contratado indicado no XML > prestador dono do arquivo, o qual está postando o XML na Web/Servertiss30. |
Tendo o prestador em mãos, o próximo passo é analisar em qual local do sistema há um valor configurado para a taxa. Esses locais seguem uma hierarquia, sendo que detalhamos os mesmos no quadro abaixo. O primeiro detalhamento é o primeiro local o qual o sistema buscará o valor, e assim por diante. | Painel |
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| borderWidth | 2 px |
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| title | Opções de negociação de Valores |
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| title | 1º Taxas específicas do Contrato |
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| No Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > botão direito > Negociação específica de pagamento de prestadores > Negociação de taxas, temos: Image Added
O sistema buscará o valor da taxa caso esta esteja informada na tela abaixo para o prestador em questão: Image Added |
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| title | 2º Faturamento/Negociação de taxas por plano |
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| No cadastro do prestador, botão direito > Outras negociacoes do prestador >Faturamento/Negociação de taxas por plano, temos:  Image Added
O sistema buscará o valor da taxa caso este esteja informado na tela abaixo para o Plano do beneficiário do atendimento em questão:  Image Added
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| title | 3º Taxas específicas do prestador |
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| Siga caminho: cadastro do prestador, botão "Tabela de taxas". O sistema buscará o valor da taxa caso esta esteja informada na tela abaixo para o prestador em questão. Image Added |
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| title | 4º Faturamento Linear |
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| Siga o caminho: cadastro do prestador, botão "Faturamento linear". Caso exista rede e/ou congênere configurada na capa do faturamento linear, o sistema utilizará essa informação para confrontar a taxa/diária, ou seja, se o beneficiário for de rede/congênere diferente, a tabela vinculada a esse linear não será válida. Nesse caso, o sistema seguirá os valores das taxas configuradas conforme tabela indicada. Pode-se consultar a tabela acessando o atalho pelo ícone Image Added, ou pelo Contas > Tabelas > Tabelas de preços de diárias e taxas: Image Added |
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Voltando ao exemplo do nosso cenário, o prestador HOSPITAL tem configuração de uma tabela em seu Faturamento Linear. Analisando o valor da taxa, temos a negociação cadastrada com 50,00 para este prestador:  Image Added
Sendo assim, é inválido que o prestador tente cobrar uma taxa com valor SUPERIOR ao que consta negociado em seu cadastro. No cadastro temos 50,00, porém, ele informou 75,60. Para solucionar esse caso, é necessário que o prestador reveja a cobrança do valor da taxa e corrija reenviando um novo arquivo para validação, ou a operadora revisar os valores dentro das negociações, se for o caso. Pode-se também utilizar a configuração indicada no item abaixo caso não seja de interesse da operadora validar essa informação. |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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| Informações |
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Para que o sistema não efetue a validação se o pacote cobrado está negociado com valor inferior ao enviado no arquivo, é necessário REMOVER as seguintes regras TISS do Módulo Servertiss30: VALIDA VALORES DE TABELA NA IMPORTAÇÃO XML TISS VALIDA VALORES DE TABELA DE TAXAS E DIARIAS NA IMPORTAÇÃO XML TISS  Image Added
| Nota |
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Se ao menos uma das duas regras estiver configurada, já é o suficiente para ocorrer a validação. |
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| title | Não é permitido o envio de taxas com quantidade maior que 1, sendo assim é necessário repetir... |
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| title | Compreensão e Solução |
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| Entendendo a crítica Image Added
Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a diária enviada na tag "outrasDespesas > despesa > servicosExecutados" está sendo cobrada de forma agrupada, ou seja, com a quantidade maior que UM no mesmo bloco. Como exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária "60000236 - DIARIA COMPACTA DE SEMI UTI ADULTO GERAL" com quantidade cobrada igual a 3, conforme consta abaixo:  Image Added
Esta validação ocorrerá somente com diárias configuradas com o campo Unidade igual a DIA, DIÁRIA e UNIDADE, conforme consta abaixo em Contas > Cadastros > Taxas hospitalares:  Image Added
| Aviso |
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| Esse tipo de cobrança fere pricipalmente a regra para Unimeds do Manual de Intercâmbio Nacional. Por esse motivo, temos a crítica para barrar esse tipo de envio: Item 9.16.1.1. Cabe ressaltar que todos os itens que compõem a cobrança (diárias, taxas, materiais, medicamentos, honorários profissionais, SADT) devem ser cobrados com as respectivas datas de realização, conforme padrão TISS, sendo opcional para materiais e medicamentos. |
Sendo assim, é inválido que o prestador tente cobrar uma diária de forma agrupada na quantidade, informando uma maior do que um no mesmo bloco de cobrança. Para solucionar esse caso, é necessário que o prestador corrija o arquivo informando as quantidades das diárias bloco por bloco, cada uma com sua devida data de realização e horário de execução e reenviar o arquivo para nova validação. Pode-se também utilizar a configuração indicada no item abaixo, caso não seja de interesse da operadora validar essa informação. |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| Informações |
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Para que o sistema não efetue a validação se o horário está vazio na taxa ou diária cobradaa diária está sendo cobrada com a quantidade agrupada no mesmo bloco, é necessário REMOVER o seguinte direito do perfil/operador: WEB - PRESTADOR OBRIGATORIO INFORMAR DATA E HORA TAXA CONTAWEBPRESTADOR - VALIDA QTD TAXA MAIOR QUE UM. |
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| Painel |
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| title | Quantidade não autorizada.A Diária/Taxa xxxxxxxx já foi faturada na conta médica |
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| title | Compreensão e Solução: |
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| Entendendo a crítica: Image Removed Image Added
Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a quantidade cobrada pela diária é superior ao que foi autorizado na guia.Exemplo , quando houver uma cobrança de taxa/diária que já conste faturada (com as mesmas condições) em outra conta médica. As condições para essa duplicidade ocorrer são as seguintes: - Mesma taxa/diária;
- Mesmo beneficiário;
- Mesma data de execução;
- Mesmo horário de execução;
- Mesmo prestador.
Logo, para que a crítica ocorra, é necessário que TODAS as informações acima que são enviadas no XML já existam em uma conta médica no sistema. Como exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária 60000040 - DIARIA COMPACTA DE APARTAMENTO SIMPLES com a quantidade cobrada igual a 2: Image Removed Consultando a guia de exemplo, podemos observar que a quantidade previamente autorizada foi de apenas 1 diária: Image Removed Caso não encontre na própria guia enviada no XML, o sistema também buscará nas complementares desta guia. Sendo assim é inválido que o prestador cobre uma diária com quantidade SUPERIOR ao que foi autorizado na emissão da guia. Para solucionar, é necessário que o prestador corrija o arquivo indicando a quantidade correta autorizada do item, ou emita nova guia para pedir a autorização da nova quantidade. Ou utilizar a configuração indicada no item abaixo caso não seja de interesse da operadora validar essa informação. | | Expandir |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| | Informações |
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Para que o sistema não efetue a validação se diária está sendo cobrada com quantidade superior ao autorizado na emissão da guia, é necessário REMOVER o seguinte direito do perfil/operador: WEB PRESTADOR - VALIDA QUANTIDADE DE TAXA AUTORIZADA |
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| title | Quantidade inválida (xx). |
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| title | Compreensão e Solução: |
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| Entendendo a crítica: Image Removed Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a quantidade cobrada pela taxa/diária é inválida, ou seja, é menor ou igual a zero. Exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária 60000040 - DIARIA COMPACTA DE APARTAMENTO SIMPLES com a quantidade cobrada igual a 0: Image Removed Somente este fato já é suficiente para ocorrer a crítica, não é permitido o envio de quantidade igual a zero ou mesmo negativa para as taxas/diárias informadas em outras despesas. Sendo assim, essa cobrança se torna inválida. Para solucionar, é necessário que o prestador ajuste a quantidade e reenvie o arquivo para nova validação, caso contrário, não será possível a postagem do arquivo visto que não há configuração que iniba essa validação, conforme veremos no item abaixo. |
| Expandir |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| | Informações |
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Não há. É obrigatório que a quantidade de taxa/diária informada no arquivo seja um número váldio, diferente de zero ou negativo. |
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| title | Quantidade não autorizada. |
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| title | Compreensão e Solução: |
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| Entendendo a crítica: Image Removed Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando a quantidade cobrada pela diária é superior ao que foi autorizado na guia. Exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária 60000040 - DIARIA COMPACTA DE APARTAMENTO SIMPLES com a quantidade cobrada igual a 2: Image Removed Consultando a guia de exemplo, podemos observar que a quantidade previamente autorizada foi de apenas 1 diária: Image Removed Caso não encontre na própria guia enviada no XML, o sistema também buscará nas complementares desta guia. Sendo assim é inválido que o prestador cobre uma diária com quantidade SUPERIOR ao que foi autorizado na emissão da guia. Para solucionar, é necessário que o prestador corrija o arquivo indicando a quantidade correta autorizada do item, ou emita nova guia para pedir a autorização da nova quantidade. Ou utilizar a configuração indicada no item abaixo caso não seja de interesse da operadora validar essa informação60000236, data 20/12/2022, horário 08:56:00:  Image Added
Buscando pela guia 3254 em Contas > Movimentação > Outras opções de faturamento.... > Faturamento de guias Ctrl G, podemos observar que temos a conta abaixo já faturada ligada a essa guia:  Image Added
Sendo assim temos a duplicidade confirmada, visto que as informações enviadas no XML são exatamente iguais as que constam na conta acima: mesma data, mesma taxa/diária, guia, beneficiário, horário e prestador. Nesse caso, é inválido que o prestador tente cobrar um atendimento inteiro em duplicidade. Se ao menos uma dessas informações fosse diferente, já não seria considerada a duplicidade.
| Aviso |
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É importante informar que caso o procedimento esteja TOTALMENTE glosado, a duplicidade não será considerada e não haverá a crítica, pois, nesse caso, consideramos uma reapresentação do prestador. |
Para solucionar esse caso, se a operadora não deseja barrar o faturamento, é necessário que o prestador reveja o caso e corrija o arquivo, alterando a informação que estiver errada ou inibindo a cobrança em duplicidade. Caso contrário, a postagem do XML será barrada e não será possível o envio do arquivo visto que não há configuração para inibir essa crítica, conforme veremos no item abaixo. |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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Não há essa opção. Não é válido cobrar uma taxa/diária em total duplicidade. |
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| title | Faturamento máximo diário permitido para a taxa |
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| title | Compreensão e Solução |
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| Entendendo a crítica  Image Added
Pode ocorrer no envio de XML TISS via Web Prestador nos tipos "guiaSP-SADT" e "guiaResumoInternacao", quando houver uma cobrança de taxa/diária com quantidade superior ao permitido por dia no cadastro dentro do sistema. Como exemplo do nosso XML "guiaResumoInternacao", temos a cobrança da diária "60000554 - DIARIA DE APARTAMENTO SIMPLES", com a quantidade cobrada igual a 3:  Image Added
O local no qual o sistema confronta para identificar a quantidade diária permitida no faturamento da taxa/diária, está em: Contas > Cadastros > Taxas, a partir dos campos "Qtd máx. por guia/dia ao faturar via XML/ Detalhado:". Conforme nossa diária de exemplo, a quantidade permitida para guias eletivas é de apenas 2 quantidades:  Image Added
Sendo assim, uma vez que a diária está configurada com quantidade máxima permitida igual a 2, e no XML está sendo cobrada uma quantidade SUPERIOR, a crítica é pertinente, dessa forma não é possível que o prestador tente farturá-la via arquivo. É importante afirmar que o sistema também buscará pelas quantidades dentro do arquivo, ou seja, se no mesmo arquivo XML houver cobrança dessa mesma guia, beneficiário, taxa/diária para a mesma data, essa quantidade também será considerada para validar se ocorreu diário ou não. Para solucionar esse caso, se a operadora não deseja barrar o faturamento, é necessário que o prestador reveja o caso e corrija a quantidade cobrada. Caso contrário, a postagem do XML será barrada, e não será possível o envio do arquivo, visto que não há configuração para inibir essa crítica, conforme veremos no item abaixo. |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| Informações |
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Para que o sistema não efetue a validação se diária está sendo cobrada com quantidade superior ao autorizado na emissão da guia, é necessário REMOVER o seguinte direito do perfil/operador: WEB PRESTADOR - VALIDA QUANTIDADE DE TAXA AUTORIZADA |
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RetornarNão há essa opção. Não é válido cobrar uma taxa/diária com quantidade diária superior ao máximo permitido no cadastro. |
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