Através do caminho: Módulo ANS > Movimentação > SIB > XML > SIB XML 1.1.0.0, é possível ter acesso à tela do SIB.

Nela, poderá visualizar todas as remessas já geradas.

Após ter acesso à tela de remessas, é possível clicar no botão "Incluir" ou atalho "F3" para a inclusão de uma nova remessa.

A partir da inclusão é possível configurar a remessa de acordo com conforme a necessidade da operadora. Pode-se indicar a forma de análise em um período específico (onde o sistema buscará as movimentações, conforme o período definido), através da opção 'Movimentação do período' e o período no campo 'Data inicial e Data final'. Também é possível indicar 'Base completa' onde o sistema busca pelo período total da operadora.

Através do campo 'Estabelecimento', é possível realizar este processo de acordo com um estabelecimento especificoespecífico. Com isso, podendo gerar para o mesmo período, estabelecimentos diferentes.

Após indicar a 'Forma de análise', é possível indicar o tipo de movimentação que irá buscar e incluir no arquivo para o envio a ANS.

• Inclusões: indicar os beneficiários que tiveram a inclusão junto ao sistema no período informado ou estão pendentes de outras remessas.
• Alterações: busca os beneficiários que tiveram alteração no período informado ou estão pendentes de outras remessas serão inclusos no arquivo.
• Cancelamentos: filtra os beneficiários que tiveram cancelamento dentro do período informado ou estão pendentes de remessas anteriores serão inclusos no arquivo.
• Mudanças contratuais: Basicamente é a troca basicamente a troca de produto/plano que o beneficiário teve no período ou que estão pendentes de remessas anteriores.
• Reativações: o sistema identifica os beneficiários que tiveram a reativação dentro do período indicado ou que estão pendentes de remessas anteriores.
• Inexistentes: esta opção é para o caso onde existe o beneficiário na ANS, porém não existe na base da operadora. Ao selecionar essa opção, o sistema envia o cancelamento deste beneficiário.
• Considerar apenas o período informado para inclusões: nesta opção, o sistema verifica as inclusões apenas na data indicada, sem incluir movimentações pendentes de outras remessas.
• Considerar apenas o período informado para alterações: nesta opção, o sistema verifica as alterações apenas na data indicada, sem incluir movimentações pendentes de outras remessas.
• Considerar apenas o período informado para cancelamentos: nesta opção, o sistema verifica apenas os cancelamentos na data indicada, sem incluir movimentações pendentes de outras remessas.
• Gerar alterações no formato SIB-FLEX: é o formato apresentado pela ANS em 2015, onde as retificações podem ser enviadas somente contendo o CCO + campo a ser alterado, sem a necessidade de inclusão de todos os campos do cadastro.
• Gerar arquivo apenas com codificação do beneficiário (SIB-FLEX): é habilitada apenas quando a opção 'Gerar alterações no formato SIB-FLEX' estiver marcada. Nesta opção, apenas o código do beneficiário é enviado à ANS,

Após indicar os dados para a geração dos arquivos, é possível dar continuidade ao processo. 

Image Removed: através dessa Movimentação de beneficiários (.SBX): por essa opção é possível gerar o arquivo.sbx de acordo com conforme os dados selecionados para efetuar, porém essa opção é habilitada somente quando gerado o arquivo XML.

Image RemovedGerar arquivo XML: após a geração do arquivo.sbx é habilitada a geração do arquivo no formato .xml. Antes da geração do arquivo.sbx a opção fica desabilitada.Image Removed: através dessa opção é possível inserir os dados da remessa do SIB é necessário gerar o arquivo .XML, para assim gerar o arquivo de importação .SBX.

Arquivo vazio (.SBX): essa opção permite gerar um arquivo vazio para a ANS. Essa funcionalidade tem o intuito de auxiliar para que a Operadora a operadora não perca perder a data correta de envio.

Image RemovedRelatório de erro: este esse botão ficará habilitado após o sistema realizar a validação do arquivo e constatar que existe algum tipo de erro. Caso encontre, nessa validação é será emitido um relatório com os erros encontrados. Através da ANS também é possível verificar o motivo em que ocorreram esses erros através do pelo relatório de Críticas do SIB.

Image RemovedImage Added

Image Removed: através dessa Remover erros: por essa opção é possível remover os erros encontrados para o envio do arquivo. porém Porém, o sistema não realiza a correção, apenas retira do arquivo. A correção deve ser realizada manualmente pelo operadoraOperadora.

É possível verificar quais beneficiários foram inclusos incluídos neste arquivo através da Aba.'Registros'pela aba "Registros".

Image Modified

Image RemovedPesquisar: pesquisa os beneficiários encontrados de acordo com conforme os filtros e dados selecionados;

Image RemovedExportar: exporta para excel Excel a relação de beneficiários;

Image RemovedImprimir: realiza a impressão dos dados referente a remessa.

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Após a geração do arquivo através da opção 'Movimentação de beneficiários (.SBX)', a remessa fica com a situação 'Arquivo gerado, aguardando arquivo de retorno (.RBX), onde o sistema fica aguardando a importação do arquivo de retorno liberado pela ANS.

Image Removed Leitura do arquivo de retorno (.RPX): Após a geração do arquivo.sbx, a opção de retorno ficará disponível para a importação disponibilizado pela ANS.

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O arquivo de conferência tem a finalidade de comparar os dados que existem na ANS com os dados que existem na operadora. Quando há algo divergente, por exemplo, um beneficiário cancelado na base da operadora e ativo na ANS. o O sistema consegue identificar através do arquivo de conferência para regularizar essa divergência e enviar o cancelamento do beneficiário na próxima remessa gerada.

Image RemovedImportar ArqConf (.CNX): possibilita a importação do arquivo de conferência. O sistema importa os dados que estão na ANS para confronto de dados. 

Após a importação, a remessa do arquivo de conferência sempre terá o número '0' e o número e tipo de remessa constarão como 'Arquivo de conferência'. A recomendação é realizar o processo de conferência para cada remessa de alteração criada.

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Através do botão Image Removed "Excluir" (Image Added), é possível realizar a exclusão da remessa.

Caso não tenha o direito vinculado, o sistema irá vai emitir a crítica.

Se o processo tiver sido concluído, o sistema não permite a exclusão.