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Escrito por: K.S.
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Âncora
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Geração A580


Sumário

» Objetivo

» Configurações e Parâmetros

» Operacionalização

» Referências

Âncora
Objetivo
Objetivo

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titleObjetivo

O objetivo deste arquivo é comunicar a outra operadora sobre a cobrança de reembolso ou faturas avulsas em geral que não são enviadas no A500.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Âncora
Config
Config

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titleConfigurações e Parâmetros


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titleConfigurações
  • O contrato deve ter informação da operadora de saúde Unimed ao qual os beneficiários pertence. 

Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contrato > Localize o contrato que deseja > botão lateral "Outras Informações" > aba "Repasse de beneficiários".




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titleParâmetros
  • Configure o parâmetro para indicar se deve gerar o número da nota fiscal ou o número do boleto.

Módulo PTU > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Exportação A500" > Campo "Número da fatura usado no arquivo A500".


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Âncora
Operacion
Operacion

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titleOperacionalização


Antes de realizar a geração do arquivo A580, é necessário ter uma mensalidade criada com acréscimo lançado. Para isso, realize a Configuração de acréscimos e descontos à mensalidade acessando o módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades.

Na composição da cobrança deve aparecer informações na aba "Acréscimo e descontos programados" e a natureza da cobrança NÃO pode ser "Complementação", "Parcelamento de mensalidade" ou "Nota de Crédito AJIUS".

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Após gerar a mensalidade no contrato da Unimed ao qual precisa enviar o arquivo A580, acesse o módulo PTU > menu Movimentação > opção A500, A700 e A800 > opção Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.

Nessa tela, busque a operadora, o vencimento da mensalidade e escolha o tipo do arquivo (rodapé da tela) A580:

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  • A versão atual dessa geração é 11.0 em txt.
  • Clique em "Gerar Arquivo" para ser exportado o txt da mensalidade que deseja cobrar da outra Unimed. 
  • O arquivo deve ser postado no aplicativo Webstart disponibilizado pela Unimed Brasil. Verifique a orientação da Unimed Brasil sobre prazo e forma de envio Guia prático da câmara de compensacão.
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titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos


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title
Geração A580
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Configurações/Requisitos

Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > aba "Importação A580"

Campo: evento padrão para importação do A580.

Configuração obrigatória, pois irá parametrizar um evento padrão para contabilização do pagamento a ser gerado.

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titleImportação do arquivo
O acesso ao menu será o seguinte: PTU > Movimentação > A500 > Recebimento de A580.

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Para ler um arquivo, basta clicar no botão "Abrir" e localizar o caminho onde o arquivo está salvo.

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Após a finalização da importação do arquivo, será possível verificar se o processamento foi concluído com sucesso ou se ocorreu algum erro durante a importação.

Caso o arquivo esteja compactado na extensão .zip e contenha anexos, será possível visualizar que ele foi importado corretamente.

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titlePagamento gerado

Se a importação for concluída com sucesso, será gerado o documento de pagamento do prestador. Para localizá-lo, basta buscar pelo ID do pagamento exibido na tela de recebimento do A580. Para localizar o pagamento do prestador, acesse o seguinte caminho no sistema: Contas > Movimentação > Pagamento de Prestadores.

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É possível visualizar o anexo recebido do A580:

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Âncora
Ref
Ref

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titleReferências

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Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por: T. M.,  
Revisão textual: V. F.,