Tem por objetivo, Este manual tem o objetivo de instruir a como enviar serviços prestados em pré-pagamento de uma Unimed prestadora (para a qual o beneficiário foi repassado em pré-pagamento) , para a Unimed Origem (detentora do contrato).
O arquivo A700 deve ser gerado, mesmo que não existam serviços prestados durante o período referenciado no arquivo, ou seja, deve ser enviado mensalmente.
Âncora
Quando enviar?
Funcionalidade
Funcionalidade
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
borderWidth
1 px
titleBGColor
#AB0047
title
Funcionalidade
O arquivo de utilização A700 deverá enviar, em caráter obrigatório, via Central de Movimentação Batch à Unimed Origem, em um arquivo TXT
-
com os Serviços Prestados em Pré-Pagamento no padrão PTU A700, sempre na versão vigente, contendo a utilização dos serviços prestados aos beneficiários de repasse em pré-pagamento. O arquivo
deve
deverá ser gerado
,
mesmo que não existam serviços prestados durante o período referenciado no arquivo.
Âncora
Config
Config
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
titleBGColorborderWidth
#B4044A
1px
titleBGColor
#AB0047
title
Operacionalização
title
Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
Painel
borderWidth
2 px
Expandir
title
Geração do A700
Obrigatoriamente, é necessário a geração completa
Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
Obrigatoriamente, é necessária a geração das mensalidades dos contratos de repasse (pré-pagamento), podendo ser feita em duas
etapas:
Acessando o módulo Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades
formas:
Expandir
title
Gerar mensalidade em massa
Para acessar o manual completo de "Geração de mensalidade", clique aqui!
Para Geração em massa,
contendo
gerando todos os contratos de uma única vez
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Onde o
, acesse o Módulo Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades.
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O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse
,
poderá ter uma congênere única ou
até
mais
de uma, podendo selecionar a congênere desejada ou escolher várias de uma única vez
, sendo necessário selecioná-la(s).
De acordo com a congênere
selecionada
escolhida, o sistema
irá trazer
trará nos campos "Inicial"
e
, "
final
Final" e os contratos localizados das congêneres ali listadas.
Podendo
Pode ser vários contratos ou apenas um.
Os demais campos apresentados na imagem
,
são apenas para filtros que,
que
geralmente
se utiliza
, são mais utilizados nas rotinas de geração de
co-participação local. O
coparticipação local, que não é o caso do A700.
Selecionando
Após selecionar os campos desejados, basta processar
.Image RemovedComo
:
Image Added
Expandir
title
Gerar mensalidade manualmente
Para acessar o manual completo de "Geração manual de mensalidade", clique aqui!
A mensalidade também pode ser gerada
a mensalidade,
diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico
:Acessando o módulo Estrutural
, acessando o módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades.
Localize o contrato desejado e selecione
.Opção
-o. No menu acessado pelo botão direito do mouse
>
, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento
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.
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Âncora
Operacion
Operacion
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
borderWidth
1px
titleBGColor
#AB0047
title
Operacionalização
Expandir
title
Envio do A700
Painel
Expandir
title
Anterior à versão 11/2023 do sistema
Após as mensalidades estarem geradas,
basta gerar
prossiga com o arquivo A700
.Acessando o módulo
: Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800
-
– Notas de fatura em intercâmbio, CO e pré-pagamento.
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Onde o vencimento deverá selecionar
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No campo "Vencimentos", determine o vencimento do contrato específico que
utilizou
foi utilizado na geração de mensalidade do contrato ou
colocar
coloque o mês fechado,
onde
assim buscará todas que foram geradas pelo processo em massa (geração única de vários contratos);
No campo "Competências para o A700
- Selecionar
", selecione a competência
da mensalidade que está enviando a
das contas que será enviada na cobrança;
Localizando
Após preencher os filtros, defina a mensalidade
, basta selecionar
e o tipo do arquivo A700. No campo "versão" deverá constar sempre a versão atual. Após essas definições, clique em "Gerar arquivo".
Painel
Expandir
title
A partir da versão 11/2023 do sistema
Após as mensalidades estarem geradas, prossiga com a geração do A700 pelo Módulo PTU > Movimentação > A700 > Envio do A700.
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Painel
Expandir
title
Botões
Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:
Ícone
Nome
Descrição
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Incluir
Inicia o processo de criação de remessa do A700, permitindo ao operador que localize a mensalidade gerada previamente.
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Excluir
Permite a exclusão da remessa selecionada.
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Salvar
Salva todas as alterações realizadas no envio do A700
no rodapé da tela e clicar em gerar arquivo.
Aviso
title
Atenção
A geração do arquivo A700 é única, após
.
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Desfazer
Desfaz quaisquer alterações realizadas no envio do A700.
Image Added
Imprimir
Imprime relação das contas existentes na remessa.
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Exportar
Exporta em Excel as contas existentes na remessa.
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Sair
Fecha a tela de envio do A700.
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title
Filtros
Nome
Competência entre
Filtro para "busca de remessas", "por competência entre", "dos lotes".
Singular
Filtrar por singular específica.
Nº Documento
Filtrar por número do documento.
Sequencial A700
Filtrar por sequencial do A700.
Painel
Expandir
title
Geração do arquivo A700
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Nesta tela, é preciso filtrar a busca da mensalidade que será inserida na remessa do A700.
Dica
title
Dica
Não será possível selecionar mensalidades que estiverem com indicação de legenda.
Depois de selecionar uma mensalidade, voltamos para a tela de envio do A700, na aba "Remessa", onde teremos informações da mensalidade e da remessa, e o objetivo será incluir as contas correspondentes.
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Painel
Expandir
title
Botões
Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:
Ícone / Nome
Descrição
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Vincula contas médicas automaticamente, de acordo com as informações da remessa.
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Pesquisa conta já incluída na remessa.
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Inclui conta médica manual.
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Exclui conta médica selecionada.
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Inicia o processo de exportação do arquivo A700.
Expandir
title
Campos e Caixas de seleções
Nome
Descrição
Versão
Deve ser selecionada a versão vigente para geração do arquivo.
Incluir contas anteriores sem remessa
Campo para definição de inclusão de contas ainda não exportadas em remessas.
Lote
Filtro por número do lote das contas incluídas na remessa.
Conta
Filtro por número da conta específica existente na remessa.
Beneficiário
Filtro por nome do beneficiário para identificação na remessa.
Tipo da conta
Filtro por tipo de inclusão da conta, existente na remessa.
Utiliza caminho padrão
Caixa de seleção para salvar o arquivo a ser gerado no caminho padrão definido no módulo: Contas Médicas > Configurações > Configurações do sistema > aba. "13. PTU".
Gerar arquivos compactados
Caixa de seleção para gerar os arquivos exportados de forma compactada.
Organizar arquivos/pastas com o código Unimed
Caixa de seleção para salvar os arquivos nas pastas de acordo com os códigos das Unimeds.
Aviso
Após gerar o arquivo, obrigatoriamente precisa ser postado no
Como 
