Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:

Para os filtros, é possível utilizar os campos à direita dos botões. O primeiro campo, permite que o operador defina qual será o objeto a ser pesquisado. As opções disponíveis são “Nome do Titular”, “Código do contrato” e “Contendo o beneficiário desejado”:

Ao selecionar alguma destas opções, o campo de texto livre será alterado para se adequar ao objeto de pesquisa:

Já o segundo campo, busca pela situação do registro de remissão. Esta situação pode ser “Não vigentes”, “Sendo cumpridas” e “Cumpridas”:

Após realizar os filtros necessários, clicando no botão realizará a pesquisa das remissões já criadas anteriormente.

Ao trocar de aba, serão apresentados os seguintes campos para preenchimento:

Contrato: indica o contrato do titular selecionado;

Titular: indica o nome do titular selecionado;

Tipo da remissão: neste campo, o operador precisa informar como será a remissão. As opções podem ser “Todos os beneficiários”, “Exceto os agregados”, “Para beneficiários especificados” e “Todos os beneficiários (todos gastos)”;

Início da remissão: indica a data de início da remissão;

Natureza: indica se a remissão terá período indeterminado ou determinado. Ao selecionar a opção "Indeterminado", o campo "Vencimento" não será habilitado para consulta;

Vencimento: indica o término da remissão;

Motivo: campo textual livre para indicar o motivo da remissão;

Ainda nesta aba, na parte inferior, é possível visualizar as páginas “Observações” e “Beneficiários remidos”:

Na página “Observações”, existe um campo textual grande para que o operador do sistema digite uma observação específica para essa remissão.

Para a página “Beneficiários remidos”, conforme citado anteriormente, esta aba permite que sejam inclusos beneficiários, somente quando o campo “Tipo da remissão”, estiver indicado com a opção “Para beneficiários especificados”. Caso contrário, a aba apresentará a informação “Todos os beneficiários” conforme apresentado na imagem a seguir: