Através do caminho: Módulo ANS > Movimentação > SIB > XML > SIB XML 1.1.0.0, é possível ter acesso à tela do SIB.

Nela, poderá visualizar todas as remessas já geradas.

Após ter acesso à tela de remessas, é possível clicar no botão "Incluir" ou atalho "F3" para a inclusão de uma nova remessa.

A partir da inclusão é possível configurar a remessa de acordo com a necessidade da operadora. Pode-se indicar a forma de análise em um período específico (onde o sistema buscará as movimentações, conforme o período definido), através da opção 'Movimentação do período' e o período no campo 'Data inicial e Data final'. Também é possível indicar 'Base completa' onde o sistema busca pelo período total da operadora.

Através do campo 'Estabelecimento', é possível realizar este processo de acordo com um estabelecimento especifico. Com isso, podendo gerar para o mesmo período, estabelecimentos diferentes.

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Após indicar a 'Forma de análise', é possível indicar definir o tipo de movimentação que irá buscar será considerada na busca e incluir no arquivo para o envio a ANS.

• Inclusões: indicar Indicar os beneficiários que tiveram a inclusão junto ao sistema, no período informado, ou os que estão pendentes de outras remessas.;
• Alterações: busca os Os beneficiários que tiveram alteração no período informado ou que estão pendentes de outras remessas serão inclusos no arquivo.;
• Cancelamentos: filtra Filtra os beneficiários que tiveram cancelamento dentro do período informado ou os que estão pendentes de remessas anteriores serão inclusos no arquivo.;
• Mudanças contratuais: Basicamente, é a troca de produto/plano que o beneficiário teve no período ou as que estão pendentes de remessas anteriores.;
• Reativações: o O sistema identifica os beneficiários que tiveram a reativação dentro do período indicado ou que estão constam pendentes de remessas anteriores.;
• Inexistentes: esta opção é para o caso onde existe o beneficiário na Caso o beneficiário exista na base da ANS, porém não existe na base da operadora. Ao , ao selecionar essa esta opção, o sistema envia enviará o cancelamento deste beneficiário.;
• Considerar apenas o período informado para inclusões: nesta opção, o sistema verifica Sistema verificará as inclusões ocorridas apenas na data indicada, sem incluir movimentações as pendentes de outras remessas.;
• Considerar apenas o período informado para alterações: nesta opção, o sistema Sistema verifica as alterações realizadas apenas na data indicada, sem incluir movimentações as pendentes de outras remessas.;
• Considerar apenas o período informado para cancelamentos: nesta opção, o sistema Sistema verifica apenas os cancelamentos feitos na data indicada, sem incluir movimentações os pendentes de outras remessas.;
• Gerar alterações no formato SIB-FLEX: é o formato Formato apresentado pela ANS em 2015, onde as retificações podem ser enviadas somente contendo o CCO + campo a ser alterado, sem a necessidade de inclusão de incluir todos os campos do cadastro.;
• Gerar arquivo apenas com codificação do beneficiário (SIB-FLEX): é habilitada Habilitada apenas quando a opção 'Gerar alterações no formato SIB-FLEX' estiver marcada. Nesta opção, apenas o código do beneficiário é enviado à ANS,.

Após indicar os dados para a geração dos arquivos, é possível dar continuidade ao processo. 

: através dessa opção, é possível gerar o arquivo.sbx de acordo com os dados selecionados.

: após a geração do arquivo.sbx, é habilitada a geração do arquivo no formato .xml. Antes da geração do arquivo.sbx, a opção fica desabilitada.

: através dessa opção, é possível gerar um arquivo vazio para a ANS. Essa funcionalidade tem o intuito de auxiliar para que a operadora não perca a data correta de envio.

: este botão ficará habilitado após o sistema realizar a validação do arquivo e constatar que existe algum tipo de erro. Caso encontre nesta validação, nessa validação é emitido um relatório com os erros encontrados. Através da ANS também é possível verificar o motivo que ocorreram esses erros através do relatório de Críticas do SIB.;

: através dessa opção, é possível remover os erros encontrados para o envio do arquivo. porém o sistema não realiza a correção, apenas retira do arquivo. A correção deve ser realizada manualmente pelo operadora.

É possível verificar quais beneficiários foram inclusos neste arquivo através da Aba .'"Registros'".

: pesquisa os beneficiários encontrados de acordo com os filtros e dados selecionados;

: exporta para excel Excel a relação de beneficiários;

: realiza a impressão dos dados referente a remessa.

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Após a geração do arquivo, através da opção 'Movimentação de beneficiários (.SBX)', a remessa fica com a situação '"Arquivo gerado, aguardando arquivo de retorno (.RBX), onde o sistema ". Sistema fica aguardando a importação do arquivo de retorno liberado pela ANS.

Após a geração do arquivo.sbx, a opção de retorno ficará disponível para a importação disponibilizado disponibilizada pela ANS.

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O arquivo de conferência tem a finalidade de comparar os dados que existem na ANS com os dados que existem na operadora. Quando há algo divergente, por exemplo um beneficiário cancelado na base da operadora e ativo na ANS. o sistema consegue identificar através do arquivo de conferência para regularizar essa divergência e enviar o cancelamento do beneficiário na próxima remessa gerada.

: possibilita a importação do arquivo de conferência. O sistema importa os dados que estão na ANS para confronto de dados. 

Após a importação, a remessa do arquivo de conferência sempre terá o número '0' e o número e tipo de remessa constarão como '"Arquivo de conferência'". A recomendação é realizar o processo de conferência para cada remessa de alteração criada.

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Através do botão "Excluir", é possível realizar a exclusão da remessa.

Caso não tenha o direito vinculado o sistema irá emitir a crítica.

Se o processo tiver sido concluído, o sistema não permite a exclusão.

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