Esclarecer e apresentar todos os parâmetros utilizados para o PTU.
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Funcionalidade
A configuração de cada parâmetro dentro do sistema indica como irá deve proceder com em cada situação.
Âncora
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Op
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Operacionalização
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Parâmetros
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Módulo PTU
Caminho: Configurações > Parametrização do sistema.
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Aba Autorizações
Autorizações:
Crítica retorno de consultas de pacientes eventuais?: A crítica de retornos em consultas de pacientes eventuais, pelo manual de intercâmbio, é de obrigação da prestadora, no entanto a realização da crítica pode ser configurada. Opções do parâmetro: "Sim, faz a crítica normalmente" ou "Não critica retorno em consultas para pacientes eventuais";
Regra de envio de pedido de exames/internação da web para o WS: Indica se o pedido de exames irá trafegar no PTU no momento da liberação do pedido ou no momento da confirmação. Opções do parâmetro: "Envia o pedido na inclusão" ou "Envia após a confirmação do pedido".
No envio do arquivo A1300, deve ser enviada a informação da rede de atendimento do beneficiário;
Este parâmetro irá indicar, na rotina, qual informação da rede será considerada: cadastro do plano ou cadastro de rede de atendimento vinculado vinculada ao plano;
Enviar endereço de e-mail da rede de prestadores e cooperados no A400: Indica se deverá ser exportado o endereço de e-mail dos prestadores e cooperados ao enviar o A400;
Especialidades a serem exportadas no A400: Determina quais especialidades vinculadas ao Prestador ou Cooperado serão exportadas no A400, se serão todas ou somente as que estiverem configuradas como "Publicadas = SIM";
Exportar endereço administrativo da Rede de atendimento: Indica se deverá ser exportado o endereço administrativo da rede credenciada ao gerar o PTU A400;
Tipo do logradouro do endereço do prestador a ser exportado: Indica Define se deverá ser exportado o tipo do logradouro abreviado ou com a descrição completa. Nota: o objetivo é ter mais espaço para o Logradouro;
Áreas de atuação a serem exportadas no A400: Determina quais áreas de atuação vinculadas ao Prestador ou Cooperado serão exportadas no A400.
Dados do produto/rede a ser exportado no A450(campo 03 - REDE_ATEND): Indica se o sistema deverá se basear na informação do tipo do produto indicado no cadastro do plano ou nas informações da rede cadastrada nas redes de atendimento.
Valor mínimo total da conta no intercâmbio Nacional para Alertar a necessidade de anexo: A partir de qual valor (do total da conta) o sistema deverá alertar o Auditor Médico ou Enfermeiro sobre a necessidade de anexar na conta os formulários exigidos no PTU;
Valor mínimo total da conta no intercâmbio Estadual para Alertar a necessidade de anexo: A partir de qual valor (do total da conta) o sistema deverá alertar o Auditor Médico ou Enfermeiro sobre a necessidade de anexar na conta os formulários exigidos no PTU;
Mensagem a ser exibida aos operadores auditores: Mensagem a ser exibida na tela quando a conta for superior ao valor informado para intercâmbio Nacional ou Estadual.
Taxa para cobrança dos atendimentos domiciliares ambulatoriais: Indica a taxa onde o sistema deverá agrupar os valores de mat/med, diárias e taxas para cobrar a Unimed de origem em atendimento domiciliar ambulatorial;
Taxa para cobrança doa atendimentos domiciliares internados: Indica a taxa onde o sistema deverá agrupar os valores de mat/med, diárias e taxas para cobrar a Unimed de origem em atendimento domiciliar internado.
Auditor médico default para contas médicas no A500: Define como Auditor médico default quando não
há
houver essa informação no sistema;
Considera o tipo de faturamento da conta para o envio do A500: Indica se o campo Tipo de faturamento da conta médica será considerado para o envio do A500;
Dado a ser enviado no campo Tipo Atendimento do A500: Indica se seguirá a lógica conforme o tipo do procedimento ou se utilizará o tipo do atendimento TISS indicado na Conta;
Enfermeiro auditor de contas default para o A500: Define como Enfermeiro default quando não
há
houver essa informação no sistema;
Enviar no A500 o profissional executante no xml: Indica se o profissional executante informado no xml será enviado no arquivo A500 de cobrança;
Hierarquia para o envio da especialidade do A500: Hierarquia a ser seguida para o preenchimento do campo ESPECIALIDADE no envio do arquivo A500, Linha 504;
Informar código de prestador não enviado no A400: Os campos CDUNIPRE e CD_PREST (sequência 05 e 06 do R104) são opcionais para prestadores do grupo Operadora de planos de saúde ou de prestadores não informados no A400;
Número da fatura usado no arquivo A500: O número usado na exportação dos arquivos do PTU, por default, é o da NF, porém também é possível usar o número do boleto que permite trabalhar com o arquivo antes da geração das notas. Este parâmetro tem influência nos arquivos A500 e A800.
Isentar a cobrança de taxa administrativa automaticamente: Indica se o sistema deverá deixar de cobrar a Taxa Administrativa automaticamente, conforme o número de dias que for informado;
Prazo em dias para a cobrança de Taxa Administrativa: Prazo em dias para a cobrança da taxa administrativa em relação a data do atendimento com a data de apresentação da fatura/lote;
Prazo de atendimento em dias para separar os atendimentos no A500: Quantidade de dias de atendimento máximo para gerar fatura separada, conforme a data de processamento da fatura com a data de atendimento;
Considera data da última autorização: Considera data da última autorização do atendimento para definir se a data de administração será zerada;
Momento em que é calculada ou não a taxa de adm: A taxa de adm não deve ser cobrada se a cobrança extrapolar 90 dias do atendimento. Esses
90
dias podem ser calculados entre o atendimento e o faturamento ou entre o atendimento e a emissão da cobrança.
Ao recusar o lote, manter a justificativa textual original do itens da conta: Ao recusar o lote, o sistema insere a justificativa textual selecionada na própria opção, porém os motivos já existentes na conta se perdem, esse . Este parâmetro manterá as glosas , para nível futuro de análise.
Exportação da Descrição dos códigos Genéricos com pacote: Indica se o sistema deverá exportar a descrição do pacote em materiais e medicamentos genéricos.
Permite o faturamento do mesmo procedimento na mesma conta na mesma data?: Indica Indica ao sistema se deverá bloquear o fechamento do lote quando houver, em uma conta, o mesmo procedimento executado mais de uma vez no mesmo dia.
Envia o nome do executante na exportação do A700 para procedimentos SADT: Enviar o nome do executante que realizou o procedimento SADT na exportação do A700. Se estiver como "Não", será enviado o nome do dono da conta.
Ao importar o arquivo A100 importar o compartilhamento mesmo com beneficiário cancelado: Indica se o sistema deve inserir ou atualizar o compartilhamento (se o cadastro do beneficiário estiver cancelado);
Cadastrar a locação com as informações da empresa?: Determina se deve ser realizado cadastro da locação com a informação da empresa que veio no arquivo;
Comportamento no recebimento de A100 de beneficiário cancelado: Define se deve ser reativado o cadastro já existente ou cadastrar um novo;
Data de cancelamento a ser indicado no beneficiário cancelado: Define se deve ser considerada a data fim do repasse informada no arquivo ou, se for retroativo, considerar o último dia do mês vigente;
Data de inclusão a ser indicada no beneficiário incluído: Indicar qual data que o sistema cadastrará na inclusão do beneficiário;
Escolha do plano que será atribuído na importação do A100: Sistema realiza a busca dos planos ou, na importação, abre uma tela para escolher o plano manualmente;
Motivo de cancelamento padrão: Pode indicar um motivo padrão para os cancelamentos. Se definido, o sistema irá desconsiderar o que foi selecionado na tela de importação.
Operador padrão para leitura do A100: Operador do sistema padrão para leitura do A100 via WebService, leitura automática realizada pela rotina que utilizará o operador indicado para registrar.
Data de emissão dos documentos gerados na leitura do A550: Preenchimento do campo de data de emissão dos documentos que serão lançados no sistema financeiro a partir da leitura de um arquivo A550;
Data de recebimento nos Lotes A500: Indica qual data de Emissão/Recebimento será atribuída ao Lote A500.
Glosar Mat./Med e OPME onde o valor cobrado for diferente do valor autorizado na guia: Indica ao sistema se deverá considerar no pagamento de Mat/Med e OPME o valor autorizado na guia como o valor a ser pago no faturamento do A500. Se a Unimed executora cobrar valor acima do negociado na Guia, a diferença será glosada;
Glosar procedimentos e Taxas onde o valor cobrado for diferente do autorizado: Indica ao sistema se deverá considerar, no pagamento de Procedimentos e Taxas, o valor DIFERENCIADO autorizado na guia como o valor a ser pago no faturamento do A500;
Glosar Taxas acima de R$300,00 sem autorização: Indica se deve realizar a glosa quando a taxa tiver valor acima de R$300,00 e estiver sem guia de autorização;
Glosar abrangência usuário repassado em custo?: Glosar pelo motivo de fora de abrangência, usuário repassado em custo operacional;
Glosar atendimento Ocupacionais sem guia: Indica se o sistema deverá glosar todo atendimento Ocupacional que não for informado e localizada a guia no arquivo A500.
Glosar contas onde a data de atendimento for superior a validade da guia: Indica se haverá glosa quando a data de atendimento for maior que a data de validade da guia;
Glosar mat./med acima de R$300,00 sem autorização: Indica se deve realizar a glosa quando a mat/med tiver valor acima de R$300,00 e não tiver guia de autorização;
Glosar procedimentos classificados como Ressonância ou Tomografia: Indica se sistema deve glosar produtos com estas classificações;
Glosar procedimentos de baixo risco quando houve guia e não estiverem informados na guia: Indica se deve realizar a glosa de procedimento de baixo risco quando o mesmo não estiver na guia informada;
Justificativa de glosa de valor divergente na cobrança de produtos EPI: Indica ao sistema qual o padrão de justificativa de glosa que será utilizado quando o produto glosado por divergência de valor estiver indicado no cadastro de produto como um EPI (Equipamento de proteção individual);
Pagamento de códigos genéricos no recebimento do A500: Indica se deve glosar códigos genéricos recebidos;
Valida procedimento baixo risco?: Indica se deve validar o cadastro do procedimento com indicação de baixo risco.
Barra fechamento de lotes (PTU) com contas sem análise/auditoria: Barra o fechamento de lotes do PTU, caso o mesmo possua contas que ainda não foram analisadas ou auditadas;
Considera o campo TP_NOTA para a natureza da conta quando não houver R503: Considera o campo TP_NOTA para definir a natureza da conta médica quando não houver o registro R503;
Considera o registro NR_CBO_EXEC quando o registro CD_ESPEC não estiver preenchido: Quando o campo CD_ESPEC não estiver preenchido, o sistema vai considerar a especialidade de acordo com a CBO apresentada no campo NR_CBO_EXEC, para o preenchimento no detalhamento do A500;
Limite em dias para análise das contas recebidas no A500: Ao definir um limite em dias para análise, na tela de recebimento do A500, será apresentada uma coluna informando o tempo restante e, se for menor ou igual a zero, a coluna fica
vermelha
em vermelho;
Localiza a guia pela senha na leitura do PTU A500: Indica se a autorização informada pela Unimed credora será localizada pela senha informada no sistema Solus;
Pagar em Mat/Med o valor apresentado quando o valor de tabela for zerado: Indica ao sistema que valorize os produtos com o valor apresentado pela Origem quando o valor de tabela do sistema
for
estiver zerado;
Remover zeros a esquerda do número da Fatura PTU: Remove zeros à esquerda do número da fatura indicada pela Unimed prestadora.
Status de análise a ser atribuído a conta importada com itens genéricos: Indica qual Status de análise deverá ser atribuído à Conta quando algum item (mat/med, taxa, etc) for importado com código genérico da TNUMM.
Status de análise a ser atribuído
a
à conta quando não encontrar um Mat/Med: Indica qual Status de análise deverá ser atribuído
a
à Conta quando algum Material ou Medicamento não for localizado pelo sistema;
Status de análise a ser atribuído aos Mat/Med com valor de tabela zerado: Indica qual Status de análise deverá ser atribuído aos itens de Materiais e Medicamentos quando o valor calculado pelo sistema for igual a zero;
Tratamento do TP_NOTA = 4 do R502 na natureza da conta:
Indica
Opção I -Quando o TP_NOTA for igual a 4 então atribuir a natureza da conta como Internação; ou Opção A - Quando o TP_NOTA for igual a 4 então atribuir a natureza da conta como Ambulatorial.
Processar o Prestador requisitante na conta como solicitante (reg. 502): Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores, será identificado o Solicitante na conta;
Processar o Hospital executante na conta como prestador (reg. 503): Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores, serão identificados o Prestador e Local de atendimento na conta;
Processar o Prestador executante do procedimento (reg. 504): Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores, será identificado o Executante no procedimento da conta;
Crítica prestador PJ e PF iguais no Registro 502: Parâmetro para indicar que o sistema deve validar se o nome do prestador PF é exatamente igual ao prestador PJ e, caso seja, o sistema gera glosa.
Dias para vencimento da cobrança na leitura do A550 quando for crédito (hoje +): Indicar a quantidade de dias a mais da data atual para definir o vencimento do crédito.
Evento específico para desconto de glosa do prestador AJIUS: Configurar evento de conta contábil específica para desconto de glosa do prestador Ajius no retorno do A550;
Evento referente a programação de acréscimo de restituição de glosa (Receita): Evento padrão para geração de registro acréscimo referente à cobrança de restituição de glosa na leitura do arquivo A550;
Evento referente a programação de pagamento de glosa (Despesa): Evento padrão para geração de registro referente ao pagamento de glosa na leitura do arquivo A550;
Forma específica para contabilização da composição das notas de créditos do AJIUS: Os acréscimos e descontos inseridos na composição da nota de crédito do Ajius serão contabilizados como for configurado neste parâmetro;
Motivo de cancelamento de fatura quando do recebimento do arquivo tipo 9: Quando a Unimed recebe um arquivo A550 tipo 9, referente ao decurso de prazo, caso haja uma fatura já gerada, ela deve ser cancelada. Esse é o motivo padronizado.
Pergunta para o operador se houver aviso de glosa: Pergunta para o operador se houve aviso de glosa referente ao título que iniciou a discussão no Ajius.
Permite informar o número do documento em notas de crédito do AJIUS: Em fase de implantação, algumas faturas do Ajius ainda são processadas no sistema anterior. Esta configuração permitirá que, ao lançar uma fatura a receber manual, possa ser informado o número do documento gerado no outro sistema.
Ao importar o A550, validar totais acordados com total inserido: Na importação do arquivo A550, ao inserir a conta médica ao sistema, validar se o total acordado (total de todas colunas acordadas) é igual ao valor inserido. Caso não seja, faremos o rateio para que o valor fique igual;
Processar o A550 de contas sem registro de glosa?: Permitir o processamento de arquivo A550 mesmo quando não for encontrado registro da glosa nas contas com o número sequencial do A500. USADO PARA CONTAS MIGRADAS DURANTE A IMPLANTAÇÃO.
Evento padrão para importação do arquivo A580: Configurar evento, que será utilizado no lançamento do pagamento de prestador, quando for realizada a importação do arquivo A580.
Estabelecimento padrão para os documentos a pagar: Indicar um estabelecimento padrão para vincular aos documentos a pagar após a leitura do arquivo;
Glosa beneficiários com cobrança fora do período?: Com esta parametrização, será possível identificar os beneficiários que estão sendo cobrados erroneamente. São dois casos analisados:
Repasse já cancelado;
Cobrança de usuários que são em custo operacional.
Utilizar o recurso de não glosar determinados beneficiários na importação do A800?: Caso seja necessário não glosar algum beneficiário na importação do A800, basta habilitar esta opção para que o sistema mostre uma tela onde será possível indicar a carteirinha deste beneficiário.
Código de glosa por limite técnico: Código de glosa que será devolvido para a Unimed prestadora quando a negativa ocorrer por estouro de limitação técnica.
Confirmar aut. como lida as transações autorizadas (exceto consultas e internações): Confirmar automaticamente como
lida
lidas as transações autorizadas (Exceto consultas e internações);
Confirmar automaticamente como lida as transações de consulta eletiva autorizadas: Indica ao sistema
para
se deve considerar como
lida
lidas as transações de Consulta Eletiva liberadas via PTU;
Default do filtro de status de guias (página Intercâmbio Eventual): Indicar um status de guia padrão para o filtro, assim, sempre que abrir o módulo, apresentará somente essas guias;
Default do filtro de status de guias (página Intercâmbio Local): Indicar um status de guia padrão para o filtro, assim, sempre que abrir o módulo, apresentará somente essas guias;
Indicador de erro no consumidor PTU online/WSD: Indicará erro caso o Consumidor PTU tenha sua ação interrompida por mais de 1 minuto e 10 segundos. NÃO PREENCHER ESTE CAMPO, pois quando ocorrer erro, ele será marcado com valor 1;
Timer do Monitor PTU (em minutos): Indica o tempo de atualização da listagem das guias em trânsito no WSD PTU em tela no Monitor PTU.
Atitude do envio da composição do pacote: Enviar ou não na observação da autorização a composição do pacote, deixar a critério para enviar via chat;
Ação ao receber um pedido de autorização retroativa: Definir se, ao receber uma transação de "Pedido de autorização" com a data de atendimento retroativa, o sistema deve enviar para auditoria, negar ou liberar a autorização;
Como tratar o retorno de pedidos de autorização on-line?: Forma de tratamento dos retornos de transações de solicitações de autorizações para clientes eventuais;
Criticar limitação técnica de procedimento no retorno: Indica se deve criticar ou não limitação técnica no retorno;
Crítica de reincidência de consultas no intercâmbio: Determina se a crítica de reincidência deve ser feita no momento da liberação ou no faturamento (A500);
Onde criticar o cálculo de retorno para consultas em intercâmbio: Indica se deve criticar na autorização, na conta ou em ambos;
Permite que guias oriundas do intercâmbio possam ser alteradas?: Define se podem ser alteradas guias que transitaram no intercâmbio;
Regime do atendimento para envio automático do OPME ou Mat/Med para auditoria em casos eletivos: Indicar o regime de atendimento para os casos de OPME e Mat/Med eletivos;
Segue regra da Brasil nas autorizações de internação em regime de urgência: Determina se a operadora irá seguir regra da Brasil no intercâmbio onde, em guias de internação e com regime de urgência, o sistema não envia nenhum item para auditoria, libera ou nega de imediato;
Solicitações de internações no PTU On-line: Define o comportamento nas solicitações de internação, se libera de acordo com as regras contratuais ou sempre envia pra auditoria médica;
Tratamento de campo de alto custo do PTU Online: Como devem ser tratadas as autorizações com os campos de "alto custo" e "nome do prestador de alto custo" preenchidos.
Operador padrão para a geração do protocolo: Deve ser definido um operador do sistema que será inserido na geração no protocolo. Esse operador tem que ter acesso ao GIU;
Endpoints: Devem ser vinculados aos links fornecidos após a criação da API:
Caminho: Configurações > Parâmetros do sistema > Aba Configurações de Autorização
Abrir tela de envio Intercâmbio On-line automaticamente ao salvar a guia: Abrir tela de Intercâmbio automaticamente ao salvar a guia, caso a mesma não tenha sido enviada;
Envia para auditoria antes do intercâmbio?: Envia para auditoria, antes de transitarem no intercâmbio, guias feitas pela web;
Na web o intercâmbio analisa apenas o processo de auditoria?: Se marcado como SIM, o sistema não irá analisar se o procedimento vai ou não para auditoria, levando em consideração apenas o processo de auditoria;
Permite trocar a validade de guias recebidas do intercâmbio: Em uma guia recebida de intercâmbio, a validade da guia já vem preenchida pela Unimed origem. O parâmetro permite definir se o sistema pode alterar ou não essa data no momento da liberação;
Status das guias de Ordem de Serviço: Indica o Status da guia recebida de Ordem de Serviço, sendo liberada ou pedido de exame.
