Emissão de cheques pela planilha de contas a pagar. Na planilha de contas a pagar, filtro pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clico no ícone  para adicionar o documento para impressão de cheque. 
O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão. | Dica |
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Caso queira adicionar mais um documento listado na planilha de contas a pagar, basta fechar a tela de emissão de cheques e voltar para planilha de contas a pagar, repetindo o processo. O documento vai continuar disponível na grid de impressão de cheques enquanto o operador não concluir o processo ou excluir o documento da grid. |
Campos obrigatórios: - Conta: Campo para informar em qual conta bancaria ocorrera a baixa. Só serão listados as contas bancarias que tenha um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancaria.
- Tipo: Indica a regra para impressão de cheques:
- Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
- Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
- Número do primeiro cheque: Indica o número do primeiro cheque.
Para prosseguir com a impressão, clique no ícone  imprimir. Será realizado a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria utilizada. 
Após a impressão, será aberta uma tela com algumas opções adicionais: 
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